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1、洛阳 龙隐旅游度假区项目融资推介,（龙隐景区为拟定名）,一、旅游产业发展,4、旅游产业涵盖吃住行游购娱多产业链，综合带动性强、产业延伸能力强,1、旅游已成为世界三大支柱产业,2、旅游已成为居民刚性需求，产业规模及发展空间巨大,第一部分 项目背景,19502005年世界旅游人次及旅游收入变动,3、旅游正面临由观光向休闲、度假的转型，休闲娱乐及度假的设施和项目投资成为趋势,国务院关于加快发展旅游业的意见国发200941号，提出旅游业是战略性产业，资源消耗低，带动系数大，就业机会多，综合效益好。发展目标：到2015年，国内旅游人数达33亿人次，年均增长10%；旅游业总收入年均增长12%以上,二、旅游
2、产业政策之乡村旅游,2、未来：2009年2015年全国乡村旅游发展纲要,1、现状：乡村是新的旅游热点 ，2008年全国乡村旅游接待游客超过3.85亿人次,2015：乡村游客人次7.71亿人次，游客总量实现翻一翻乡村旅游从业农民人均纯收入年增5% 全国创建1000个旅游小镇，10000个旅游特色村,农村产业发展,农民增收,农村社会和谐稳定,3、意义：乡村旅游作为新农村建设的重要载体,乡村旅游三大目标,第一部分 项目背景,拉动社会消费 促进农民就地现代化 优化乡村经济社会结构 统筹城乡发展 提升文化传承与文明程度 保护乡村生态环境,乡村旅游,4、发展乡村旅游政策支持,（1）财政支持,建立乡村旅游发
3、展专项基金 列入新农村建设工程，加大乡村旅游基础设施建设资金投入,（2）金融支持,加强对经营企业的信贷和担保支持 探索动产抵押、权益抵押、林权抵押、土地使用权抵押等新担保形式,第一部分 项目背景,（3）土地支持,（4）税收支持,政府每年安排一定的资金用于环境基础设施建设 用补助和奖励等办法，鼓励应用小型污水、垃圾处理设施,通过建新拆旧和土地复垦，保障乡村旅游项目建设用地,大力推进乡村旅游用地向规模化、集约化发展,根据农民意愿，在满足农民居住自用的基础上，引导将多余产权房入股参与建设集中、规模型产权式乡村旅游住宿设施,从获利年度起，所得税地方留成部分一定期限内实行全额补助,（5）环保支持,二、旅
4、游产业政策之乡村旅游,新的旅游发展模式,第一部分 项目背景,三、旅游发展趋势,转变“单一景区”开发模式为“文化旅游产业聚集区”模式即，“A+B+C”模式。,A：吸引中心,B：利润中心,C：衍生产业,景观、吸引物、吸引力、亮点,配套旅游房地产、旅游休闲度假,文化、创意、会展、生态、运动、休闲、购物等，形成产业群,1、景区旅游大环境,二、资源综述,处于洛阳这个大旅游目的地之内,第二部分 景区旅游开发价值评价,坐拥一亿人口中原城市群大市场,东临二广高速和南洛高速55公里，位处连霍高速和沪陕高速两条东西向交通大动脉和京港澳高速公里之间，,二、资源综述,2003年私人承包方式开始投资开发,原有规划不到2
5、0平方公里，可游览面积小，开发理念落后，产品形式单一,资金投入不足，基础设施简陋，配套服务不健全，不能适应市场发展的需要,2、景区旅游资源开发历史和现状,第二部分 景区旅游开发价值评价,2009年，郑州中景投资有限公司完成对景区的收购，着手进行后续开发和升级改造,二、旅游资源基本类型,1、景区下半部分整体鸟瞰,第二部分 景区旅游开发价值评价,三山汇聚，三水归一，如三条巨龙聚首一起，托出一个山中盆地，我们姑且称之为龙隐盆地，盆地海拔800米，山峰海拔1300，气候和生态皆宜旅居,龙隐福地，水域天堂,中国龙隐,二、旅游资源基本类型,第二部分 景区旅游开发价值评价,汝阳黄河巨龙骨骼化石复制品,汝阳黄
6、河巨龙复原图,地质工作者在洛阳市汝阳县（项目所在地）发现了目前已知亚洲最高、最重、体腔最大的恐龙汝阳黄河巨龙。迄今，地质工作者在汝阳盆地一带，共发现恐龙化石60多条，最大的20多米，比世界最大的阿根廷龙还长50厘米。 汝阳已成为名副其实的恐龙之乡,2、恐龙之乡-发现亚洲最大的恐龙化石,二、旅游资源基本类型,3、水资源,第二部分 景区旅游开发价值评价,溪流,潭、瀑,这里属于淮河流域，河流属于淮河的重要支流汝河，在龙隐盆地，三条支流汇入一条河流，最后汇入汝河，水量丰富，河流全年不枯竭，河道落差大。,二、旅游资源基本类型,4、洞、石,第二部分 景区旅游开发价值评价,龙隐景区主沟内游线上分布着大小十个
7、洞，游人不时要从洞中穿过，别有情趣，堪称“别有洞天”,二、旅游资源基本类型,5、海拔与气候资源,第二部分 景区旅游开发价值评价,海拔8001300米 年平均气温11摄氏度， 年平均降雨量1080mm,一、景区定位,第三部分 景区定位、功能分区,景区功能定位：自然山水+恐龙展出+漂流戏水+旅游地产相结合的综合旅游休闲度假区,景区文化定位：恐龙文化（古生物）、水文化（亲水、择水）、隐居文化（乡野、回归）,景区未来目标客源市场,龙隐,景区形象宣传定位：龙隐福地，水域天堂中国龙隐,二、功能分区示意图,宝石峰,漂流戏水区,恐龙文化区,自然山水旅游区,生态农业休闲农业区,C区,D区,E区,A区,B区,第三
8、部分 景区定位、功能分区,水系景观及旅居聚集区,龙 溪 河,支流1,支流2,支流3,支流4,第四部分 景区商业开发规划,三、投资概算,旅游景区项目总投资1151万（不含旅游房地产）,旅游房地产总投资2365万,第四部分 景区商业开发规划,三、投资概算,1、基础设施投资:114万,第四部分 景区商业开发规划,三、投资概算,2、漂流项目投资：301万,第四部分 景区商业开发规划,三、投资概算,3、汽车营地投资：75万,第四部分 景区商业开发规划,三、投资概算,4、辅助及配套设施：329万,第四部分 景区商业开发规划,三、投资概算,4、服务设施投资：167万,5、景观设施投资：164万,第四部分 景
9、区商业开发规划,三、投资概算,6、旅游地产投资：2365万,注：地产收入：产权酒店5*500=2500 乡村度假别墅30*100=3000,第四部分 景区商业开发规划,1、景区未来五年收入预测,四、财务预测,注： 1、门票收入门票收费标准: 团队（25元/人），散客（40元/人），均价30元计 2、营地收入汽车营地收费标准: 汽车营地车位: 全天100元，20%游客住营地，平均收费60元计 3、漂流收入漂流收费标准:按均价80元，40%玩漂流，320万元。 4、游客量及各项收入按照年均增长率30%计算 5、产权酒店及乡村别墅收入500套产权酒店套房，单套售价5万元，计2500万元30套乡村别墅
10、，单套售价100万元，收入3000万元,第四部分 景区商业开发规划,四、财务预测,2、景区未来五年预测损益表（包含门票、漂流项目和汽车营地）,3、地产专项收益：5500万元（销售收入）-2365万元（成本）=3135万元,第四部分 景区商业开发规划,四、财务预测,融资方案一： 拟股权融资600万，约占景区项目总投资额的1/2，出让股份40%。,1、 前五年净利润合计：1612万元 2 、50年期项目总利润预计=50*500=2.5亿元。（注：每年按500元净利润算） 3 、投资方退出机制前五年，投资方总投资600万元，获得净利润分红640万元，年均收益率21%第五年后：如股权退出，可将投资方持
11、有公司的股份按未来收益权作价 元的价格转让，受让方可以是原企业股东也可以是第三方新股东。,投资收益分析,第四部分 景区商业开发规划,四、财务预测,融资方案二： 拟融资1600万，专项用于旅游地产开发项目，项目分红比例50%。,1、 项目总收益：成本2365万元，预计销售收入5500万元，毛利润3135万元 2 、投资方收益=3135*0.5=1568万元，投资期三年，年平均投资收益率32.7%。 3 、投资方退出机制：项目结束，分红退出,投资收益分析,第四部分 景区商业开发规划,四、财务预测,融资方案三：拟借贷2000万，用款期五年 ，用于景区建设与旅游地产开发项目。,1、 双方约定固定回报利
12、率，原则上年利率9%-14%。 2 、项目方以景区未来收益权做抵押。 3 、五年后还清本金。,投资方收益分析,第五部分 公司介绍,中景经验：具有多年旅游从业经验，拥有成功的旅游景区案例,策划：博浪沙旅游景区商业发展规划、四川旅游景区营销联盟河南市场营销方案、峨眉山河南市场营销方案、栾川老君山风景区营销策划方案、新安龙潭峡景区市场营销方案、白河第一漂市场营销方案、双龙湾景区市场营销方案等托管：洛阳新安龙潭峡景区、三门峡卢氏双龙湾风景区,中景定位：从事旅游景区的收购、开发、运营服务，致力打造成为一家旅游企业集团,中景优势：已建立了广泛的旅行社渠道网络资源和旅游媒体网络资源，建有一支旅游策划 、营销、管理团队,
