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1、TS16949体系认证推进小组首次会议,时间：2010-3-6（计划0.5H） 地点：3F会议室 参加人：TS推进小组成员会议主题： 一、TS推进小组成员确认及介绍； 二、乌龟图作业进度确认及问题点收集； 三、建议收集。,一、TS16949认证推进小组组织图（案）1/2,组长：张宏,副组长：白华兵,各成员须知： 1.目的:为了顺利的保质保量的按期完成公司TS16949认证的各项工作. 2.英达思指导老师: 董安 3.业佳对外联络窗口: 品管三部经理：张宏 4.每周六AM9:0010:00在3F会议室进行一次进展情况报告会. 5.各部门担当必须准时出席指导老师召开的教育培训会议. 6.各部门的文
2、件资料需要提供给顾问公司及指导老师的必须通过张宏来完成.,职责与权限： 1.管理者代表负责公司内各部门间TS认证工作的统筹、协调与整体进展的把握。 2.公司TS认证小组长负责对外联络及协助管理者代表展开工作。 3.公司TS认证小组副组长负责各部门工作进展的确认，及协助组长完成认证工作。 4.部门责任人负责本部门TS认证工作的具体操作与推进。 5.协力担当负责协助部门责任人TS认证工作的推进。,TS16949认证推进小组组织图（案）2/2,样板乌龟图过程设计开发示例,输出 PPAP资料 和合格产品,输入 技术规范 开发协议适用法规 成本要求战略计划 服务要求以往经验 交付要求KCC/KPC ,使
3、用的关键准则是什么？ （测量/评估） 设计目标 质量目标 完成进度 开发成本 开发业绩 ,如何做？ APQP 产品设计程序 P-FMEA 多方论证方法 DOE QFD 样件控制计划 防错法 ,谁进行？ 技术人员 工程人员 营销人员 财务人员 质量人员 管理人员 技能资质培训 ,使用什么方式？ CAD CAM 检验试验设备 试制设备 试制材料 供应商清单 试制场地 ,过程 过程设计,二、乌龟图作业进度确认及问题点收集；,生产一部 乌龟图橡胶制品生产过程控制程序,使用什么方式？ 开炼机、成型机、烘箱 丁基胶、硅胶 检测设备,谁进行？ 1、精炼人员 2、成型人员 3、质量人员 4、技能培训。,输入
4、1、订单数量、纳期每周生产计划表 2、品质要求样品,过程 生产过程,输出 按时按量交付合格的产品,如何做？ YJ-OP-17生产过程控制 YJ-WI-17-01密炼工序 品质控制 标识与可追溯性管理,使用的关键准则是什么？ （测量/评估） 全程不良率：5% 计划达成率：100% 按时交货率：100%,品管一部 乌龟图 文件控制（修改后）,输出 1.文件资料的正确分发和回收 2.适当保存受控文件及品质记录，确保其有效的追溯性,输入 公司质量体系文件,使用的关键准则是什么？ （测量/评估） 1.文件分发及时率 ：100% 2.文件分发准确率 ：100% 3. 文件清单更新及时率 100%,如何做？
5、 质量文件控制程序 质量记录管理程序,谁进行？ 培训合格的文件管理员,使用什么方式？ 电脑 受控/报废印章 书面的记录表单 程序文件总目录 文件修改申请表 文件发放登记表 作业指导书总目录 文件一览表,过程 质量文件控制,生产二部（香儿服饰）乌龟图生产过程控制程序,输出 合格成品入库,输入 生产计划,使用的关键准则是什么？ （测量/评估） 硅凝胶类全程不良率：4% 发泡硅胶类全程不良率：7% 布杯类全程不良率：3% 生产计划及时完成率：98%,如何做？ YJB-OP-32生产过程控制程序 YJB-WI-32各工序操作规范 YJB-QR-32-01生产排线表 YJB-QR-32-04工序产量记录
6、表YJB-QR-17-08转账单,谁进行？ 1、各工序培训合格的操作员，,使用什么方式？ 生产车间，合格的生产设备，合格的原材料等等,过程 生产过程控制,二部品管（香儿服饰） 乌龟图成品检验控制程序,输出 合格成品入库,输入 送检通知,使用的关键准则是什么？ （测量/评估） 成品批次合格率：99%,如何做？ YJB-OP-23成品检验控制程序 YJB-WI-23-01成品检验规范 YJB-WI-23-02成品检验工作规范 YJB-WI-23-03单次抽样检验标准 YJB-QR-23-01FQC批检记录表 YJB-QR-23-07 OQC抽检记录表,谁进行？ 1、取得资格认定的检验员、作业员、仓
7、管员 成品：FQC/OQC,使用什么方式？ 校验合格的游标卡尺，电子称、验针机、对色灯箱等公司现行相关计量仪器设备,过程 成品检验控制程序,生产三部 乌龟图生产过程控制程序,输出 合格产品入库,输入 客户订单 生产计划单,使用的关键准则是什么？ （测量/评估） 制程不良率： 1% 全程不良率： 3% 生产计划及时完成率：98%,如何做？ YJ-OP-33生产过程控制程序 YJ-WI-10-02制程规范 YJ-WI-24-01样品卡 YJ-WI-33-01注油作业指导书 YJ-WI-33-02校油作业指导书 YJ-WI-33-03加盖作业指导书 YJ-WI-33-04铆合作业指导书 YJ-WI-
8、33-05真空干燥作业指导书,谁进行？ 1、取得资格认定的各工序作业员及班组长,使用什么方式？ 合适的生产场所、合格的生产设备、合格的原材料,过程 生产过程控制,生产三部 乌龟图生产计划控制程序,输出 经批准的生产计划 出货通知单,输入 客户订单 客户每天的生产需求,使用的关键准则是什么？ （测量/评估） 生产计划达成率: 95% 订单交付及时率: 95%,如何做？ YJ-OP-16生产计划控制程序 生产周计划表 物料需求表,谁进行？ 取得资格认定的计划员,使用什么方式？ 办公设备(电脑、打印机等),过程 生产计划控制,业务部 乌龟图客户需求评审管理程序,输出 产品交付 满足客户对产品的要求,
9、输入 新销售需求 客户要求（订单联络单） 订单,使用的关键准则是什么？ （测量/评估） 顾客投诉率：0.38% 顾客退货率：0.1% 订单及时完成率：100%,如何做？ YJ-OP-11客户需求评审管理程序 YJ-QR-11-01客户订单登记表 YJ-QR-11-02开发需求登记表 YJ-QR-11-03产品评价表 YJ-QR-11-04订单联络单 YJ-QR-11-05开发申请表 YJ-QR-11-06报价单,谁进行？ 业务部、采购部、工程部、生产部、生产计划、品管部、财务部 取得资格认定的订单管理员,使用什么方式？ 邮件或书面联络，电脑，会议室。,过程 客户需求评审,采购部 乌龟图采购计划
10、与实施程序,输出 合格物料的入库,输入 物料需求表 原料台帐,使用的关键准则是什么？ （测量/评估） 物料交期及时率：100% 价格管理？ 进料检验不合格率： 1.2%,如何做？ YJ-OP-10采购计划与实施程序 YJ-OP-12供应商选择与评价程序 YJ-OP-21来料检验控制程序 YJ-QR-14-01采购计划 YJ-QR-14-02采购单 YJ-QR-14-03供应商基本情况一览表,谁进行？ 取得资格认定的采购员,使用什么方式？ 邮件，书面联络，传真，电脑。,过程 采购计划实施,行政部 乌龟图培训控制过程控制程序,输出 培训或学习报告 合格资格的员工,输入 培训需求 培训信息,使用的关
11、键准则是什么？ （测量/评估） 员工培训率：100% 员工培训合格率：100%,如何做？ YJ-OP-07员工培训控制程序 YJ-OP-06 员工聘用与考核程序 YJ-WI-07-01 员工培训大纲 YJ-QR-07-01 员工培训计划 YJ-QR-07-02 年度员工培训计划 YJ-QR-07-03 员工培训考核记录表YJ-QR-07-04 员工培训记录表YJ-QR-07-05 员工培训签到表YJ-QR-07-06 员工培训效果评价表,谁进行？ 取得资格认定的人事管理员,使用什么方式？ 面授，外培，培训室，投影机。,过程 培训控制过程,品管三部 乌龟图不合格品过程控制程序,输出 不合格等级
12、适当的处理方法 持续改进措施,输入 产品要求（申验单） 不合格品,使用的关键准则是什么？ （测量/评估） 不合格品检验误判次数：0次 不合格品处理及时完成率：100%,如何做？ YJ-OP-25不合格品控制程序 YJ-WI-25-01报废品管制办法 YJ-QR-25-01返工通知单 YJ-QR-25-02环境质量异常联络单 YJ-QR-25-03不合格品报废申请单 YJ-QR-25-04报废品抽检记录表,谁进行？ 1、取得资格认定的检验员、作业员、仓管员，质量分析人员 进料：IQC 制程：IPQC 成品：FQC/OQC,使用什么方式？ 校验合格的游标卡尺，投影仪，硬度计，振动仪。等公司现行相关
13、计量仪器设备,过程 不合格品过程控制,品管三部 乌龟图进料检验过程控制程序,输出 IQC检验报告,输入 产品要求（申验单） 来料产品,使用的关键准则是什么？ （测量/评估） 进料检验及时率：100% 进料检验误判次数：0次 来料不合格率： 1.2%,如何做？ YJ-OP-21来料检验控制程序 YJ-WI-21-01IQC工作规范 YJ-WI-21-02物料检验规范 YJ-WI-21-03橡胶主体外观检验规范 YJ-WI-21-04底盖外观检验规范8.5 YJ-QR-19-02申验单 YJ-QR-21-01IQC检验报告 YJ-QR-21-02紧急放行申请单,谁进行？ 1、取得资格认定的IQC检
14、验员、作业员、仓管员,使用什么方式？ 校验合格的游标卡尺，投影仪，硬度计，振动仪。等公司现行相关计量仪器设备,过程 进料检验过程控制,品管三部 乌龟图制程检验过程控制程序,输出 工序说明要求执行记录 异常处理 持续改善,输入 生产计划 工序说明,使用的关键准则是什么？ （测量/评估） 全程不良率：3.0% 制程不良率：1% 成品检验批次合格率：90%,如何做？ YJ-OP-22制程检验控制程序 IPQC规范，作业指导书，工序说明，记录表格,谁进行？ 1、取得资格认定的IPQC，全检员，FQC，OQC检验员,使用什么方式？ 校验合格的游标卡尺，投影仪，硬度计，振动仪。等公司现行相关计量仪器设备,过程 制程检验过程控制,品管三部 乌龟图成品检验过程控制程序,输出 出货检验报告,输入 出货计划 送检通知,使用的关键准则是什么？ （测量/评估） 客户投诉率：0.38% 退货率：0.1% 成品出货检验完成率：100%,如何做？ YJ-OP-23成品检验控制程序 YJ-WI-23-01成品检验规范 YJ-WI-23-02成品检验工作规范 YJ-WI-23-03单次抽样检验标准 YJ-WI-23-04注油减震垫成品包装规范 YJ-QR-23-01FQC批检记录表 YJ-QR-23-02出货检验报告,
