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1、内审问题总汇内审问题总汇整改前风险评估整改后风险评估项目内容问题调查分析记录严重性可能性可识别 性RPN风险等 级纠正与预防措施严重性可能性可识别性RPN风险等级责任人整改情况人员与培训1.个别员工档案不全2 个别员工培训针对性不强33327中等1.完善员工个人信息档案，做到资料不全不归档2针对该员工进行再培训32318低程永峰已落实质量体系文件未制订冷链系统操作规程。54360高制定冷链系统操作规程，培训5115低芦根荣已落实设施与设备1.设备资料维修记录不全2.货架生锈3.仓库未配备除湿机33327中等1.收集完善设备资料，及时、规范的填写维修记录2.更换或清洁生锈货架3.购进除湿机322
2、12低芦根容已落实采购管理1.供应商实地考察数量偏少2.个别供应商质保协议期限未填写42324中等1.增加实地考察供应商的量2.严格执行供应商审核管理制度，各证明文件及协议齐全、合格再入档42216低谭小燕已落实计算机系统1.未按日进行系统数据备份2.无 USP 电源；3.未制订计算机系统应急预案43336高1.每日如实进行系统数据备份2.购买不间断电源3.制定计算机应急预案32212低吴燕彬已落实收货与验收验收记录不全43224高及时、规范的填写验收记录42216低严昱已落实出库拼箱标识有遗漏33327中等严格执行拼箱发货的管理制度，做到拼箱发货必贴标32212低 芦根容 已落实销售与售后管理1.个别客商资质到期2.个别购货单位资料不全3.投诉记录不全52330中等1.定期检查客户信息，及时更新客户资料。2收集完善购货单位资料3.及时、规范填写投诉不全52220低龚秀颖已落实内审问题总汇内审问题总汇
