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1、程程 序序 文文 件件版本：A/0-2016编制：审核： 批准： 受控状态：分发编号：新乡科强电器有限公司新乡科强电器有限公司程 序 文 件 目 录1KQ/WJ-BGS-2016-01文件控制程序2KQ/WJ-BGS-2016-02记录控制程序3KQ/WJ-GX-2016-01供应商的选择评价和日常管理4KQ/WJ-ZL-2016-04进货检验和试验控制程序5KQ/WJ-SC-2016-01生产过程和过程检验控制程序8KQ/WJ-ZL-2016-05例行检验和确认检验控制程序9KQ/WJ-ZL-2016-06检验和试验设备控制程序10 KQ/WJ-ZL-2016-07不合格品控制程序11 KQ
2、/WJ-BGS-2016-03纠正和预防措施控制程序12 KQ/WJ-BGS-2016-04内部质量审核控制程序13 KQ/WJ-BGS-2016-05认证产品的一致性及认证产品变更控制程序14 KQ/WJ-BGS-2016-07认证标志使用管理控制程序15 KQ/WJ-SC-2016-03 包装、搬运和储存控制程序文件控制程序KQ/WJ-BGS-2016-011.目的对与质量保证能力要求相关的文件资料进行有效控制，使其处于受控状态，确保质量保证体系运行各场合均使用现行有效版本的文件。2.使用范围本程序适用于质量保证能力要求相关的内部和外部文件与资料的控制。3.职责3.1 质量负责人负责质量保
3、证能力要求有关文件的总体控制工作；3.2 各部门在自己职责范围内做好文件的上报分发工作；4.4.控制程序控制程序4.1 文件资料分类4.1.1 内部文件资料4.1.1.1 管理性文件和资料：包括质量手册；程序文件和质量计划；记录等。4.1.1.2 技术性文件和资料：包括图纸、工艺文件、检验指导书、产品标准、操作规范等。 4.1.2 外部文件资料对质量体系相关的外来文件和资料，包括国家标准、行业标准、指导加工及检验的文件和资料。4.2 文件和资料的编号原则4.2.1.质量手册编号KQ/QM - - 年号企业代号质量手册代号文件编号4.3.2 程序文件编号KQ/QM - - 4.3.3 其它文件编
4、号KQ/WJ- - - 如：KQ/WJ-BGS-2016-01 办公室制定的文件控制程序4.3.4 质量记录编号KQ/JL- - 如：KQ/JL-BGS-02 办公室制定的员工培训记录4.3.5 各部门根据职责分工负责所辖范围内相关文件的编制，文件的编制应符合有关规定和规范的要求。4.4 文件审批所有文件发布前均由总经理审批。4.5 文件的发放a)文件管理员对所发放的文件资料进行编号、标识（盖受控章）后发放，并准确、及时年号企业代号程序文件代号文件编号部门代号企业代号公司文件代号年号文件编号部门代号企业代号公司记录代号记录编号地将有效版本的文件资料发放给对质量有影响的场合和个人，并及时收回失效
5、或作废文件。文件使用的场合应能方便地得到适用有效的文件。b)文件发放应作好登记。文件管理员应根据发放范围填写文件发放回收登记表 ，同时领用者应签字。4.6 文件的使用管理所有场所都必须使用相应文件的有效版本。文件使用人员均应保管好文件，保持文件的清晰，易于识别。作废的文件应及时销毁，需保留的作废或失效文件均应有明显的标识，如：标上“作废保留”字样，以防误用。4.7 外来文件的控制各类外来文件应由文件管理员收集，由总经理识别，需要纳入文件控制的应按 4.24.5 条规定要求控制。5 质量记录KQ/JL-BGS-03文件和记录清单KQ/JL-BGS-08文件发放回收登记表记录控制程序KQ/WJ-B
6、GS-2016-021.1.目的目的为了对体系是否有效运行和产品质量是否达到规定要求提供客观证据，并为实现可追溯及采取纠正和预防措施提供依据。2.2.范围范围适用于对质量形成过程和质量体系运行中产生的所有记录。3.3.职责职责3.1 质量负责人负责质量体系运行中产生的质量记录的总体控制工作。3.2 各部门负责职责范围内质量记录的管理工作。4.4.控制程序控制程序4 4.1 质量记录的形式和要求4.1.1 质量记录的形式一般采用书面形式。4.1.2 各职能岗位根据质量体系文件和技术文件的规定要求，做好各种质量记录。4.1.3 质量记录的填写应由程序文件规定的责任人按要求进行，确保记录的真实、准确
7、、完整，并采用钢笔或圆珠笔，其他人员不得随意填写。4.1.4 质量记录应按文件编号方法进行编号标识。4.2 质量记录的保管、归档、处理。4.2.1 在质量体系运行中产生的质量记录由各职能岗位负责收集、分类、装订、保管。4.2.2 质量记录应贮存在适宜的环境中，以防止损坏、丢失，且便于存取查阅。4.2.3 质量记录的保存时间应不少于两年。5.5.质量记录质量记录 5.1 KQ/JL-BGS-03文件和记录清单供应商的选择评价和日常管理KQ/WJ-GX-2016-011 目的通过制定供应商选择、评价和重新评价准则，为公司在初步选择供应商、确定合格供应商以及对供应商在供货期间的动态管理过程提供了工作
8、依据以确保采购的零部件、材料符合规定的要求。2 适用范围本文适用于生产用的外协配件、材料的采购控制。3 职责3.1 供销部门负责组织初选供应商的选择、合格供应商的评价及日常管理。 3.2 技术部负责小批量考核以及质量方面的评价。 3.3 生产部、技术部、质量部对进入总装的样品进行鉴定及开发能力的评价。 3.4 技术部负责对焊接件、涂装产品样品的鉴定及涂装产品的小批量考核。 3.5 供销部负责对供应商在生产过程中的服务评价。4 工作程序 4.1 供应商的选择 4.1.1 在初选供应商时，应确保供应商合法经营，具有满足我公司生产要求的必要资源，再 遵循同质比价、同价比质、同质同价比服务的质量成本要
9、求。 4.1.2 要作为合格供应商，还应对其就以下内容予以评价： 1）样品经检验应为合格产品； 2）样品经 5 台份和小批量试装合格； 3）对于有性能要求的，还应确认具有符合要求的第三方或由我方参加试验的检测报告； 4）针对国家认监委要求进行 3C 认证的产品，供应商应提供国家 3C 认证机构认可的检测机 构所出具的检测报告；对 3C 认证项目还应提供 3C 认证证书。 4.2 动态评价 4.2.1 评价项目及分值设置（满分 100 分）： a) 供货情况（包括交货期的符合性、应变能力和质量信息回馈等）：25 分； b) 质量：35 分； c) 价格：25 分； d) 售后服务：15 分。 4
10、.2.2 扣分标准 凡供应商未按采购合同执行供货的，按以下标准扣分： 1）供货计划保证：每延误 3 天供货扣 5 分，直至扣完； 2）质量保证：轻微超差扣 5 分；一般超差扣 15 分；严重超差扣 35 分； 3）服务保证：服务良好，不扣分；服务一般，扣 5 分：服务较差，扣 10 分；服务很 差，扣 15 分。 4.2.3 动态评价结果及其处理 1）供货商每次动态评价结果=总分值（100）各项扣分总计； 2）每半年应对配套体系的动态考核结果进行分析，找出问题和原因，及时采取措施； 3）动态评价结果纳入定期评价。 4.3 定期评价 4.3.1 定期评价结果为评价期动态评价结果的均值。定期评价分
11、每半年评价和订货周期评价， 前者作为切换主要依据，后者作为每次订货奖惩的主要依据。 4.3.2 根据评价结果，提出主供和辅供建议，并对供方作出如下评价，经主管领导批准后 执行。 4.4 针对确实不符合条件的供应商，要及时按照认证产品的一致性及认证产品变更控制程序 执行。对供货方进行评价： 序号序号级别级别得分得分评价结果评价结果1A85 分优先采购的供方2B7584 分可以继续使用，但要进行监控3C6574 分要求整改并建议减少进货量的供方4D65 分要求废止供货合同，被淘汰的供方5 相关文件KQ/WJ-BGS-2016-05认证产品的一致性及认证产品变更控制程序6 质量记录KQ/JL-GX-
12、01供应商评价认可表 KQ/JL-GX-02合格供应商名录进货检验和试验控制程序KQ/WJ-ZL-2016-041 目的对元器件和材料实施检验和定期确认检验，确保产品质量满足强制性认证所规定的要求。保证未经检验和经检验不合格的关键元器件和材料不投入使用。2适用范围适用于元器件和材料的检验和定期确认检验。3 职责质量部负责元器件和材料的检验和定期确认检验。4 工作程序4.1 供销部将采购的原材料放在指定待检区，仓库填写采购送检单通知质量部进行检验。4.2 质量部接到采购送检单通知后，按照外购外协件验收规范进行检验，并做好外购外协件检验记录 。4.3 当产品不合格时，按不合格品控制程序执行。4.4
13、 定期确认检验文件的编制4.4.1 质量部根据关键元器件和材料的具体情况编制关键元器件的定期确认检验规范 ，其内容包括：a. 关键元器件和材料的名称、型号及规格；b. 检验项目、技术要求、检验方法； c. 检验频次等；4.4.2关键元器件的定期确认检验规范由总经理批准后实施。4.5 定期确认检验的实施4.5.1 质量部按照批准的关键元器件的定期确认检验规范对合格供应商所提供的关键元器件和材料进行定期确认检验，并填写关键元器件的定期确认检验记录 。4.5.2 当定期确认检验不合格时，按照供应商的选择评价和日常管理执行。4.5.3 因本公司不具备定期确认检验的仪器，应由供应商出具检验报告，公司质量
14、部对其进行验收。5 相关文件KQ/WJ-ZL-2016-01关键元器件的定期确认检验规范KQ/WJ-ZL-2016-02外购外协件检验规范KQ/WJ-ZL-2016-07不合格品控制程序KQ/WJ-GX-2016-01供应商的选择评价和日常管理6 质量记录KQ/JL-ZL-09 关键元器件的定期确认检验记录 KQ/JL-ZL-02 外购外协件检验记录生产过程和过程检验控制程序KQ/WJ-SC-2016-011.1.目的目的生产过程是产品质量形成的重要环节，应对生产过程的各环节进行有效控制，确保各生产过程处于稳定的受控状态，确保产品及零部件与认证样品一致。2 2职责职责2.1 生产主管负责生产过
15、程的总体控制和管理；2.2 生产车间负责按作业指导书及生产计划进行生产及负责生产设备的维护和保养；2.3 质量部负责对生产过程中的关键工序（如：半成品）进行检验；3.3.工作程序工作程序3.1 生产车间操作人员各型号产品的作业指导书进行生产。3.2 生产车间操作人员均应经培训后上岗。3.3 生产车间操作人员应正确使用生产设备，同时做好维护保养工作，确保生产能正常进行。一旦发现设备、工具异常，立即报告生产主管。生产设备维护保养应按生产设备维修保养计划执行。3.4 生产过程的检验生产前，操作人员领取的零部件或半成品必须确认已经检验合格或验证合格；生产中，操作人员应对零部件、半成品自检，发现异常立即
16、停止生产，报告生产主管。3.5 生产过程中，质量部利用产品的专用测试工装对半成品进行检验。此过程检验应符合电气火灾系统产品检验规范的要求，并填写生产过程检验记录 ，如有发现不合格品应按纠正和预防措施控制程序和不合品控制程序执行。3.6 生产环境控制a)生产现场要标志明确，通道保持畅通。b)工位器具（工具箱、工作台、在制品周转筐等）均需按规定摆放。c)生产结束后对工作台进行清扫整理，保持整洁。d)在工作场所内，不得乱贴、乱涂、乱挂，墙上图表、标语应排列整齐，内容适时。e)零部件、工序产品、备品备料摆放整齐有序，不得乱堆、乱放。f)易燃、易爆、有毒物品应隔离存放，并应有必要的标识，消防设备齐全。4 4相关文件相关文件KQ/WJ-SC-2016-08
