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1、工作循环检查管理规范,目 录,集团公司反违章禁令,一、背景说明,安全生产基本要求 安全生产基本要求“只有执行规定动作，不许有自选动作” ； 执行规定动作是实现“生产受控”的基础，也是安全生产面临的艰巨任务。如何保证规定动作是正确的？如何保证员工正确执行规定动作？,一、背景说明,操作规程管理的现状 操作规程的编制来源于厂家提供的技术资料及经验，对可操作性的验证缺乏手段 对操作规程的修订，往往只有时间上的规定（例：3年），且往往是导致事故发生后，才去修订 操作规程与实际操作不符或有偏差，凭经验操作的现象大量存在 员工只是被动遵守操作规程，没有主动去对操作规程适合与否提出建议 由于员工的参与度不够，
2、好的或积累的操作经验没有被记录下来,一、背景说明,什么是工作循环检查（JCC）?job cycle check工作循环检查是通过现场评估的方式对已制定的操作规程和员工实际操作行为进行分析和评价的一种方法。 以操作主管（基层单位队长或班组长）与员工合作的方式进行。验证操作规程的可操作性的一种有效工具,一、背景说明,实施JCC的目的 1、从安全的角度审视操作规程或实际操作行为， 验证操作规程的适宜性和可操作性 2、验证实际操作与操作规程的符合情况 3、保持操作规程是最新的和最全面的 4、确保员工知道操作规程 5、对有关的人员持续的实施培训和再培训,一、背景说明,一、背景说明,实施JCC的好处 促进
3、操作人员对操作规程的理解和掌握 增加操作规程的可操作性 增加操作主管与操作人员沟通 员工参与操作规程的制订 改善员工被动执行操作规程的局面 确保操作规程的有力执行 减少违章、减少事故,目 录,10,二、术语定义,（一）协调员负责制定工作循环检查计划并组织实施的人员. 一般由基层单位主管生产、 技术、设备的负责人担任。 天然气站：各装置工程师,11,二、术语定义,（二）操作主管 负责执行工作循环检查计划的人员，一般是基层单位班组长、队长或站长。天然气站：班长,12,二、术语定义,（三）关键作业 可能对有关的个人或组织带来重大危害的生产操作、检维修作业等活动，或者与关键设备有关联的活动。 例如：,
4、13,二、术语定义,（四）关键设备 一旦停止运转或运转失效，可能会引起异常或事故，或造成人员伤害、环境污染，或伤害员工健康的设备。 例如：,目 录,三、管理流程,16,三、工作循环检查管理流程,具体工作,17,三、工作循环检查管理流程,（一）准备阶段 重点任务： 1、识别关键作业过程和关键设备-协调员、班组长 2、清理与关键作业过程、关键设备有关的操作规程-协调员、班组长 3、没有相应规程时，建立相应规程-协调员、相关操作人员,18,三、工作循环检查管理流程,（一）准备阶段 重点任务： 4、建立操作规程清单 -协调员 5、制定JCC计划，确定时间与频次，并通知相关人员。 -协调员、班组长,19
5、,三、工作循环检查管理流程,说明：识别关键作业过程和关键设备注意事项 不可过于笼统 不可过于细节化 关注以往发生过的事故或未遂事件 考虑一旦失控的后果 可用JSA进行风险评价,20,三、工作循环检查管理流程,工作安全分析（JSA）流程,第3步 评估风险,第1步 把工作分解成具体工作任务或步骤,第2步 观察工作的流程, 识别每一步骤相关的危害,第4步 确定预防风险的控制措施,21,三、工作循环检查管理流程,识别工作范围确定研究目标,将任务分解成基本步骤,识别危害因素和威胁,评估风险,找出控制和恢复措施,记录结果,总结每一步，布置行动和安排人员,. 对工作环境 .,JSA流程,22,三、工作循环检
6、查管理流程,工作安全分析（JSA）举例,23,三、工作循环检查管理流程,年度JCC计划表（参考） 装置: 填写人： （JCC协调员） 日期: 年 月 日,24,三、工作循环检查管理流程,（二）初始评估 方法： 操作主管与员工讨论实际操作情况与程序的差异 目的： 通过讨论验证程序的完整性和适用性 通过讨论验证员工对操作程序的理解程序,25,三、工作循环检查管理流程,（二）初始评估 沟通内容： 需要的防护设备及完好状态； 需要的工具及完好状态； 执行操作程序涉及的一些关键安全要求； 关键安全要求是否针对该工作，操作程序中是否已包含该安全要求； 执行该操作程序能否使工作安全、有效的进行。,26,三、
7、工作循环检查管理流程,初始评估主要内容 1、所观察操作程序的描述 2、操作程序检查的类型和范围 3、操作程序是否理解和遵守 4、工作是否按照目前的程序在执行 5、观察到的不安全行为、做法描述 6、工作环境的条件，防护设备和状况 7、如何使该项工作更安全，更有效，或者改变操作程序 8、员工的描述 9、操作主管的描述,27,三、工作循环检查管理流程,（三）现场评估 方法： 员工操作，主管观察、记录 目的： 观察实际操作与操作程序的偏差 找到操作程序本身的缺陷 找出潜在的风险及其他不安全事项,28,三、工作循环检查管理流程,（三）现场评估 要注意以下要求： 1、操作主管和员工一起到现场 2、员工按操
8、作程序作业 3、不宜进行实际工作时，可进行模拟操作 4、无法按操作程序进行，实际操作是安全的应记录下实际操作程序,29,三、工作循环检查管理流程,（三）现场评估 要注意以下要求： 5、操作主管应作好记录，记录包括： 员工实际操作与操作程序的偏差 操作程序本身的缺陷 操作过程中可能出现的其他不安全事项,30,三、工作循环检查管理流程,（三）现场评估 要注意以下要求： 6、在验证时发现有重大重大隐患应立即整改（包括现场隐患和操作程序缺陷。,31,三、工作循环检查管理流程,现场评估表 操作程序： JCC顺序号：,32,三、工作循环检查管理流程,（三）现场评估 记录操作过程中其他不安全事项包括： 打击
9、危害； 不安全进入受限空间； 有缺陷的设备； 缺乏所需要的设备、工具、仪器； 没有逃生路线或被堵塞；,33,三、工作循环检查管理流程,（三）现场评估 记录操作过程中其他不安全事项包括： 没有足够的空间实施工作； 缺少现场隔离措施； 环境危害（例如：泄漏）； 其他不安全行为和不安全条件。,34,三、工作循环检查管理流程,（四）最终评估 目的： 讨论发现的问题，确认整改建议 要注意以下要求： 操作主管应尊重员工 相关建议应经过讨论达成共识 员工应做出遵守操作规程的承诺,35,三、工作循环检查管理流程,最终评估表（参考）,36,三、工作循环检查管理流程,（五）记录分析 目的： 确保员工掌握操作程序（
10、特别是修订后的） 为制订下一次JCC计划提供依据,37,三、工作循环检查管理流程,（五）记录分析 要注意以下要求： 培训方式要多样，最好是通过讨论和现场演练 确保每一个员工掌握本岗位所有操作规程,38,三、工作循环检查管理流程,（五）记录分析 要注意以下要求： 由操作主管填写JCC历史记录表（每个员工都要建立） 要公示班组JCC完成情况 检查JCC计划完成情况 培训与监控中JCC协调员工的作用至关重要 JCC协调员应建立JCC记录档案，一个操作程序建立一个,目 录,40,四、工作循环检查要点,注意事项 与关键作业有关的操作程序每年至少分析一次。 员工每年至少参与一次工作循环检查。 实施工作循环
11、检查之前，对现场 操作安全要求和区域的风险控制 措施进行验证，准备防护设施。,41,四、工作循环检查要点,关键点 责 任 要 求,对实施JCC的承诺,领导、员工,可见的承诺，领导要亲自 参与，并与员工沟通,执行JCC前的培训,JCC协调员,培训JCC方法，理解JCC意义,42,四、工作循环检查要点,关键点 责 任 要 求,关键作业与关键设备识别,协调员/班长,要实事求是，可用 JSA进行风险评估,建立操作规程清单,协调员/班长,每个关键作业和设备 都应有操作规程,43,四、工作循环检查要点,关键点 责 任 要 求,定期审核JCC,基层领导,是承诺的具体体现， 承诺不应只停留在口头上,持续改进操作程序,协调员,提高操作程序的可操作性， 减少违章，提高安全绩效,问题与讨论,谢谢大家！,
