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1、2010年度生产人力成本分析,2010年1-10月生产人力成本分析,人力资源部xxx,2009与2010年同期产值对比分析,1,人力效率使用情况分析,2,加班情况分析,3,4,总体评价及改善建议,5,明年生产工资成本预算,2009年与2010年1-10月产值对比,单位:万元,2009与2010年1-10月产值同期对比,2018/10/12,5,数据分析,与2009年同期对比,2010年1-10月份的无论总产值还是人均产值均有明显提高,总产值增加了26.57%,人均产值增加了17.52%。 四大车间人均产值均有增加,其中粉针车间增幅最明显,达23.75%,其次液体车间、固体车间的增幅也在7-8%
2、之间,而水针车间则无明显变化,只有1.73%。,2009年与2010年同期产值对比分析,1,人力效率使用情况分析,2,加班情况分析,3,4,总体评价及改善建议,5,明年生产工资成本预算,2010年1-10月各车间产值,单位:万元,2010年110月份出勤工时与产值对比,2010年1-10月四大车间工时效率对比,单位:元/小时,2010年1-10月各车间工资,单位:元,2010年1-10月四大车间人均工资,单位:元/月,人均产值同比变化,人均工资同比变化,2018/10/12,13,数据分析,以工时效率对比,粉针车间最高,人均达847元/小时,其次是固体车间,人均达407元/小时,液体及水针车间
3、则相近,人均达186元/小时及183元/小时。 以人均收入分析,粉针车间最高,人均工资为1532元/月,其次是固体车间,为1260元/月,水针车间与液体车间则相近,分别为1192元/月及1183元/月。 与2009年同期相比,人均产值提高了17.5%,人均收入则提高了14.3%。,2009年与2010年同期产值对比分析,1,人力效率情况分析,2,加班情况分析,3,4,总体评价及建议,5,明年生产工资成本预算,单位:万元,2010年1-10月各车间加班费占加班工资比例,2010年1-10月各车间加班费与总工资对比,2010年1-10月加班原因分析,2018/10/12,18,数据分析,从加班密度
4、分析,水针车间最高,占出勤工时的14.1%。其次是固体车间,占出勤工时的9.9%,粉针车间为8.9%,液体车间为6.8%。 从加班工资占总工资的比例来分析,加班工资占总工资的11.8%。其中粉针车间最高,其次是水针车间,最后分别为固体车间及液体车间。 从加班原因分析,周末排产为主要因素,占74%,其次是平日加产,占10%。其中水针车间由于设备老化,尤其是灌封机基本上每月都坏,因机器故障延时生产造成的加班占12%,比其他车间都高,因此加班密度最高。,2009年与2010年同期产值对比分析,1,人力效率使用情况分析,2,加班情况分析,3,4,总体评价及改善建议,5,明年生产工资成本预算,总体评价,
5、工时效率与工人收入不成正比。例如:粉针车间工时效率为847元/小时,而液体车间只有183元/小时,两者效率相差3.63倍,但粉针车间员工平均工资为1532元/月,液体车间为1182元/月,两者收入相差只有30%。这说明目前的工资体制没有很好的体现效率越高,收入越高的原则,导致工人积极性不高,需要进行改革。,1,2010年度各月人均产值很不平衡,最高的5月份人均产值15.8997万元,最低的7月份却只有6.8508万元(8、9、10月粉针车间停产除外),相差2.32倍,这说明工时效率有很大的提升潜能。,2,3,由于我公司实行以销定产,导致每月人均产值不稳定。加上近期粉针车间改造停工,工人收入明显
6、下降,今年1-10月普工平均工资只有1320元/月,扣除社保及饭费,到手的只有1100元左右,明显低于市场水平,这也是人员近期严重流失的主要原因。,下一步工作目标,建立有效的绩效管理体系,解决公司人力资源管理中的核心问题,同时进行工资体制改革,体现多劳多得。,引进专业人才,根据公司发展需要持续引进各类型专业的经营管理人才,尤其是一些关键岗位的管理人才,提高公司人力资源的素质。,完善规章制度,通过修订各种管理制度,堵塞目前存在的一些管理漏洞,节省成本,提高效率。,改善建议,2009年与2010年同期产值对比分析,1,人力效率使用情况分析,2,加班情况分析,3,4,总体评价及改善建议,5,明年生产工资成本预算,备注: (1)预计2011年与2010年产值基本持平。由于今年11月、12月产值尚未能统计,因此以2009年11月、12月产值数据作参考,将今年1-10月总产值相加,作为2011年度的预计产值。 (2)2010年普工的平均工资是1320元/月。根据xx市人力资源和社会保障局日前发布 关于公布2010年我市企业工资指导线的通知 ,xx市区范围内的企业职工工资增长上线为16%,下线为4%,基准线为12%。随着居民消费价格指数的不断升高,为防止普工继续严重流失, 人力资源部因此以基准线作参考,为2011年度普工预留了涨薪12%的空间作预算。,2011年生产工资成本预算,