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1、职能部门职能部门 xxxxxxxx 年度绩效考核表年度绩效考核表职能中心职能中心/ /部门：审计部：部门：审计部：指标名称指标名称指标定义指标定义建议建议 分值分值自评自评 分值分值分管分管 领导领导 评分评分分管领分管领 导考核导考核 意见意见评分标准评分标准评分办法评分办法审计审计 计划计划 完成完成 率率完成年度审计计划及 集团领导要求的临时 审计任务（40 项）。40 按完成任务总量考核 （40 项）。少完成一项 扣减 12 分；超完成一 项增加 0.51 分。审计审计 报告报告 质量质量向集团董事会、监事 会提交的审计报告 和审计意见书内 容完整、准确、及时。30 （1）对存在的重要
2、问题 未发现或未反映，有重 大疏漏，致使审计报告 内容不完整； （2）审计报告定性不准 确，出现较大误差； （3）临时性审计任务未 达到集团领导要求，延 误时间，造成不良影响。每发现一次扣 12 分。业业 务务 指指 标标审计审计 意见意见 采纳采纳 率率审计提出的审计意见 和建议由被审计公司 采纳的数量，不低于 提出总数的 50。20 （1）项目公司对审计意 见采纳率低于 50扣分， 以每低 5扣 1 分递减； （2）审计建议被集团重 视或采纳应予加分。管管 理理 指指 标标体系体系 内制内制 度及度及 流程流程 建设建设按部门年度制度建设 计划，修订、完善专 业体系规章、制度、 流程(见计划明细)10 以部门提报的本年度制 度建设计划数为准，少 完成一项扣 0.51 分。1、由部门根据年度 各项考核指标要求 对本年度工作进行 细致总结，对各项 考核指标的完成， 整理出完整的各项 考核指标评定基础 性资料，以备审核。2、集团考核小组根 据部门提交的年度 工作总结和评定的 基础性资料评定相 关分数，报分管副 总裁，由分管副总 裁进行审核，提出 审核意见。 3、部门年度工作总 结、基础性资料、 评定分数和分管副 总裁审核意见一并 报集团董事会审定。考核总分考核总分10000 分管领导签字：分管领导签字：自评部门负责人签字自评部门负责人签字: :考核日期：考核日期： 年年 月月
