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1、企业所得税年度申报系统,使 用 说 明,企业所得税年度申报系统,企业所得税年度申报系统使用说明,第一章 系统功能,企业所得税年度申报系统使用说明,系统功能,运行环境,第一章 系统功能,返回目录,第一章 系统功能,企业所得税年度申报系统2009版是依据2008年开始实施的中华人民共和国企业所得税法及其实施条例，国家税务总局关于印发中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表的通知（国税发2008101号），国家税务总局关于印发中华人民共和国企业年度关联业务往来报告表的通知（国税发2008114号）、国家税务总局关于印发中华人民共和国非居民企业所得税申报表等报表的通知（国税函2008801号）文件精神开
2、发而成的。本系统以当前国家税收法律、法规和相关规范性文件及信息管理技术为基础，采用开放式设计思想和规范化、模块化设计方法，用树型和列表导航方式，将全部系统功能科学地划分为几个相对独立的功能模块，在系统资源共享的基础上，形成一套完整、实用、灵活的企业所得税年度申报系统。,企业所得税年度申报系统使用说明,返回目录,第一章 系统功能,一、系统功能 居民企业申报导航：1、初始设置：包括纳税人信息和初始数据。纳税人信息：填写纳税人税务登记相关基本信息。税款所属时期：填写纳税人税款所属时期起、所属时期止（系统默认状态为2011.01.01-2011.12.31）;同时选择征收方式:“查账征收”或“核定定率
3、征收”。初始数据：填写纳税人年度申报信息中需根据税务机关CTAIS（中国税收征管信息系统）进行初始化的数据和信息。研发费用、设备与创投台帐：填写纳税人研发费用、环保设备、节能节水设备、安全生产设备、其他设备、创投设备抵免相关数据。,企业所得税年度申报系统使用说明,返回目录,第一章 系统功能,2、年度申报表填写：包含有年度纳税申报表及其附表和财务报表的录入、保存、修改和打印等功能。鉴于年度纳税申报表许多数据相为依据的复杂性及相关数据的逻辑关系，建议填写年度申报表的步骤按如下列示进行： 第一步附表一：收入明细表（金融企业收入明细表、事业单位社会团体民办非企业单位收入明细表）附表二：成本费用明细表（
4、金融企业成本费用明细表、事业单位社会团体民办非企业单位支出明细表）研发费用：研发项目可加计扣除研究开发费用情况归集表,企业所得税年度申报系统使用说明,返回目录,第一章 系统功能,第二步附表五：税收优惠明细表附表六：境外所得税抵免计算明细表附表七：以公允价值计量资产纳税调整表附表八：广告费和业务宣传费跨年度纳税调整表附表九：资产折旧、摊销纳税调整明细表附表十：资产减值准备项目调整明细表附表十一：长期股权投资所得（损失）明细表,企业所得税年度申报系统使用说明,返回目录,第一章 系统功能,第三步附表三：纳税调整项目明细表 第四步附表四：企业所得税弥补亏损明细表 第五步主表：中华人民共和国企业所得税年
5、度纳税申报表（A表）利润表资产负债表,企业所得税年度申报系统使用说明,返回目录,第一章 系统功能,3、关联业务报告填写: 包含有关联业务报告及其附表的录入、保存、修改和打印等功能。 第一步表一：关联关系表 第二步表三：购销表表四：劳务表表五：无形资产表表六：固定资产表表七：融通资金表 第三步表二：关联交易汇总表表八：对外投资情况表表九：对外支付款项情况表 4、审核打包：对申报数据进行校验，并压缩打包形成为四个报送税务机关文件。,企业所得税年度申报系统使用说明,返回目录,第一章 系统功能,非居民企业申报导航： 1、初始设置：包括纳税人信息和初始数据。纳税人信息：填写纳税人税务登记相关基本信息。税
6、款所属时期：填写纳税人税款所属时期起、所属时期止（系统默认状态为2011.01.01-2011.12.31）;同时选择征收方式:“据实申报”或“核定征收”。初始数据：填写纳税人年度申报信息中需根据税务机关CTAIS（中国税收征管信息系统）进行初始化的数据和信息。 2、年度申报表填写：包含有年度纳税申报表及其附表的录入、保存、修改和打印等功能。附表一：营业收入及成本费用明细表附表二：弥补亏损明细表主表：非居民企业所得税年度纳税申报表（据实申报）,企业所得税年度申报系统使用说明,返回目录,第一章 系统功能,3、关联业务报告填写: 包含有关联业务报告及其附表的录入、保存、修改和打印等功能。 第一步表
7、一：关联关系表 第二步表三：购销表表四：劳务表表五：无形资产表表六：固定资产表表七：融通资金表 第三步表二：关联交易汇总表表八：对外投资情况表表九：对外支付款项情况表 4、审核打包：对申报数据进行校验，并压缩打包形成为两个报送税务机关文件。,企业所得税年度申报系统使用说明,返回目录,第一章 系统功能,备份与恢复：数据的备份和恢复功能。重置企业类型选择：每次登录时选择企业类型。历史数据导入：可连接2008版中的数据库将历史数据导入。修改口令：修改进入本系统口令功能。退出：退出本系统。,企业所得税年度申报系统使用说明,返回目录,第一章 系统功能,二、运行环境 硬件配置最低要求1、CPU：Penti
8、um IV及以上；2、内存：128MB及以上；3、硬盘（剩余空间）：200MB及以上。 软件运行环境WINDOWS系列操作系统： WINDOWS XP SP3及以上操作系统 其它1、建议采用大于或等于800600的分辨率；2、字体为小字体(100%大小)，采用其他设置可能会使显示窗口变形。,企业所得税年度申报系统使用说明,返回目录,第二章 基本操作说明,一、鼠标操作 鼠标的左键和右键有不同的作用，一般把左键设为主按钮，按下左键执行正常选定等操作；按下鼠标右键后弹出快捷菜单，快捷菜单是和鼠标所指定的当前位置有关的菜单操作。 1、指向：把鼠标移动到某一对象上； 2、左按钮单击（简称单击）：鼠标左按
9、钮按下、松开； 3、左按钮双击（简称双击）：快速按下、松开、按下、松开鼠标按钮（连续两次单击），一般是左按钮双击； 4、右按钮单击（简称单击右键）：鼠标右按钮按下、松开； 5、拖动：单击某对象，按住左按钮，移动鼠标在另一个地方释放按钮。,企业所得税年度申报系统使用说明,第二章 基本操作说明,返回目录,第二章 基本操作说明,二、键盘操作 键盘基本操作可以分为输入操作与命令操作。 1、输入操作是以向计算机输入信息为主要目的，用户可以通过键盘向计算机输入英文字母、汉字、数字以及各种符号。当在屏幕上有光标闪烁时，说明处于输入状态下，可直接进行输入操作。所输入的字符都显示在屏幕上。例如本系统中有很多的输
10、入框，就是支持键盘输入操作的。 2、命令操作的目的是向计算机发布一个命令，让计算机完成一件工作。例如在本系统中，按下Alt+F4键就可以命令计算机关闭本系统。命令操作通过特定的键或几个键组合来表示一个命令，这些键被称为快捷键。本系统需要使用如下快捷键：,企业所得税年度申报系统使用说明,返回目录,第二章 基本操作说明, 【Tab】、【】、【】、【】、【】：切换输入框的输入光标； 【Caps Lock】：大小写字母的切换； 【Ctrl+C】：复制所选择的文字或图片到剪贴板； 【Ctrl+X】：剪切所选择的文字或图片到剪贴板； 【Ctrl+V】：把剪贴板上的文字或图片粘贴到光标所在的位置； 【Alt
11、+S】：保存新增或修改的数据到数据库； 【Alt+H】：调用相关的系统帮助； 【Alt+C】：取消操作； 【Alt+X】：退出窗口操作。,企业所得税年度申报系统使用说明,返回目录,第三章 系统安装,一、准备工作 安装系统之前需做以下工作： 1、杀毒； 2、整理硬盘空间； 3、关闭其它的应用程序； 4、阅读使用说明。,企业所得税年度申报系统使用说明,第三章 系统安装,返回目录,第三章 系统安装,二、安装步骤 双击税务机关免费发放的2009年版年度汇算清缴光盘中（也可先拷入到计算机中或按光盘自动运行所显示的菜单操作）。 “ ndsds2009setup.exe” 文件。 打开“企业所得税年度申报系
12、统”的安装文件“安装程序”（即“2009版企业所得税年度申报系统”安装程序）进入安装向导窗口（见图3.1）。,企业所得税年度申报系统使用说明,返回目录,第三章 系统安装,开始安装，点击“下一步”；进入“请选择目标目录”界面（见3.2），通过“浏览”或直接修改默认目标目录“c:ndsds2009”确定目标目录；确定后，点击“下一步”,企业所得税年度申报系统使用说明,返回目录,第三章 系统安装,进入“选择组件”窗口（见图3.3），再次点击“下一步”,企业所得税年度申报系统使用说明,返回目录,第三章 系统安装,再次点击“下一步”进入开始安装窗口（见图3.4）,企业所得税年度申报系统使用说明,返回目录
13、,第三章 系统安装,点击“下一步”，开始安装（见图3.5）,企业所得税年度申报系统使用说明,返回目录,第三章 系统安装,装完成后提示安装完成，点击“完成（F）”按钮（见图3.6）。系统安装完成。,企业所得税年度申报系统使用说明,返回目录,第三章 系统安装,系统安装完毕后，在“开始”按钮的“程序”菜单上增加了“企业所得税2009”和“企业所得税年度申报系统2009版”子菜单，同时桌面生成“企业所得税年度申报系统” 快捷图标。,企业所得税年度申报系统使用说明,返回目录,第三章 系统安装,补丁安装 点击 安装所得税年报补丁，按步骤点击后完成安装。,企业所得税年度申报系统使用说明,返回目录,第三章 系
14、统安装,特殊情况 有些个人电脑因为缺少一些数据库而提示缺少数据源文件而无法运行所得税申报系统。可以在安装“火鸟补丁”后解决。,企业所得税年度申报系统使用说明,返回目录,第三章 系统安装,“所得税年报申报补丁”和“火鸟补丁”可以在我们的光盘中找到，也可以在我们公司的网站上进行下载。 光盘中的文件如下：按顺序安装完毕后重启计算机即可使用所得税年报系统。,企业所得税年度申报系统使用说明,返回目录,第三章 系统安装,网站下载软件步骤如图： 1、打开网站地址：http:/ 2、在网站右边找到“常用软件”，点击点击旁边的“更多”,企业所得税年度申报系统使用说明,返回目录,第三章 系统安装,在弹出的网页的右
15、边找到“最新更新”，依次下载：“2009版企业所得税年度申报系统”，“企业所得税年度申报系统补丁及说明”，“数据源问题解决办法”（火鸟补丁）。 按顺序安装完毕后重启计算机即可使用所得税年报系统。,企业所得税年度申报系统使用说明,返回目录,第三章 系统安装,系统安装完毕后，在“开始”按钮的“程序”菜单上增加了“企业所得税2009”和“企业所得税年度申报系统2009版”子菜单，同时桌面生成“企业所得税年度申报系统” 快捷图标。,企业所得税年度申报系统使用说明,返回目录,第四章 启动与退出,一、启动系统 1、先关闭其它应用程序，使得有足够的系统资源运行本系统，再用鼠标单击屏幕左下角的“开始”按钮，将
16、鼠标移动到“程序”菜单上，系统自动拖出下级菜单，再将鼠标移动到“企业所得税年度申报系统2009版”菜单上，或用鼠标双击桌面上的“企业所得税年度申报系统”快捷图标即可,打开登录窗口（见图4.1）。,企业所得税年度申报系统使用说明,第四章 启动与退出,返回目录,第四章 启动与退出,2、打开登录窗口，系统默认系统管理员用户名为：hngs，用户口令为: sds（小写），点击“登录（O）”即可。 3、居民企业和非居民企业的选择窗口（见图 4.2） 备注：系统默认为居民企业，若非居民企业使用时请注意选择企业类型。,企业所得税年度申报系统使用说明,返回目录,第四章 启动与退出,在未按照“第六章系统设置”中“二、纳税人信息”录入前，点击“登录（O）”后，系统提示：“系统当前无纳税人信息，请先登记纳税的基本信息”（见图4.3），点击“确定”，直接进入“纳税人信息”窗口（具体见“第六章系统设置”中“二、纳税人信息”）。进行了纳税人信息录入后，登录时无此提示。 为方便纳税人和保密需要，纳税人在进入操作平台后，可以通过“系统”中“修改口令（P）”功能修改初始密码，但用户名不可修改。,
