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1、深圳太太集团股份有限公司 海滨制药、健康药业、太太基因 2003年05月30日,太太集团 ERP系统业务蓝图阶段汇报,4,2,4,5,7,阶段工作目标,1,主题,3,6,阶段工作回顾,销售与分销模块将来业务流程汇报,生产计划控制模块将来业务流程汇报,物料管理模块将来业务流程汇报,财务会计模块将来业务流程汇报,管理会计模块将来业务流程汇报,下阶段工作计划,8,4,2,4,5,7,阶段工作目标,1,主题,3,6,阶段工作回顾,销售与分销模块将来业务流程汇报,生产计划控制模块将来业务流程汇报,物料管理模块将来业务流程汇报,财务会计模块将来业务流程汇报,管理会计模块将来业务流程汇报,下阶段工作计划,8
2、,蓝图设计阶段目标及重要性,用流程化、规范化的思想梳理太太集团的业务，设计太太集团具有竞争力的业务蓝图，规范太太集团的管理模式，改进太太集团的业务流程。,蓝图设计阶段的特点,流程的的角度：输理、改进、规范 人的角度：接受和融合 问题的角度：不是所有的问题都能通过系统解决,蓝图设计阶段的成效,设计出可发展未来业务的 系统组织结构 确定出96个业务系统流程 F I 27 海滨制药 CO 16 健康药业 SD 16 太太基因 MM 30 P P 17 基本确定太太集团ERP第二期最终实施范围,ERP蓝图设计阶段的意义,4,2,4,5,7,阶段工作目标,1,主题,3,6,阶段工作回顾,销售与分销模块将
3、来业务流程汇报,生产计划控制模块将来业务流程汇报,物料管理模块将来业务流程汇报,财务会计模块将来业务流程汇报,管理会计模块将来业务流程汇报,下阶段工作计划,8,ERP二期项目实施阶段时间表,阶段一,项目准备,04/08/03,建立项目组织,启动大会,04/11/03,阶段二,业务蓝图设计,项目检查,项目汇报,06/01/03,06/06/03,阶段三,系统实现,07/04/03,阶段四,测试与上线准备.,阶段五,系统上线,08/08/03,09/03/03,- 现有流程分析 - 将来流程定义项目范围调整组织机构定义 - 数据准备启动,阶段工作回顾,现有业务流程调研报告,现有业务流程的了解和需求
4、 制作业务流程现状报告 现有业务流程报告确认,未来业务蓝图设计文档,充分肯定现有业务流程 利用系统的功能来完善业务管理 设计企业未来系统组织结构 制作企业未来业务流程设计报告,项目范围调整,后续配套工作:完善相关的管理细则,原因: 利用系统实现业务操作的规范化, 制定各岗位有序连贯的工作流 系统使用后,原有管理细则的相关补充和完善目的:克服人为的“不操作” 因素对业务的影响,有关汇报的几点说明:系统内组织结构的定义,是进行系统内业务操作和业务数据分析的单元层次，是对应企业组织结构实体的逻辑映射介绍改进的内容,希望大家了解未来业务解决方案与现有业务的差异点面对将来的业务发展变化,提倡持续改进的工
5、作方法,4,2,4,5,7,阶段工作目标,1,主题,3,6,阶段工作回顾,销售与分销模块将来业务流程汇报,生产计划控制模块将来业务流程汇报,物料管理模块将来业务流程汇报,财务会计模块将来业务流程汇报,管理会计模块将来业务流程汇报,下阶段工作计划,8,4,2,4,5,7,1,财务管理模块将来业务流程汇报,3,6,8,未来业务流程清单,将来组织结构,业务背景,系统目标,未来业务流程需补充管理细则,未来管理层获得的决策信息,未来系统持续改进点,未来(现有)业务流程差异分析,业务背景,海滨制药的成本控制目前涉及费用的计划、预算和生产成本核算两方面。费用是按部门进行事前计划预算，没有事中控制，月末通过手
6、工编制报表进行事后分析。生产成本核算方面，料、工、费没有随着生产过程实时反映，所有的成本分析是在月末集中进行。对于生产过程的控制很弱，准确性不高，可追溯性不强。目前费用入账通过金碟系统进行，物料消耗来自材料收发系统的记账。 健康药业的成本管理目前涉及费用计划、预算，生产成本核算。材料的收、发、存，财务记帐使用金碟的财务、库存管理模块进行管理，物料消耗、费用来自金碟系统的记帐。月末将制造费用和直接工资按照实际工时分摊到品种。从而核算出产品成本。 太太基因是一家高科技研发机构，成本控制主要侧重费用的记账及控制。通过金碟系统记帐。,4,2,4,5,7,1,财务管理模块将来业务流程汇报,3,6,8,未
7、来业务流程清单,未来业务流程需补充管理细则,将来组织结构,未来管理层获得的决策信息,未来系统持续改进点,业务背景,系统目标,未来(现有)业务流程差异分析,系统目标,规范和优化财务管理流程，实现整个集团财务管理的统一性，加强费用预算及控制, 提升成本核算的准确性和及时性，加强对成本的实时监控，通过对产品成本差异的分析，及时了解成本波动的原因，提升公司的成本控制水准,4,2,4,5,7,1,财务管理模块将来业务流程汇报,3,6,8,未来业务流程清单,将来组织结构,业务背景,系统目标,未来业务流程需补充管理细则,未来管理层获得的决策信息,未来系统持续改进点,未来(现有)业务流程差异分析,海滨制药财务
8、组织结构,海滨制药成本中心结构图,海滨制药成本中心结构图,太太药业,管理部,销售部,研究所,其他,市场部,生产厂,总经办,中药组,香港办事处,行政部,财务部,投资部,股证部,人力资源,法律部,信息中心,市场部,OTC药品部,终端督导部,西药组,报批组,健康药业财务组织结构,太太基因财务组织结构,4,2,4,5,7,1,财务管理模块将来业务流程汇报,3,6,8,未来业务流程清单,未来业务流程需补充管理细则,将来组织结构,未来管理层获得的决策信息,未来(现有)业务流程差异分析,未来系统持续改进点,业务背景,系统目标,未来财务管理业务流程图,未来业务流程清单,4,2,4,5,7,1,财务管理模块将来
9、业务流程汇报,3,6,8,未来业务活动与流程清单,未来业务流程需补充管理细则,将来组织结构,未来管理层获得的决策信息,未来系统持续改进点,业务背景,系统目标,未来(现有)业务流程差异分析,未来(现有)业务流程差异分析,未来(现有)业务流程差异分析,未来(现有)业务流程差异分析,未来(现有)业务流程差异分析,未来(现有)业务流程差异分析,4,2,4,5,7,1,财务管理模块将来业务流程汇报,3,6,8,未来业务活动与流程清单,未来业务流程需补充管理细则,将来组织结构,未来管理层获得的决策信息,未来系统持续改进点,业务背景,系统目标,未来(现有)业务流程差异分析,未来业务流程需补充管理细则,4,2
10、,4,5,7,1,财务管理模块将来业务流程汇报,3,6,8,未来业务活动与流程清单,未来业务流程需补充管理细则,将来组织结构,未来管理层获得的决策信息,未来系统持续改进点,业务背景,系统目标,未来(现有)业务流程差异分析,未来管理层获得的决策信息,标准信息系统 在SAP 的CO模块中业务模块中的标准信息系统提供了包括 生产订单成本报告 成本中心成本费用报表 内部订单成本费用报表 产品实际成本/计划成本对比分析报表 产品成本核算表 内部订单计划/预算及执行情况清单 获利分析报表 按产品的品种、规格等进行获利能力分析报表 按销售区域进行获利分析报表 按销售分部进行获利分析报表 按客户进行获利分析报
11、表 获利能力段费用分摊清单 。 等相关的基本报表、查询等功能,4,2,4,5,7,1,财务管理模块将来业务流程汇报,3,6,8,未来业务活动与流程清单,未来业务流程需补充管理细则,将来组织结构,未来管理层获得的决策信息,未来系统持续改进点,业务背景,系统目标,未来(现有)业务流程差异分析,持续改进内容,销售与分销模块-结束,谢谢大家 !,4,2,4,5,7,阶段工作目标,1,主题,3,6,阶段工作回顾,销售与分销模块将来业务流程汇报,生产计划控制模块将来业务流程汇报,物料管理模块将来业务流程汇报,财务会计模块将来业务流程汇报,管理会计模块将来业务流程汇报,下阶段工作计划,8,系统实现阶段工作计划,业务流程配置SAP系统设计、配置及确认最终配置及单元测试 开发应用接口程序设计与测试 开发扩展增强功能设计与测试 报表设计与测试 建立用户角色和权限管理 编撰培训教材 系统集成测试计划 系统技术实现阶段的质量管理,
