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1、上海李尔汽车内饰件有限公司上海李尔汽车内饰件有限公司 文件编号： TSP4.2 页数： 1 / 9 标题标题: 质量与环境记录控制程序质量与环境记录控制程序 发行日期： 2002.7.15 版本： 1.0 文文 件件 修修 订订 序号 版 本 修订日期条款修订内容修订者 11.02002.7.15 全文编写 上海李尔汽车内饰件有限公司上海李尔汽车内饰件有限公司 文件编号： TSP4.2 页数： 2 / 9 标题标题: 质量与环境记录控制程序质量与环境记录控制程序 发行日期： 2002.7.15 版本： 1.0 核准：核准：审核：审核：编写：编写： 上海李尔汽车内饰件有限公司上海李尔汽车内饰件有
2、限公司 文件编号： TSP4.2 页数： 3 / 9 标题标题: 质量与环境记录控制程序质量与环境记录控制程序 发行日期： 2002.7.15 版本： 1.0 1.目的： 1.1.制定与维持各项质量及环境记录的识别,收集,索引,建档,维护,取阅与废 弃等处理程序,以证实达成所需的产品、质量体系、环境体系的有效运作。 1.2.确保质量记录和环境记录看得清楚,其储存和保管方式应便于存取,并指定 适宜的环境以防止其损坏,变质,涂改和遗失。 2.范围：本公司有关质量记录(包括顾客指定的记录)和环境记录。 3.定义： 3.1.质量记录： 为有关于设计,检查,试验,调查,审核或相关结果的质量记录及图表,可
3、 用以分析和鉴定质量趋势与纠正措施的必要性和有效性。 3.2.环境记录： 为实现本公司环境体系所进行的各项活动记录。 上海李尔汽车内饰件有限公司上海李尔汽车内饰件有限公司 文件编号： TSP4.2 页数： 4 / 9 标题标题: 质量与环境记录控制程序质量与环境记录控制程序 发行日期： 2002.7.15 版本： 1.0 上海李尔汽车内饰件有限公司上海李尔汽车内饰件有限公司 文件编号： TSP4.2 页数： 5 / 9 标题标题: 质量与环境记录控制程序质量与环境记录控制程序 发行日期： 2002.7.15 版本： 1.0 4.流程： 流程责任单位相关说明表单 相关单位文件控制程序 相关单位
4、主管 文控中心质量及环境记 录总览表 相关单位禁用铅笔，以画线修改， 并由修改人签认 相关单位 主管 表单须经各单位主管核 准后方可生效 相关单位可按客户别、产品别、 过程别、生产线别、时 间别等分类 相关单位依保存期限保管 相关单位 相关单位文件销毁申请 N Y 相关单位经保管部门经理核准后 销毁 表单制作 核准 编号、发行 记录制作 审核 分类、汇整 索引、建档 保存维护 记录调阅 过期销毁 废弃处理 上海李尔汽车内饰件有限公司上海李尔汽车内饰件有限公司 文件编号： TSP4.2 页数： 6 / 9 标题标题: 质量与环境记录控制程序质量与环境记录控制程序 发行日期： 2002.7.15
5、版本： 1.0 5.内容： 5.1.质量及环境表单制作与审核 5.1.1.质量及环境记录表单经相关部门主管审核后交文件控制中心编号。 5.2.编号 5.2.1.文控中心赋予表单的统一编号。 5.2.2.编号完成后登入质量及环境记录总览表,索引列管。 5.3.发行使用 5.3.1.各相关单位使用的表单须经文控中心确认为最新版本的表单,以免误 用过期表单。 5.3.2.各发行使用的表单其左下角须注明该表单的文件统一编号，右下角 注明版本号。 REV.01 版本号(01、02、03.99) 5.4.质量及环境记录编制与审核 5.4.1.各相关单位在使用表单时,其内容须详细记载完备,禁用铅笔,务必使
6、该表单保持清晰易读。 5.4.2.表单的记录应尽可能避免涂改,如需修改则用划线方式涂改,并须由 上海李尔汽车内饰件有限公司上海李尔汽车内饰件有限公司 文件编号： TSP4.2 页数： 7 / 9 标题标题: 质量与环境记录控制程序质量与环境记录控制程序 发行日期： 2002.7.15 版本： 1.0 该修订人签认。 5.4.3.各表单须经相关责任主管审查及核准后方可生效。 5.5.分类,汇整,索引,建档 5.5.1.各质量及环境记录相关单位主管审核后,须按表单名称的类别或按客 户,产品,工艺,生产线,时间等以文件夹装订成册,并在上面标识记录 名称。 5.5.2.重要质量及环境记录（如：客户抱怨
7、）在必要时可建立一览表清册， 以便追踪。 5.6.保存维护 5.6.1.质量及环境记录的保存和维护应便于调阅，并提供适宜的环境与设 施以防止损坏、变质、涂改及遗失。 5.6.2.各项质量及环境记录的保存期限规定在质量及环境记录总览表中， 质量及环境记录保存期限一般规定： 一般管理表格:一年以上。 管理评审及内审记录：三年以上。 培训记录：在职期间。 质量及环境记录表单： 1） 各项质量及环境记录绩效的记录：建立年度后再加一个日历 年。 上海李尔汽车内饰件有限公司上海李尔汽车内饰件有限公司 文件编号： TSP4.2 页数： 8 / 9 标题标题: 质量与环境记录控制程序质量与环境记录控制程序 发
8、行日期： 2002.7.15 版本： 1.0 2） 各项生产件批准书、工模具记录、采购订单及修订记录：机 器或产品停产后加一个日历年。 3） 设备或检测仪器：使用期限。 5.6.3.如果有比上述规定须保留更长时间的，应在质量及环境记录总览表上 保存期限栏内明文规定。 5.7.记录调阅 5.7.1.与质量及环境记录无关的人员欲调阅记录时，均须由保管单位主管 核准后才可调阅。 (1) 失效模式与效应分析(FMEA)属本公司的技术资料,须经质保部经理 核准。 (2) 厂内非直接部门要调阅其他部门的质量及环境记录时，须经记录部 门经理同意。 (3) 中心厂、客户、或认证公司来厂评审时可根据需要向有关单
9、位调阅 相关质量及环境记录资料。另外，中心厂评审时要调阅其他厂家的 图面、资料或规范时，须经总（副）经理核准。 5.8.过期销毁申请与废弃处理：各质量及环境记录超过保存期限规定，填写 文件销毁申请单经保管部门经理核准后销毁，不再保存。 6.相关附件； 上海李尔汽车内饰件有限公司上海李尔汽车内饰件有限公司 文件编号： TSP4.2 页数： 9 / 9 标题标题: 质量与环境记录控制程序质量与环境记录控制程序 发行日期： 2002.7.15 版本： 1.0 6.1.质量及环境记录总览表（FM-4.2-P-001） 6.2.质量及环境记录调阅申请单（FM-4.2-P-002） 7.参考文件： 7.1.文件控制程序 （TSP4.1）
