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1、4M 变动管理程序变动管理程序 一目的 1 1 为便于工厂内作业员，机器，材料和方法的变更时,影响产品的质量，故要求于 4M 变更时必须详细记载,以利于质量控制和追溯。 1 2 为便于工厂作业员，机器，材料和方法的重大变更时,向客户提出变更通知或申 请，得到顾客的知悉并回复，遵从客户的质量管理要求。 1 3 为供货商的作业员，机器，材料和方法的重大变更时,要求供货商提出变更申请， 以利于供应的原材料/零部件的质量管理。 二适用范围 制造处/采购处/设计开发处各部门 三权责 31 工程部 311 对工程问题做分析并提出相应材料变更验证 312 对测试治具做管理并对测试治具的变更做评估 32 品管
2、部 IQC/SQE 要求供货商对人员，机器，材料和方法的重大变更提出变更申请，并 组 织相关部门做评估。 33 生产部 331 成品组立课对人员变更做评估并记录 332 设备工程课对设备和制程变更做评估并记录 34 物流部 341 协助各部门作好 4M 变更的管理 四作业内容及流程 41 工厂内 4M 变更作业内容及流程 411 材料变更 材料变更的作业内容及流程参考程序文件 412 人员变更 参考人员变更管理办法 413 设备变更 参考设备变更管理办法和测试治具管理程序 414 方法变更 参考 O/S 管理办法 42 对客户 4M 变更申请作业内容及流程 421 需向客户申请的 4M 变动项
3、目 人 1.大量采用新人作业（50%）以上； 2.关鉴工程人员变更含供货商之重要工程站 机械 1.新购机械，治具的导入； 2.机械，治具的修理，改造； 3.加工条件的变更； 4.模治具的新品导入，修理，改造； 方法 1.工程的追加，合并，分开，废止等变动时； 2.由于作业方法，环境等的变更时； 材料 1.材料制造商变更； 2.材质，形状，寸法，处理条件等的变更； 3.接着剂，油等散装材料的变更； 其他 由于作业场所的变动而引至作业环境变化时。 422 本厂 4M 变动许可申请流程 提出 承认 确认(合格) 不接受 423 4M 变动申请表单见附件一 43 供货商 4M 变更申请作业内容及流程
4、申请单填写品保部 拟订变更日程计划 实施 Customer 审核 再 检 讨 PPAP 提交 431 需申请的 4M 变更项目 需向客户申请的需向客户申请的 4M 变动项目变动项目 人 1.大量采用新人作业（50%）以上； 2关鉴工程人员变更 3.缺工或缺关鉴工程专业操作人员 机械 1.新购入机械，治具的导入； 2.机械，治具的修理，改造； 3.金型的导入，修理，改造； 方法 1.由于工程的追加，合并，分开，废止等变动时； 2.由于作业方法，环境等变动时； 3.加工条件的变更； 材料 1.材料制造商变更； 2.材质，形状，寸法，处理条件等的变更； 3.散装件,接着剂，油等的变更； 其他 1.
5、由于作业场所的变动时。 432 4M 变动许可申请流程 供货商供货商 4M 变动许可申请流程变动许可申请流程 提出 确认承认 供货商申请 日程计划拟定 供货商实施 本厂相关部门 之审核 再 检 讨 不接受 PPAP 提 出 附件一 TO ： ATTN ： 4M CHANGE APPLICATION & APPROVED NOTICE 4M 变动许可申请表 APPLICATION DATE： MAKER NAME（供货商名）MAKER REGISTER NO。 （申请表 NO.） MODEL（机种） PARTS NAME/UNIT NAME（部品名/UNIT 名） WRITTEN BY（申请）
6、APPROVED BY（承认） APPLICATION（申请理由） 4M CHANGE CONTENT（4M 变更内容） OPERATION SCHEDULE（实施预定） DATE： DATA ATTACHED（附检查记录 表） YES/NO ACTUAL SAMPLE ATTCHED（附样件） YES（ Pcs）/NO QUALITY CONTROL AND INSTRUCT SYSTEM GUARANTEE METHOD（质量管理。指导体制。保证方法） APPLY CONTENT（回答内容） ACCEPT/REJEDT/CONDITIONAL ACCEPTANCE RECEIPT DATE
7、（接收日） RECEIPT NO.（登录号） REQUISITION ITEMS（CONDITIONS FOR APPROVAL） （要求事项/承认的条件） DECISION MAKING DATE（判定日）： FIRST LOT CLEAR STATEMENT（首批标示）： PARTS VALUED（部品评价） FINISHED / NO FINISHED SUB ASSY。 VALUED（前组立评 价） FINISHED / NO FINISHED MAINASSY。VALUED（本组立评价） FINISHED / NO FINISHED M A K E R F I L L I N C U S T O M E R FI L L I N TO（配布先）WRI.CHECKAPP.
