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1、2018年10月19日星期五,QA/QC部 宋 平,ITP在海阳AP1000 质量控制中的应用,前 言,2018年10月19日星期五,核电工程项目 质量管理的三类活动,前 言,2018年10月19日星期五,目 录,2018年10月19日星期五,一、概 述,2018年10月19日星期五,ITP是Inspection and Test Plan的英文缩写，是核电施工过程中进行工序质量控制的检查与试验计划。 在施工过程中要求承包商针对不同的施工活动设置不同的检查点。这些不同的检查点分别鉴定为:H-停工待检点、W-见证点和R-审查点。这些检查点分别体现在ITP的选点过程中。 典型ITP:为同一专业或系
2、统和工作类型的重复施工发起的ITP,如电缆桥架的安装、混凝土浇筑等。,在质量体系实施的过程中有三类活动：质量管理活动、施工活动、质量验证活动；这些活动通过过程控制、过程监督以及物项和服务结果检查来体现；而工艺过程的实现正是通过ITP来保证和完成的。,一、概 述,2018年10月19日星期五,、质量管理体系的实施,海阳AP1000以质量保证手册（HYG-GV3-GAM-000001）为指导，SPMO QC工作以检查与试验计划（ITP）为主线，通过巡检等质量监督手段，运用不符合项报告（NCR）、质量观察报告（QOR）、纠正行动报告（CAR）等管理工具，对承包商的施工活动实施了有效的质量控制。,一、
3、概 述,2018年10月19日星期五,、质量监督,二、相关方职责,2018年10月19日星期五,施工承包商在他们的工作范围内，根据自己的质量程序和合同中的技术与质量要求，建立和执行检查大纲。根据工程进展阶段进行ITP编制，并报SPMO认可。编制遵循的原则：符合现场实际工序进展和验收要求，易于操作，能够在比较合适的时间周期内关闭；便于资料归档整理。 编制典型ITP模板，报SPMO/SNDJL审核并认可。 记录格式及验收技术规范在使用前必须经SPMO/ SNDJL审查认可。施工记录必须有承包商的施工班长、技术员和QC人员的签字。 工作开始前三周承包商提交已选过(H，W，R)点的ITP给SPMO。,
4、施工承包商,二、相关方职责,2018年10月19日星期五,e）提交ITP中英文版给SPMO进行审核、批准和选点（H, W, R）。 f）承包商应建立ITP台帐，并且每周给SPMO QC文档管理员进行传递。 g）先决条件审核前准备先决条件证明文件，编制先决条件验证清单，清单应包含但不限于以下内容：图纸及设计文件的编码及版次；施工方案/工作程序名称、编码及版次；特种作业人员名称及证书编号；用于工程实体的材料和设备名称型号及相关接受证明文件编码；测量及检验与试验仪器的名称、编号以及标定证明文件编号；其他证明文件的名称及编码。,施工承包商：,二、相关方职责,2018年10月19日星期五,A、SPMO
5、QA/QC部： 组织、审核、批准施工承包商的ITP；组织、审核承包商的先决条件：图纸、技术文件、工作程序或施工方案、人员资质、材料设备、测量与检验设备、施工准备等。 根据工作范围要求设置H/W/R点。商的施工活动进行过程最终验证，达到质量控制目的；同时进行现场巡检，达到质量监督的目的。,、现场项目管理组织（SPMO）,二、相关方职责,2018年10月19日星期五,d）审核、监督和见证施工承包商的工作质量情况。 e）验证和确认承包商QC检查结果，包括评估和分析检查和试验的记录方法、程序和要求的其他验证活动，以确保按相应文件与已批准的承包商程序完成工作。 f）与SDNPC进行检查点方面的接口，并及
6、时转发承包商的ITP控制点通知单，共同对施工工序的复合性进行检查。,二、相关方职责,2018年10月19日星期五,B 、 SPMO CM： 审核ITP，评估ITP是否符合施工计划和相关工艺流程。填写“承包商文件审查意见单（CDRS）”（HPO-DC-0014）。 参加ITP先决条件审查，确认工作程序或施工方案已审批完成，施工准备（施工人员、施工材料和设备、施工场地等）满足施工要求。 管理和协调承包商的工作，通过工作程序对承包商的施工进度和机具、人力进行管理；同时在ITP开启中，对工作程序和施工机具栏签字确认，协助QA/QC部对承包商进行工艺过程的质量控制。 在ITP执行过程中依据现场质量保证手
7、册（HYG-GV3-GAM-000001）和CM相关程序要求确保施工活动满足设计要求。,二、相关方职责,2018年10月19日星期五,C 、 SPMO FE：对SPMO QA/QC的ITP审核工作提供技术支持。参加QA/QC部组织的ITP先决条件会审。,三、ITP管理状况,2018年10月19日星期五,2018年10月19日星期五,三、ITP管理状况,承包商将ITP的PRE版，通过接口部门提交SPMO审核，SPMO QA/QC部为SPMO指定ITP审核接口部门，承包商也须指定具体部门与SPMO建立接口关系。带版本编号的ITP须通过正式文档提交至SPMO审核批准。 当典型ITP模板经SPMO,
8、SNDJL和SDNPC批准后，该典型ITP可直接通过SPMO DC报送CFC版。 典型ITP的选点。, 、ITP的审核,2018年10月19日星期五,三、ITP管理状况, 、ITP审核流程,2018年10月19日星期五,三、ITP管理状况, 经审核和批准的ITP,2018年10月19日星期五,三、ITP管理状况,截止到10月15日，海阳核电项目ITP共计3609份，已关闭ITP共计665份,海阳核电项目ITP状态统计表,2018年10月19日星期五,从图可以看到，QC见证点一次通过率总体趋势向好。在2010年年底出现下滑后，通过加强对承包商QC的管理，见证点一次通过率得到逐渐提升;,三、ITP
9、管理状况, 、QC见证点一次通过情况,2018年10月19日星期五,四、ITP控制的工序,、先决条件,2018年10月19日星期五,四、ITP控制的工序,现场管理五大要素(4M1E)分析： 人：人员资质，包括：质检人员资质和焊工人员资质，以及其他特种作业人员资质。 机：所有机械、器具在工程使用前检查其有效性、有效期、操作规程等； 料：从供应商资质预审开始，经源地评审、技术规范书审查、招评标、产品监造、出厂验收、施工前检查、施工过程检查、移交验收、调试检验等；,2018年10月19日星期五,四、ITP控制的工序,4. 法：采取多种措施和手段确保安装质量，包括：1）依据图纸文件，按施工标准，审查评
10、估施工方案；2）通过施工程序和质量计划的制定和执行，规范和控制现场的质量活动；3）在控制施工实体质量的同时，坚持现场实体状态与文件高度统一原则，让文件质量控制能如实的反映施工的实体质量状态；4）通过日常检查（质量跟踪文件、已安装物项检查、现场巡检）、符合性检查、移交检查等方式达到质量控制的目的；5）通过定期质量趋势分析和经验反馈达到质量预防的目的；6）通过对“R文件”的处理达到质量纠错的目的； 5. 环：完善工程技术环境和工程管理环境。,2018年10月19日星期五,四、ITP控制的工序,ITP 都应根据项目程序HPO-DC-0009 进行编码。与 ITP 相关的试验报告都应根据项目程序HPO
11、-DC-0009 进行编码。,、工序过程控制,2018年10月19日星期五,四、ITP控制的工序,2018年10月19日星期五,五、ITP选点原则,、控制点选点原则，主要体现在以下五方面,2018年10月19日星期五,五、ITP选点原则,、控制点要求,2018年10月19日星期五,五、ITP选点原则,对 W 点的选择可根据承包商的工艺、技术成熟可靠性及动态质量水平而增加或减少。 施工承包商应对全部工序选定控制点。 施工承包商选定的控制点的等级应等同或高于 SPMO/ SNDJL；SPMO/ SNDJL选定的控制点的等级应等同或高于 SDNPC 的选点。,、选点的补充要求,2018年10月19日
12、星期五,五、ITP选点原则,支持文件HYG-GV3-GAQ-000229.pdf 原因分析： 承包商对ITP管理程序不了解； 承包商对工序间相对重要程度不了解； 对管理工作的反思： 文件的编、审、批不能只留于形式； 熟悉系统的质保等级以及该系统工序间的逻辑关系； 掌握ITP的选点原则；,、选点案例,2018年10月19日星期五,六、ITP开启,承包商应将该 ITP 先决条件列明具体清单，准备最新版的图纸、技术文件等提交SPMO验证，最终在建设方、SPMO及监理代表的共同见证合格后开启 ITP。,2018年10月19日星期五,六、ITP开启,、相关部门工作职责,2018年10月19日星期五,六、
13、ITP开启,图纸审核确保最新版CFC图纸到位。承包商须提供图纸清单。 技术文件审核过的技术文件及最新版本或日期。包括设计文件（E&DCR、图纸等）、技术规格书和厂家技术要求等。 材料设备审核设备/材料的进场接收证明文件，如存在有条件放行物项、EQ未完设备，应申请ITP的有条件开启。 测量工具测量及检验与试验仪器的名称、编号以及标定证明文件编号。提交清单供审核。,、ITP审核内容,2018年10月19日星期五,六、ITP开启, 工作程序工作程序或施工方案已审批完成。工艺检验合格（焊接，焊接工艺规程，焊后热处理，油漆等）。为ITP审批提交清单，此项审核由SPMO CM完成。 人员资质人员资质审核（
14、检查员，焊工，NDE人员等）。提交清单供审核。 施工场地施工人员数量满足施工要求、施工设备及材料已经验收合格且满足施工要求，施工场地具备施工条件等，此项审核由SPMO CM完成。,、ITP审核内容,2018年10月19日星期五,六、ITP开启,ITP开启先决条件,2018年10月19日星期五,六、ITP开启,ITP先决条件验证清,2018年10月19日星期五,六、ITP开启, 、ITP有条件开启,2018年10月19日星期五,六、ITP开启, 、ITP有条件开启,2018年10月19日星期五,六、ITP开启,支持文件HYG-GV3-GAQ-000303.pdf 原因分析： 工作的计划性较差，对
15、质量、进度、成本间的关系不清楚 ； 2. 对管理工作的反思： 管理工作应以计划为指导，提高对工作的预见性； 加强对现场的管理，不具备条件不能盲目的施工； 提高管理者的质量和核安全意识，标准化、规范化和程序化是我们工作的原则；,案例 ：ITP在没有开启的情况下施工,2018年10月19日星期五,七、ITP升版, 、ITP升版的三种情况,2018年10月19日星期五,八、ITP的执行,2018年10月19日星期五,八、ITP的执行,2018年10月19日星期五,八、ITP的执行,2018年10月19日星期五,八、ITP的执行,案例： 组对时，使用错误的管件（见NCR HY1-WWS-GNR-200
16、004，图纸中68弯头，设计弯曲半径18但使用的是30弯曲半径；以及HY1-WWS-GNR-200014图纸设计为短半径90弯头，使用为长半径90 弯头） NCR:支持文件HY1-WWS-GNR-200014.pdf,原因分析： 技术交底工作不彻底； 材料分发环节； 施工人员对工作态度； 施工人员对图纸及实物了解； QC人员的检查力度； 2. 对管理工作的反思： 施工人员的培训工作； 基层管理者的技术技能的提高； QC的分级管理执行；,2018年10月19日星期五,八、ITP的执行,2018年10月19日星期五,九、ITP的关闭,1、 申请关闭时，承包商应提交经审核的 ITP 验证文件清单，包括 ITP 相关图纸清单，文件变更清单，施工记录清单等。,2、 ITP关闭的前提条件：,2018年10月19日星期五,九、ITP的关闭,3、关闭ITP的技术文件清单,2018年10月19日星期五,九、ITP的关闭,2018年10月19日星期五,九、ITP的关闭,
