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1、【密级：内部公开密级：内部公开】 编号：编号：xx/xx-15-2015xx/xx-15-2015图纸/工艺更改管理办法版本：B/0受控状态：_持有部门：_发布日期： 2015 年 02 月 28 日 实施日期：2015 年 03 月 01 日xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 有限公司有限公司发布日期： 2014 年 9 月 17 日 实施日期：2014 年 9 月 17 日发布日期： 2014 年 9 月 17 日 实施日期：2014 年 9 月 17 日1 1目的目的为了确保设计图纸与工艺的一致、协调、正确，确保产品质量满足要求，实现规范化生产，根据公司实际情况，特制订本管理规定。
2、2 2范围范围适用于公司所有设计图纸、工艺的更改控制和管理3术语术语无4 职责职责4.1 技术员负责产品图纸的更改与修订；4.2 工艺员负责产品工艺的更改与修订、跟踪更改工艺的实施；4.3 技术经理负责审核图纸、工艺的更改或修订；4.4 总工程师负责批准；4.5 质量部负责监控更改图纸的执行；4.6 生产部负责按照图纸、工艺更改实施，对更改前的产品采取措施，防止混淆；4.7 仓库对已入库更改前的产品和更改后的产品进行标识，防止错发。5 程序程序5.1 更改原则5.1.1 图纸/工艺文件的更改，应按经审批的图纸、工艺更改通知单进行更改。5.1.2 更改流程（见附件一：图纸、工艺更改流程图）1）由
3、技术人员按照图纸、工艺更改通知单更改的内容逐项填写，不涉及的项，不用填写。2）更改通知单应按规定程序进行评审和审批，其程序应与被更改文件的评审和审批程序相同。3）按更改通知单更改相关的工艺文件，并按相关规定填写其更改区。4）试制阶段的工艺文件，有明显错误而妨碍正常生产时，由执行部门提出更改申请单 ，并作好记录，应及时提交技术部做好更改手续。5.1.3 图纸/工艺文件的更改，不应降低产品质量，不应违背有关标准和规定。更改后的文件应正确、完整、统一、清晰。5.1.4 更改通知单下达后，需更改的文件应在实施前更改完毕。5.1.5 更改通知单应编号，其原件或复制件应存档备查。xxxxxxxxx 有限公
4、司编号xx/xx-15-2015版本/修订状态A/0图纸图纸/ /工艺更改管理办法工艺更改管理办法 页次1/55.2 更改方法5.2.1 更改方式本标准规定的更改方式主要包括划改、增页、减页、换页、换版五种更改方式。5.2.2 划改5.2.2.1 更改标记更改标记用带圈的小写拉丁字母或带圈的小写拉丁字母和阿拉伯数字表示，例如：、，但字母 a bi、l、o 不宜使用。表达形式如下：同次更改，所有更改处的更改标记均应相同，如第一次更改用，第二次更改用，依次类推；同 a b一份工艺文件中更改标记的表达形式应相同。5.2.2.2 同一张工艺文件中的更改标记应顺次编排，不应出现跳空字母（i、l、o 除外
5、）或数字。5.2.2.3 更改标记及更改内容应填写在更改部位附近。当更改部位附近空间有限时，可用指引线（细实线）将更改标记及更改内容引至更改部位，如图 2 所示。5.2.2.4 被更改文件中的更改标记应与更改通知单中的规定一致。5.2.3 文字和数字的更改将需更改的文字或数字用细实线划去，被划去的部分应能清楚地看出更改前的内容，然后填写更改后的内容，同时注出更改标记。如图 1、图 2 所示。图 1 图 25.2.4 视图及图形符号的更改在需要更改的视图或图形符号上用细实线画一“” ，以表示该视图或图形符号被取消。被划部分应能清楚地看出更改前的内容，一般在其附近空白处画上新改的视图或图形符号，同
6、时注出更改标记。其更改方式如下：xxxxxxxxx 有限公司编号xx/xx-15-2015版本/修订状态A/0图纸图纸/ /工艺更改管理办法工艺更改管理办法 页次2/5a） 简单更改：图样进行简单更改时，可直接在视图上更改。如图3所示一轴类零件的移出剖视图被取消，图4所示一板类零件图形及尺寸的更改。图 3 5.2.5 填写更改区在被更改文件的更改区内填写本次更改所用的更改标记、更改处数、更改次数、日期和更改人签字。5.3 增页、减页5.3.1 基本要求工艺文件增页、减页时，原工艺文件编号保持不变。在不影响使用的前提下，可只更改首页的总页数，其它各页的总页数不变。5.3.2 增页的更改5.3.2
7、.1 在工艺、图纸封面上填写增加的件号，确保封面与增加件号一致5.3.2.2 更改通知单的更改内容栏内填写“增加 xxx 件号”字样。5.3.3 减页的更改5.3.3.1 在工艺、图纸封面上用细实线划掉所要删减的件号，确保封面与删减件号一致5.3.3.2 更改通知单的更改内容栏内填写“取消 xxx 件号”字样。5.3.3.3 被减页可从整份文件中抽出另存。也可保留被减页，但应在被减页上作醒目的失效标记。5.4 换页5.4.1 在工艺、图纸封面上用细实线划掉所要更换的件号并填写新件号，确保封面与新件号一致5.4.2 更改通知单的更改内容栏内填写“更换 xxx 件号为 xxx 件号”字样。5.4.
8、4 换下的页应保留备查，同时在其上作醒目的失效标记。5.5 换版5.5.1 在下列情况下，工艺文件应换版：xxxxxxxxx 有限公司编号DJ/GL-15-2015版本/修订状态A/0图纸图纸/ /工艺更改管理办法工艺更改管理办法 页次3/5a) 经多次更改，文件或底图（卡）已模糊不清；b) 虽初次更改，但牵涉到多种更改方式，操作复杂；c）一次更改的内容较多，按其它的更改方式更改后文件会不清晰；d)为了降低生产成本，完善工艺技术文件d) 计算机辅助工艺设计（CAPP）系统下，电子版工艺文件的更改。5.5.2 工艺文件换版，其文件编号保持不变。5.5.3 换版后，旧版工艺文件应收回留存，并在醒目
9、位置做失效标记。同时，原底图（卡）作失效标记，存档备查。5.5.4 图纸作废，工艺人员必须先将原图纸收回，并盖“作废”章，标明作废日期，重新绘制图纸并经批准为有效图纸后方可发放。6 图纸、工艺更改通知单更改内容填写及更改后执行要求6.1 变更原因，在对应项目中打“” ；6.2 生产部负责在生产中对图纸/工艺更改前产品和更改后产品的处置，采取措施分清产品，防止混淆；6.3 仓库检查分清更改前和更改后的产品，进行明显标识，防止发货时出现混淆现象；6.4 更改通知单统一在技术部存档。7 相关文件无8 相关记录图纸、工艺更改通知单生产计划xxxxxxxxx 有限公司编号xx/xx-15-2015版本/
10、修订状态A/0图纸图纸/ /工艺更改管理办法工艺更改管理办法 页次4/5附件一： xxxxxxxxx 有限公司编号xx/xx-15-2015版本/修订状态A/0图纸图纸/ /工艺更改流程图工艺更改流程图 页次4/5流程图责任部门说明表单/文件客服部生产部技术部技术部技术部技术部经理技术部技术部客服部根据客户要求，提出更 改 生产部根据生产要求提出更改 技术部根据工艺要求提出更改技术部评审图纸/工艺更改要求按照 5.1.2 条款执行技术部经理审核、总工程师批 准按照 5.2、5.3、5.4、5.5 实施 更改在图纸或工艺文件由技术部派专人统一更改更改后的图纸存档与现场使用 的应保持一致，防止图纸、工 艺非预期使用图纸/工艺更 改申请表图纸/工艺更改 通知单图纸 工艺文件图纸存档记录受控发放技术文件存档标识图纸/工艺更改要求评审更改要求填写更改申请 表审核批准实施更改受控发放拟制拟制审核审核批准批准日期日期日期日期日期日期会签：会签：文件更改记录文件更改记录拟制/修改 日期版本号生效日期主要更改内容描述拟制/ 更改人备注xxxxxxxxx 有限公司编号xx/xx-15-2015版本/修订状态A/0图纸图纸/ /工艺更改管理办法工艺更改管理办法 页次5/5记录缩写部门代码
