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1、浙江运通年领带服饰有限公司文件控制程序分 发 号：受控状态：文件编号： 制:审 核:批 准:版 本： 实施日期：、批准、发放、使用、更改、作废和回收进行控制，确保相关部门及时得到并使用有效版本。防止误用失效或作废的文件和资料。本程序适用于质量管理体系有关文件的控制。2 经理负责批准发布质量手册。理者代表负责批准发布程序文件。公室负责体系文件的归口管理及定期评审。部门负责相关文件的编制，使用和保管。3 文件性质分类a） 质量手册（第一层次文件） ；b） 形成文件的程序（第二层次文件） ；c） 公司为确保其过程有效策划，运行和控制所需的文件，如作出指导书，检验规程、图样、技术文件、标准要求的记录等
2、（第三层次文件） ；d） 外来文件（包括法律法规、标准等） 。量手册编号见下页章节号 A/序文件编号 他文件编号 01 开始的顺序号连接符部门代码部门代码的表示：织造厂（带厂（；办公室（；业务部（；计划部（ ；采购部（；设计部（；质检部（。录的编号按记录控制程序执行。来文件的编号由办公室统一进行。件的编写和审批章节号 ，管理者代表审核，总经理批准；序文件由相关部门编写，部门经理审核，管理者代表批准；他文件分别由相关部门编制，部门经理审批，重要文件由总经理批准；保文件的正确、清晰、协调、易于识别和检索。公室根据对体系有效运行的需要拟定“文件发放清单” ，经管理者代表审批后执行。件发放时需办理登记
3、手续，签字领用，办公室保存“文件发放回收记录表” 。司范围内发放的体系文件为“受控”文件，应在文件封面的指定位置加盖红色“受控文件”章，注明分发号。向顾客提供的文件为“非受控”文件，应在文件封面的指定位置加盖红色“非受控文件”使用的文件严重破损并影响使用时，应到办公室办理更换手续，填写“文件领用申请单”仍沿用原文件分发号，破损文件由办公室收回。文件丢失，应向办公室说明丢失原因，申请补发，填写“文件领用申请单” 。补发的文件给予新的分发号，并注明原文件分发号作废。供给认证机构和供方的文件，按受控文件处理。件的评审每年的第三季度由办公室组织文件使用部门，对现有体系文件的适用性、协调性进行评审，必要
4、时进行修订。件的更改章节号 ，由办公室负责。更改必须填写“文件更改申请单” ，经原审批人批准后实施。他文件的更改，由相应主管部门填写“文件更改申请单” ，经原审批人批准后实施。件更改后，要填写“文件更改记录” ，将“文件更改申请单”附后一并保存，适用时收回相应作废文件。件更改的方式，如换版、换页、局部修改等需在“文件更改申请单”上注明。质量管理体系相关的文件，应分类存放在干燥、通风、安全的地方。有文件原稿及其“文件发放清单”由办公室统一保存。各部门负责保存所使用的相关文件，以方便查阅，废文件由办公室统一收集后在文件封面加盖红色“作废文件”章。作废文件的销毁由办公室统一填写“文件/记录销毁申请单
5、”实施。废留用的文件，应在作废文件的原稿封面上加盖红色注明日期的“保留作废文件”章，与有效受控文件隔离保存。来文件由办公室统一管理。收集外来文件时，应识别其适用性及版本的有效性，控制分发以确保其有效。件的管理确保文件整洁和清晰，任何人不得在受控文件上涂画、拆页。章节号 记录控制程序执行。4 录控制程序5 件发放清单（件发放回收记录表（件更改申请单（件更改记录（件/记录销毁申请（系文件清单（来文件清单（ 通 年 有 限 公 司文件发放清单编号： 3 4 5 6 7序号文件名称 文件编号编制： 日期： 批准： 日期：运 通 年 有 限 公 司文件发放、回收记录表编号： 收记录序号 文件名称 文件编
6、号 分发号 版本部门 签收 日期 数量 签回 日期 数量备注运 通 年 有 限 公 司文件更改申请单编号： 号 版本更改原因：更改前：更改后：申请人 审核人 批准日 期 日 期 日期运 通 年 有 限 公 司文件更改记录编号： 改文件名称 更改页次 更改人/日期 生效日期编制： 审批：运 通 年 有 限 公 司文件/记录销毁申请单编号： 文件/记录目录）：申请人： 年 月 日审核意见：审核人： 年 月 日批准意见：批准人： 年 月 日备注：运 通 年 有 限 公 司文件清单编号： 件名称 编号 份数 备注编制： 日期：运 通 年 有 限 公 司外来文件清单编号： 件名称 文件编号 版本 备注编制： 日期：
