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1、HEALTH&CHANNEL健康联播项目商业计划书,-打造最具竞争力的健康资讯发布平台,深圳市金众广告传媒有限公司,SHENZHEN KINGS MEDIA CO., LTD,地址：深圳市福田区金民大厦 17 层 电话：0755- 25386265,联系人：XX 先生（手机：XXXX） 邮件：XXX,网址：,保密提示本商业计划书属商业机密，所有权属于深圳市金众广告传媒有限公司。所涉及的内容和资料只限于已签署投资意向书的投资者使用。收到本计划书后，收件方应即刻确认，并遵守以下的规定：1、在未取得深圳市金众广告传媒有限公司的书面许可前，收件人不得将本计划书之内容、复制、泄露、散布；2、收件人如无意
2、进行本计划书所述之项目，请尽快将本计划书完整退回。二七年十月,金众传媒,一,目 录第一部分、引言 第二部分、商业计划书摘要 第三部分、商业计划书正文1、 公司基本情况及管理团队2、 产品和服务模式3、 总体规划和进度安排4、 推广模式和竞争优势5、 技术方案和建造成本6、 影视制作和播放管理7、 营销策略和收入预测8、 项目盈利预测9、 资金需求和融资安排10、 风险及对策 第四部分、相关附件清单,金众传媒,二,第一部分 引 言,金众传媒,三,启 示在广告行业，媒体资源占有状况决定其成长速度和投资价值媒体市场是国内尚能保持高利润空间的少数几个行业之一传统媒体广告效果逐渐降低，广告主将寻找更专业
3、的广告媒体以达到其广告的到达率和效果户外、网络等非主流媒体及其它新生媒体广告总量增长速度将远远高于其它传统媒体的增长速度未来户外电视广告网络运营商为避免同类竞争，趋向强强联合。,金众传媒,四,。,宗 旨金众传媒的创业团队，以开发健康媒介、传播健康资讯、服务健康产业、促进健康民生为已任，立志成为中国本土最专业、最具竞争力的健康媒介和健康资讯的提供商。金众传媒的创业团队深信，通过自身不懈努力，集合国内最优秀的人才，组建一流的团队，讲究战略和策略，实干和巧干，运用最先进的网络 IT 技术和实施现代管理，一定能够在激烈的竞争环境中脱颖而出，打造出中国最大健康联播网项目。同时，金众传媒真诚希望与国内外有
4、识之士携手合作，快速完成中国医院健康联播网的最大化布局，共同“打造健康联播平台，铸造健康传媒航母”,金众传媒,五,第二部分 商业计划书摘要,金众传媒,六,项目基本情况项目名称：健康联播广告网项目主体：深圳市金众广告传媒有限公司（注册资本人民币 1000 万元）媒介概述：健康联播广告网，是指在城市各医院、各社康中心、防保所等医疗服务机构人流集中的地方设置视屏终端并连成网络，统一发布国家及地方公共卫生政策新闻资讯，统一播放卫生保健和防病治病知识，统一宣传医院形象及特色专科，同时发布商业广告的健康类视屏网络。项目定位：针对在医疗机构就诊的患者及陪同人群，以现代影视形式，发布卫生资讯、防病治病知识、健
5、康生活新理念和新方法。同时发布商业广告。,金众传媒,七,投,资,项目盈利模型金众传媒,健,管理费,康 管,政策支持,医 院 健 康 联 播 网,广,理 机 构,硬广告,软广告,影视,告费,购 买广告客户,金众传媒,八,项目进展1、 金众传媒已创新出一整套最有效的健康联播网的全国拓展模式。（金众传媒与各省市卫生主管部门、各医疗保健机构有效合作模式）2、 健康联播深圳网已于 2006 年 8 月 2 日正式投入运营，是中国健康类传媒单一城市覆盖率及市场占有率最高（达 95%以上）的成功案例，预计 2006 财年可实现广告营业额 200 万元以上。3、 广东省卫生厅于 2006 年 8 月份在深召开
6、全省医院健康教育专题交流会，号召全省推广健康联播深圳网的经验。4、 至 2006 年 10 月份，湛江、佛山、汕尾已与金众传媒签订正式合作协方，并已签订医院 30 多家。东莞、珠海、中山、惠州、韶关、汕头、茂名、江门等与金众传媒的合作协议正在拟订中，有望近期定案。2007 年预计覆盖全广东省 90%以上市级医疗保健服务机构。5、 已向南方 14 省区派驻专人，与各省卫生厅洽谈开发健康联播网事宜。江西、重庆、湖南、海南已明确表示合作健康联播网项目，相关合作事宜，有望近期定案。,金众传媒,九,项目核心竞争力金众传媒的核心竞争优势有三：一是自主创新了的一套绝对有效且可迅速复制的推广模式；二是拥有深圳
7、示范优势；三是拥有一套系统、完善的文件，可以迅速复制。金众传媒的推广模式可以实现：可以完全阳光而成功地获取国家和当地政府的行政许可可以调动卫生系统和整个健康教育机构的力量来协助和参与项目的推广工作可以驱动各医院基本上无条件配合并提供相关支持，如免费提供电力供应等整体推广费用较低，基本上没有所谓的租金成本可以轻松获取同区域 90%以上医院的合作关系，达到垄断一个城市医院健康媒体市场的目标。深圳健康联播网的成功运行及整套文件的完善性，已显现出巨大的示范作用。,金众传媒,十,五年战略目标,关键因素：总投资 3.5 亿,覆盖地区：深圳地区,广东地区,中国南方地区,已完成投资 1000 万元； 首期计划
8、股权融 资 5000 万元,营业收入：200 万,2985 万,20186 万,41880 万,60642 万,营业收入合计：12.59 亿,二期投资 2 亿元,29202 万,净利润-78 万,848 万,7456 万,18475 万,净利润合计：55903 万元,2006 年,2007 年,2008 年,2009 年,2010 年,金众传媒,十一,项目融资需求和模式资金需求表,时,间,资金需求,资金用途,2007 年,5000 万元,广东网全省项目开发建设及四省会城市项目建设,2008 年 20000 万元,南方网 10 省省会城市项目建设及 50 个重点二级城市 项目建设,融资计划首期融
9、资 5000 万元，出让 20%的股权。,金众传媒,十二,项目盈利预测,项,目,2006 年,2007 年,2008 年,2009 年,2010 年,一、主营业务收入 减：主营业务成本主营业务税金及附加 二、主营业务利润管理费用销售费用(媒体)其它费用,2004012 14850106,2985597179 22091509090,2018640371211 14938 1000400606,4188083762513 30991 20004001256,60642 121283639 44875 30001001819,折,旧,160,960,4160,5600,5600,三、利润总额 减：
10、以前年度亏损 四、应纳税所得额减：所得税五、净利润,-780 -780 -78,919 -78 997 150 848,87720 8772 1316 7456,217350 217353260 18475,343560 343565153 29202,金众传媒,十三,投资退出方式一是回购。战略投资者的投资退出可通过公司回购战略投资者的股份进行。首期融资的投资计划将于 2008 年底之前，由公司以协定的溢价回购战略投资者拥有的公司股权。二是 IPO 方式。项目公司采用深圳地区、广东地区或南方地区三级发展战略，用 35 年时间打造医院健康联播南方网，同时计划于 2007 年开始股份制改造和上市准
11、备工作，若成功在国内或海外上市，则战略投资者可通过出售股权的方式实现投资的增值和退出。三是并购或出售。中国医院健康传媒业二年后必将走向整合，拥有强力资本和市场优势的一方必定会通过并购重组的形式整合竞争对手。金众传媒如上市通道受阻或不再适合上市时，选择合适的竞争者进行合并或是整体出售给有竞争力的媒体运营商，届时战略投资者的投资可选择溢价退出，或参与合并后公司上市退出。,金众传媒,十四,第三部分 商业计划书正文,金众传媒,十五,第一章,公司基本情况和管理团队介绍公司名称：深圳市金众广告传媒有限公司注册资本：人民币一千零七十二万元注册时间：二五年三月注册地点：深圳市福田区竹子林深南大道金民大厦十七层
12、,公司股东：股东名称XXXXXXXXX,投资金额560 万元458 万元53 万元,出资形式现金和无形资产现金现金,股份比例52%43%5%,主营业务：专业开发医院视屏健康联播广告网公司宗旨：开发健康媒介、传播健康资讯、服务健康产业、促进健康民生公司目标：致力于成为中国最具竞争力的健康媒介及健康资讯提供商 现有员工：共 30 人，其中中级职称/硕士 4 人、本科 8 人、大专 12 人，其它 6 人,金众传媒,十六,公司组织架构董 事 会总 经 理,媒 体 事 业 部南 昌 办 事 处,广 告 事 业 部重 庆 办 事 处,行 政 人 事 部海 口 办 事 处,企划部广 州 办 事 处,财 务
13、 管 理 部成 都 办 事 处,影 视 事 业 部南 宁 办 事 处,媒 体 播 放 部长 沙 办 事 处,工 程 技 术 部武 汉 办 事 处,金众传媒,十七,公司发展历程2004 年 11 月2005 年 3 月，完成项目可行性调研，并获得深圳市健康教育研究所及部分医院的初步认可； 2005 年 3 月，深圳市金众广告传媒有限公司注册成立，注册资本 560 万元人民币，正式启动医院健康联播网项目工作； 2005 年 6 月，深圳市卫生局举办医院视屏健康教育项目研讨会； 2005 年 7 月，金众传媒组织召开医院视屏项目技术论证会议和设备技术采购招标会； 2005 年 8 月，深圳市委宣传部
14、批准深圳市卫生局开展医院视屏健康教育项目； 2006 年 1 月，深圳市卫生局组织召开制订医院视屏健康教育项目实施管理办法的研讨会； 2006 年 3 月 7 日，深卫基妇发【2006】10 号文件颁发深圳市医院视屏健康教育工作管理办法（试行）；深卫基妇发【2006】 11 号文件批复深圳市健康教育研究所制订的深圳市医院视屏健康教育项目实施方案，标志着医院视屏健教项目得到深圳 市卫生局的行政许可，标志着健康联播网进入实际操作阶段； 2006 年 4 月 4 号，深圳市医院视屏健康教育项目实施启动工作会议召开；,金众传媒,十八,行业壁垒分析既有企业一旦获得卫生行政部门的行政性保护，禁止其他企业进
15、入，而且还可进入竞,行政壁垒高规模壁垒高,争者已进入的医院，该企业就会形成以部门行政垄断为特征的寡头垄断格局，极大提 高进入壁垒，限制后来者进入。单一城市或一个省区，医院健康联播至少需 1000 块屏以上规模，全国网至少需 10 个 省区 10000 块屏以上规模，才能显现规模效益。,金众传媒在深圳地区已拥有 90 多家医院、400 多家社康中心及 26 家防保所，占深圳当地医院资源的 95%，年 覆盖人次 8000 多万，垄断格局已形成。同时已获广州、东莞、佛山、中山、珠海、江门、茂名、湛江、惠州、 汕头、汕尾、韶关、河源、清远等城市卫生行政部门的明确支持，共有 300 多家大型公立医院纳入
16、健康联播南方 网，年覆盖人次 2 亿，占全省公立医院资源的 95%以上，在广东省垄断格局基本形成。,金众传媒,二十五,第三章,战略规划和进度安排,综合看，中国医院电视广告联播网，规模巨大、预期良好、操作复杂、竞争激烈中国医院电视联播网市场的开发可能呈现如下特点：中国医院电视联播网市场之大，不是任何一家公司所能垄断的，全国县以上医院 18000 家，在其候诊区可以安装 15 万块视屏；发达地区镇一级医院及城市社区医院、大型门诊约 3 万家，可安装视屏 5 万块，总计可安装 20 万块电视，总投资规模可达 20 亿元人民币，成熟期年广告收入可达 40 亿元人民币以上。可以容纳三个年收入 10 亿元以上的大企业。前期开发、竞争非常激烈，通过三年左右的竞争，必然会有 3-5 家公司突显规模和实力。前三强企业之间的竞争尤其激烈，2008 年必然出现并购热潮，为争第一而拼搏。健康联播项目竞争取胜，取决于两个要件：一是推广模式，二是资金实力。,
