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1、ERPERP 管理制度管理制度1.01.0 目的目的 规范系统工作流程，明确责任，保证 ERP 系统的顺利运行.2.02.0 适用范围适用范围 适用于天威四川硅业有限责任公司全体.3.03.0 职责职责 3.1 品质工程部 3.1.1 全面督导、指导和管理系统，确保系统顺利运行； 3.1.2 负责对各部门使用的功能模块的实施和系统数据录入、维护情况纳入日常考核； 3.1.3 负责组织协调人员的培训、宣导，监督培训质量和效果，对培训出勤、考试等实施 考核； 4.1.5 负责对工作质量和完成情况进行监控、考核； 4.1.6 负责对各部门间的沟通、协调、配合的情况实施考核； 4.1.7 负责软件所有
2、公共参数的设置修改、月末结帐、以及培训系统操作，解决系统操作 过程中出现的问题。 4.2 项目服务中心 4.2.1 对系统硬件和软件的维护安装，保证系统网络工作正常。 4.3 操作用户 4.3.1 及时、正确地操作系统，确保数据的准确； 4.3.2 严格按照有关规定进行操作、不越权操作、不做违规业务； 4.3.2 保证自己密码不泄密，定期性更改密码； 4.3.4 如果由于各种原因，不能上班的时间超过一天，需要事先把自己未处理的原始单据 交接给相关指定人员。 5.0 工作内容 5.1 权限管理 5.1.1 公司根据 ERP 系统划分不同模块对权限进行分级管理，其目的是明确工作职责、划 分工作权限
3、及范围，实施更专业的管理； 5.1.2 系统权限的分配由品质工程部负责，系统权限一经设定后不可随意变更。如需变更 使用权限，需部门提出申请，项目负责人、分管领导签字同意，报总经理批准方可变更。 未经批准不可随意变更。有违规操作者或造成系统业务不能正常操作者，将处予扣罚 2 分 的罚款 5.2 凡必须参加全程培训学习的有关人员及需分程参加培训学习的人员（以品质工程部通 知为准） ，在规定培训学习时间内，不得缺勤、迟到、早退。若发现迟到、早退第一次扣 0.5 分，第二次扣 1 分，以此类推累加扣罚。未经企业管理部负责人批准而发生的缺勤，第一 次 1 分，第二次 2 分，以此类推。 5.3 系统编码
4、管理 5.3.1 系统编码是根据公司实际工作的需要，综合分析各种需求的前提下制定的编码规则， 系统的编码包括：客户编码、供应商编码、物料编码（原材料编码、半成品编码、产成品 编码等）等。 5.3.2 系统编码规则：采用阿拉伯数据编写，任何编码不得重复使用，不得同一种物料有 二个编码。5.3.3 系统编码为公司共用资源，未经批准不可随意更改。如编码不适合管理需要，需更 改时，由需求部门或人员提出申请报企业管理部，经企业管理部开会讨论后报公司领导， 经公司领导同意方可修改，如有一方不同意，则不得擅自改动。未经审批擅自改动或造成 系统物料名称混乱者扣罚 2 分。 5.3.4 系统编码的日常维护由功能
5、模块操作人员自行维护，在编码时要遵守公司的编码规 则（见附则） 。 5.4 需求计划管理 5.4.1 需求计划发生时，及时将采购申请录入系统，若需新增物料，首先在系统里搜索查 看确定是否有无此物料，可与物流部仓储人员进行沟通，确定后可根据公司的编码规则， 进行物料的新增（也可于物流部仓储人员进行沟通） 。若发现未经审核私自录入物料名称或 造成系统物料名称混乱者扣罚 2 分。 5.4.2 采购申请录入后，请电话通知部门负责人、物流部仓管人员、分管领导进行审核。 两个工作日内未完成审核每拖延一天扣罚 0.5 分。 5.4.3 工器具的物料编码，现有的物料名称生产管理部与设备管理部要统一、规范的使用
6、 同一种物料名称，要新增物料时，先在五金名称上进行查找，若找不到物料名称时， 应协调、商量，使得名称规范、统一。若发现未经审核私自录入物料名称或造成系统物料 名称混乱者扣罚 2 分。 5.5 采购管理 5.5.1 在 ERP 系统里收到审批后的采购申请时根据采购的进度要及时完成采购订单和收货 通知单的下推，如到货后两个工作日内未完成收货通知单的下推每拖延一天扣罚 0.5 分。 5.5.2 到货后，在收到发票的 7 个工作日内，完成采购发票录入工作，每拖延一天扣罚 0.5 分。 5.6 销售管理 5.6.1 销售基础数据提供及时，业务发生两个工作日内必须完成数据的录入，每拖延一天 扣罚 0.5
7、分。 5.7 仓储管理 5.7.1 仓库根据到货、产成品情况，及时、准确地录入库存管理的各种单据，业务发生两 个工作日内必须完成数据的录入，每拖延一天扣罚 0.5 分。 5.8 品控管理 5.8.1 采购到货后及时参与验收，验收后根据实际情况两个工作日内完成审核，每拖延一 天扣罚 0.5 分。 5.9 财务管理 5.9.1 资产财务部负责审核产成品发出的正确性、合理性、合法性，同时审核采购物资入 仓的正确性、合理性、合法性。如在审核过程中发现错误，要通知相关部门或人员及时更 改，业务发生两个工作日完成。每拖延时一天扣罚 0.5 分。 5.9.2 在报账时，作为附件的外购入库单，因在金蝶系统和纸质版有品质保证部和仓库进 行验收和入库的审核，所以不再需要仓库和品控人员签字。 6 附则 6.1 本管理办法由企业管理部附则解释 6.2 编码规则
