煤炭库存盘点管理办法

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1、1 XXXX 公司公司 煤炭库存盘点管理办法煤炭库存盘点管理办法 （试行） 第一章第一章 总则总则 第一条第一条 为了加强 xx 公司（以下简称“公司”）煤炭库存 管理，规范煤炭库存盘点工作流程，确保盘点结果准确、客 观，结合公司实际，制定本办法。 通过库存盘点，用实际数据与账面库存量对比，科学分 析并有针对性的对库存进行管控，达到降耗、提效、增益的 目的。 第二条第二条 本办法“库存盘点”是指库存煤量盘点，即通过 科学测绘准确得出库存煤垛体积，结合测算的密度，计算出 库存煤量。 第三条第三条 本办法煤炭库存盘点管理适用于 XX 煤矿场仓 库存、下水煤港口库存、火车发运站台库存。 第四条第四条

2、 煤炭盘点坚持规范化、标准化、实事求是的原 则，严格流程，确保结果准确。 第二章第二章 组织组织与与职责职责 第五条第五条 公司煤炭库存盘点由销售管理部牵头，财务资 产部、政治工作部、调度室、生产技术部、储装运车间、洗煤 厂、XX 煤炭运销有限公司、火车站台（港口）管理单位等协 2 助库存盘点过程的监督、测绘、风险管控等。 盘点计划日期前一周，销售管理部业务专责组织以上各 部门人员组成煤炭库存盘点工作小组，明确盘点时间、工器 具及各部门人员职责，确保盘点工作如期顺利进行。 第六条第六条 销售管理部是公司煤炭库存盘点工作的归口 管理部门。 （一）负责盘点日常管理工作，协调盘点工作中出现的问 题。

3、 （二）负责建立盘点工作流程，制定和完善公司煤炭库存 盘点管理办法。 （三）负责年度、季度、月度盘点计划的汇总编制。 （四）负责盘点过程中重大问题的请示、上报工作。 （五）负责盘点结果汇总及盘点报告编制、上报、归档工 作。 （六）配合 XX 公司对公司煤炭库存的盘点工作。 第七条第七条 其他部门职责 （一）财务资产部负责煤炭库存盘点有关财务与风险问 题的审核工作。 （二）政治工作部负责盘点过程的纪检监督管理工作，确 保程序合法合规。 （三）调度室配合销售管理部完成盘点工作期间外部协 调相关事宜，确保盘点工作顺利进行。 3 （四）生产技术部负责对库存煤垛进行测量及图表绘制， 提供煤垛体积数据。

4、（五）储装运车间配合销售部对场内库存煤垛密度进行 科学测量；负责配合生产技术部测量人员对煤垛进行测量； 负责提供场内库存账面数据，便于与盘点结果对比分析。 （六）洗煤厂负责煤矿各仓内煤量数据的统计报送。 第八条第八条 XX 公司和站台（港口）管理单位配合公司销售 管理部对站台（港口）库存进行盘点。盘点工作开始前应协商 库存盘点方式及方法，结束后应确认盘点结果并签字。 第三章第三章 库库存存盘盘点管理点管理 第九条第九条 盘点计划 （一）账面库存 1. 销售管理部负责统计站台、港口煤炭日调入、调出量， 并及时入账。 2. 储装运车间负责统计煤矿储煤场内煤炭日调入、调出 量，并及时入账。 3. 洗

5、煤厂调度室负责统计煤矿仓内煤量数据，及时报送 销售管理部入账。 （二）月度盘点：每月末对站台、港口、煤矿场仓库存煤自 行盘点，对比账面库存并进行盈亏分析，形成月度盘点报告， 上报并归档保存。 （三）季度盘点：季度末对站台、港口、煤矿场仓库存煤自 4 行盘点，对比账面库存并进行盈亏分析，形成季度盘点报告， 上报并归档保存。 （四）年度盘点：年度末对站台、港口、煤矿场仓库存煤自 行盘点，对比账面库存并进行盈亏分析，形成年度盘点报告， 上报并归档保存。 （五）季度盘点形成季度盘点报告即可，不需编制当月月 度盘点报告，年度盘点形成年度盘点报告即可，不需编制当 月及第四季度盘点报告。 第十条第十条 盘点

6、准备 （一）场仓盘点 销售管理部专责制定场仓库存盘点计划，经部门负责人 审核，确定盘点时间并编制煤炭库存盘点工作联系单（附件 1）。接收部门负责人签字后，安排人员在约定时间配合完成 盘点。 （二）站台（港口）盘点 销售管理部专责制定站台（港口）盘点计划，经部门负责 人审核，通知相关部门及单位配合执行。站台（港口）盘点计 划内容应包括参与单位（人员）、盘点时间、出行路线等。 （三）做好盘点工作开始前库存盘点表（附件 2）的数据完 善工作，确保盘点工作顺利进行。 第十一条第十一条 盘点过程 （一）煤垛密度测量 5 采用方桶测量，多方位多点取样称重，记录数值（附件 3）。用方桶取样时确保一次装满，刮

7、平，方桶内无空隙。 （二）煤垛体积测量 1. 生产技术部测量人员测绘煤垛体积时，要坚持高精准 度原则，取点密集合理，数据准确无误。 2. 采用体积测量仪测量煤垛体积时，做到规范仪器使用 方法，严格按操作规程执行，做到准确无误。 3. 测量完毕后，确保24小时内将测算出的体积数据及 原始数据、图表等资料提交销售管理部。 第四章第四章 盘盘点点结结果分析果分析 第十二条第十二条 根据煤炭库存盘点所得体积v和密度，库 存煤量计算公式：mv 式中：m库存煤量，t； 煤垛密度，t/m3； v煤垛体积，m3。 第十三条第十三条 准确统计盘点时间内库存煤炭的调入、调出 量，计算库存煤量时，充分考虑该因素，减

8、小盘点结果误差。 第十四条第十四条 实际盘点结果与账面库存煤量相比较，进行 损耗情况分析，如损耗超标，分析超标原因及防范措施，完 成库存盘点报告。 第十五条第十五条 场仓库存损耗在合理范围内，报告经部门负 责人核稿后提交分管领导审核，通过后，上报并归档。 6 场仓库存损耗超出约定合理范围，报告经销售管理部主 任核稿后提交分管领导审核，通过后，上报并归档，同时对 责任部门进行考核。 站台（港口）库存损耗在合同约定范围内，报告经部门负 责人核稿后提交分管领导审核，通过后，上报并归档。 站台（港口）库存损耗超出合同约定范围，报告经部门负 责人核稿后提交分管领导审核，通过后，根据合同规定，站 台（港口

9、）管理单位对超出损耗部分照价赔偿。 第五章第五章 检查检查与考核与考核 第十六条第十六条 销售管理部设专人负责煤炭库存盘点管理 工作，相关数据测算做到客观准确，维护公司利益。 第十七条第十七条 数据造假及不履行职责的人员，依据公司相 关规章制度考核。 第六章第六章 附附则则 第十八条第十八条 本办法由公司销售管理部负责解释。 第十九条第十九条 本办法自发布之日起施行。 附件 1. 煤炭库存盘点工作联系单 2. 煤炭库存盘点表 3. 堆积密度测量表 7 附件 1 XX 公司公司 煤炭库存盘点工作联系单煤炭库存盘点工作联系单 8 编号： 发发出部出部门门销销售管理部售管理部负责负责人人 致：致：财

10、务部、政工部、调度室、生产技术部、储装运车间 根据 XX 相关要求，依据XX 公司煤炭库存盘点管理办法，定 于 x 月 x 日 x 点对 XX 煤矿场仓存煤进行盘点。 请各部门予以配合！ 销售管理部 2016 年 x 月 x 日 接接 收收 部部 门门 签签 字字 财务资产部： 政治工作部： 调度室： 生产技术部： 储装运车间： 其他： 联系人： 日期 注：本表经发出部门及接收部门负责人签字后，复印送达各接收部门执行。 9 XX 企企业发业发煤站台（港口）存煤煤站台（港口）存煤盘盘点点统计统计表表 单位（盖章）：单位（盖章）： 盘煤时间：盘煤时间：20-20-年年- -月月- -日日 （煤量单

11、位：吨）（煤量单位：吨） 盘盘点点时账时账面面应应存煤量存煤量场仓盘场仓盘点点实实物量物量盘盘点盈点盈亏亏量量 站台（港口）站台（港口） 2016 年年 1 月月 1 日日 0 点点 时账时账面存煤面存煤 量量 1 月月 1 日至日至 X 月月 X 日日 煤炭煤炭调调入量入量 （ （+） ） 1 月月 1 日至日至 X 月月 X 日日 煤炭煤炭调调出量出量 （ （-） ） X 月月 X 日日 0 点点时账时账面存面存 煤量煤量 0 点至点至盘盘 点点结结束束时时 调调入煤量入煤量 （ （+） ） 0 点至点至盘盘 点点结结束束时时 调调出煤量出煤量 （ （-） ） 盘盘点点结结束束 时账时账面存面存 煤合煤合计计 体体 积积 （ （m3） ） 比重比重 （ （t/m3） ） 实盘实盘 煤量煤量 场场 仓仓 盘盘盈（盈（+） ） 盘亏盘亏（ （=） ） 场仓场仓 盈盈亏亏率率 备备注注 备注 参加盘点部门 人员签字 主管（签字）： 审核（签字）： 制表（签字）： 10 附件 2： 11 附件 3： 堆积密度测定报告 站名: 单位：吨/立方米 煤种组数皮重皮重+水重皮重+煤重堆积密度平均密度 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 签 字： 单位盖章： 时 间：