《1-2014年上半年综合计划执行情况及固定资产投资计划年中调整情况报告（计划部）》由会员分享，可在线阅读，更多相关《1-2014年上半年综合计划执行情况及固定资产投资计划年中调整情况报告（计划部）（49页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、,计划部 2014年7月,珠海供电局2014年上半年综合计划执行情况报告,宏观经济运行和电力供需形势,2,反映的问题,上半年综合计划一级指标分析比较情况,3,宏观经济运行和电力供需形势,一,经济形势方面，上半年，珠海市经济保持了平稳运行态势，固定资产投资、公共财政预算收入等多项主要经济指标增速位居珠三角前列。初步统计，上半年全市地区生产总值完成823.79亿元，同比增长9.8%，增幅比一季度提高0.5个百分点，增速居珠三角第二。主要运行特点：工业增速有所提升：上半年，全市完成规模以上工业增加值424.62亿元，同比增长9.0%，增幅比一季度提升0.8个百分点。固定资产投资保持较快增长：上半年，
2、全市完成固定资产投资480.24亿元，同比增长24.8%，增速居珠三角首位。市场消费持续回升：上半年全市社会消费品零售总额完成371.10亿元，同比增长11.9%，增幅比一季度提高2.2个百分点。财政收入保持较高增速：上半年，全市公共财政预算收入112.95亿元，同比增长28.0%。,4,电力供需方面，上半年，全市供电最高负荷达228.3万千瓦，同比上升9.49%；供澳最高负荷达74.8万千瓦，同比上升5.0%。按省经信委分配给我市1-6月负荷指标计算，电力供需基本平衡，电力供应满足需求。1-6月均发布绿色错峰预警信号，放开用电。今年5月下旬以来气温高企、天气炎热，截至6月底珠海本市用电负荷1
3、1次创新高，供澳用电负荷4次创新高。1-6月全社会用电量完成61.07亿千瓦时，同比增长8.89%，比上月累计增速提高1.37个百分点。用电增长主要由工业用电和第三产业用电拉动，1-6月工业用电完成39.89亿千瓦时，同比增长7.39%，比上月累计增速提高0.79个百分点，拉动全社会用电量增长4.90%；1-6月第三产业用电完成9.55亿千瓦时，同比增长16.11%，比上月累计增速提高2.23个百分点，拉动全社会用电量增长2.36%。,宏观经济运行和电力供需形势,一,5,宏观经济运行和电力供需形势,一,2014年、2013年用电分类对比,近两年用电分类对比图,宏观经济运行和电力供需形势,6,反
4、映的问题,上半年综合计划一级指标分析比较情况,7,2014年上半年综合计划一级指标完成情况,二,8,2014年上半年综合计划一级指标完成情况,二,2014年上半年综合计划一级指标完成情况,二,上半年综合计划各项一级指标中，同比趋势向差的指标有：利润总额、用户平均停电时间、客户平均停电时间、单位可控供电成本、全员劳动生产率、万元固定资产售电量，需予以关注。,10,2014年上半年综合计划一级指标完成情况,二,宏观经济运行和电力供需形势,11,反映的问题,上半年综合计划一级指标分析比较情况,12,上半年综合计划一级指标分析比较情况,三,2014年1-6月利润总额完成28941万元，比去年同期减少3
5、0375万元，下降51.21%，降幅比上月累计增加13.26个百分点，其中，平均购电单价比去年同期上升39.63元/千千瓦时（今年购省网电单价比去年提高40元/千千瓦时）影响利润减少31775万元，平均售电单价比去年同期下降1.54元/千千瓦时影响利润减少1185万元，单位供电成本同比上升3.21元/千千瓦时影响利润减少2471万元，高可靠性收入同比下降影响利润减少1256万元，售电量同比增加5.21亿千瓦时影响利润增加4205万元，财务费用同比减少影响利润增加3577万元。,13,2014年1-6月S-经济增加值完成1.94亿元，与去年同期基本持平，主要是售电量增速（7.26%）低于供电成本
6、增速（10.73%）。,上半年综合计划一级指标分析比较情况,三,14,2014年1-6月全局用户平均停电时间1.45小时，同比上升39%，其中，香洲局、斗门局、金湾局用户平均停电时间分别为1.08小时、1.72小时、1.97小时，同比分别上升48%、23%、56%。主要原因：一是4月24日南屏站故障引起的用户停电，二是4、5、6月份抗风加固工程停电施工影响。上半年带电作业开展了427次，较去年同期增加48次，增长12.66%。,上半年综合计划一级指标分析比较情况,三,15,2014年1-6月客户平均停电时间1.65小时，同比上升50%，其中，预安排停电时间、故障停电时间、其他停电时间分别较去年
7、同期上升92%、下降25%、上升31%，预安排停电主要是受4、5、6月份抗风加固工程停电施工影响；其他停电主要是受欠费停电影响。,上半年综合计划一级指标分析比较情况,三,16,2014年1-6月售电量完成76.95亿千瓦时，同比增长7.26%，均剔除电量调整因素影响，增速为6.81%，增幅较上月累计提高0.43个百分点，较去年同期提高2.38个百分点，其中：珠海本市售电量完成56.17亿千瓦时，同比增长7.31%，增幅较上月累计提高0.59个百分点，较去年同期提高4.01个百分点；售澳门电量完成18.39亿千瓦时，同比增长5.29%，增幅较上月累计下降0.04个百分点，较去年同期降低1.33个
8、百分点。,上半年综合计划一级指标分析比较情况,三,17,2014年1-6月购电量完成80.17亿千瓦时，同比增长7.32%，增幅较去年同期提高2.98个百分点。其中：珠海本市供电量完成60.80亿千瓦时，同比增长8.92%，增幅较去年同期提高5.99个百分点；供澳门电量完成19.37亿千瓦时，同比增长2.57%，增幅较去年同期降低6.15个百分点。,上半年综合计划一级指标分析比较情况,三,18,2014年1-6月统计口径线损率完成值为4.01%，同比上升0.05个百分点；分析口径线损率完成值为-1.64%，同比下降0.3个百分点。均剔除调整电量影响，2014年1-6月统计口径线损率完成值为7.
9、00%，同比上升0.45个百分点；分析口径线损率完成值为1.52%，同比上升0.12个百分点。,上半年综合计划一级指标分析比较情况,三,19,2014年1-6月综合电压合格率完成99.999%，比去年同期提升0.049个百分点。,上半年综合计划一级指标分析比较情况,三,20,2014年1-6月单位可控供电成本为49.58元/千千瓦时，较去年同期提高3.49元/千千瓦时，上升7.57%，主要是6月份修理费大幅增加，其中， 1-6月可控供电成本同比增长15.37%（今年供电成本完成情况要求均衡性，上半年同比增长15.37%属可控在控），售电量同比增长7.26%。,上半年综合计划一级指标分析比较情况
10、,三,21,2014年1-6月报废资产净值率为4.53%，比去年同期降低1.85个百分点。,上半年综合计划一级指标分析比较情况,三,22,2014年1-6月实现主营业务收入507539万元，同比增长6.72%，增幅比上月累计提高0.33个百分点，主要是售电量增长因素作用。,上半年综合计划一级指标分析比较情况,三,23,2014年1-6月全员劳动生产率为63.84万元/人，同比下降14.18%，降幅比上月累计增加3.8个百分点，下降的原因是：工业增加值较去年同期下降了14.21%（主要因素是净利润受购省网电单价提高影响同比降低了51.21%，降幅比上月累计增加13.26个百分点），同期职工人数增
11、长率为0.03%。,上半年综合计划一级指标分析比较情况,三,24,2014年1-6月固定资产投资完成45825万元，完成年度投资计划的37%，完成率较去年同期增加23个百分点。,上半年综合计划一级指标分析比较情况,三,25,2014年1-6月万元固定资产售电量完成情况与去年同期基本保持一致。,上半年综合计划一级指标分析比较情况,三,26,2014年上半年第一梯队地市局综合计划主要指标对比情况,上半年综合计划一级指标同比环比情况,三,27,上半年综合计划一级指标同比环比情况,三,宏观经济运行和电力供需形势,28,反映的问题,上半年综合计划一级指标分析比较情况,29,根据上半年第一梯队地市局综合计
12、划主要指标对比情况，我局用户平均停电时间 、故障停电时间、预安排停电时间、单位可控供电成本、库存储备物资周转率、固定资产投资计划完成率等指标排名较为靠后，建议有关部门予以关注。,反映的问题,四,1,30,用户平均停电时间、客户平均停电时间因4、5、6月份受抗风加固工程停电施工影响，上半年同比上升幅度较大，该两项指标的形势较为严峻，为完成全年目标值，建议相关部门下半年统筹计划，积极采取转供电、带电作业等手段，继续挖掘综合停电潜力。,反映的问题,四,2,31,今年利润总额因受购省网电单价提高影响同比下降幅度较大，且随着购省网电量的增加，利润总额还将进一步下滑，建议财务部门提前做好应对措施。,反映的
13、问题,四,3,32,上半年供电量的完成情况受工业用电和第三产业用电拉动，较预期有较大幅度增加，根据下半年的电量预测情况，预计全年全局供电量可完成175.19亿千瓦时，同比增长8.20%，其中，预计全年珠海本市供电量可完成132.90亿千瓦时，同比增长9.53%；预计全年供澳门电量42.29亿千瓦时，同比增长4.2%。电量的增长情况与利润、线损的完成情况相关，建议营销部门下半年关注珠海经济形势和电量的增长趋势，及时跟进做好电量的预测分析。,反映的问题,四,4,珠海供电局2014年固定资产投资计划年中调整方案,珠海供电局计划发展部 2014年8月,33,上半年固定资产投资计划总体执行情况,固定资产
14、投资计划调整方案总体概述,34,电网建设计划调整方案,35,上半年固定资产投资计划总体执行情况,一,上半年，我局固定资产投资计划累计完成投资45825万元，完成年初下达计划的37%，较去年同期提高了23个百分点。,36,上半年固定资产投资计划总体执行情况,一,上半年固定资产投资计划总体执行情况,固定资产投资计划调整方案总体概述,37,电网建设计划调整方案,38,固定资产投资计划调整方案总体概述,二,根据调整计划编制和省公司的审查情况，我局2014年固定资产投资计划由122425万元调整为125906万元，调增投资3481万元，调整变化率为+2.84%。,39,固定资产投资计划调整方案总体概述,
15、二,40,固定资产投资计划调整方案总体概述,二,上半年固定资产投资计划总体执行情况,固定资产投资计划调整方案总体概述,41,电网建设计划调整方案,42,电网建设计划调整方案,三,珠海供电局2014年电网建设由98265万元调整为102707万元，调增投资4442万元，调整变化率为+4.52%，其中主网调增2245万元，配网调增2197万元；原计划今年投产的500kV加林输变电工程、110kV白莲输变电工程投产时间推至明年投产。,43,投资调增项目,电网建设计划调整方案,三,投资调减项目,电网建设计划调整方案,三,新增项目,电网建设计划调整方案,三,46,配网项目调增投资情况,电网建设计划调整方案,三,47,2015年第一批次新增配网项目投资安排情况,电网建设计划调整方案,三,48,目前正开展可研编制工作的横琴新区公网升压改造项目共22项，其中，中压线路新建、改造工程10项，配变升压改造工程12项，项目总投资约1.25亿元，已组织外审，预计8月中旬前完成可研编制及批复工作，拟向省公司申请列入紧急项目实施。,电网建设计划调整方案,三,49,汇报完毕！,
