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1、2011年9月1日,解析县级局内部监管 相关工作流程、工作表的运用,州、地、市（县）级局内部专卖管理监督卷烟零售户入网经营监管工作流程图及工作表 县级局内部专卖管理监督网上实时监控工作流程图及工作表县级局内部专卖管理监督市场抽查工作流程图及工作表,工作流程、工作表的运用说明,开 始,按更改信息，开展或停止电话订货业务,按月检查,存 档,结 束,线路维护,按月抽查,上 报,发现问题并反馈,发现问题,上 报,处 理,相关材料,许可证发放、补办、注销、歇业,处 理,整改通知、质询函等,州、地、市（县）级局内部专卖管理监督卷烟零售户入网经营监管工作流程图,州、地、市级局内管科 州、地、市级局营销中心
2、县级局内管科 县级局专卖科 县级局营销部,接 收,工作表运用,内 部 专 卖 管 理 监 督 整 改 通 知 书,内 部 专 卖 管 理 监 督 工 作 质 询 函烟专内询字第 号：现就 一事向你单位提出质询，请速查清事实，并将结果及时回复（可后附相关资料）。X X烟草专卖局内管科 年 月 日 （一式两份，内管科一份，被质询单位一份。）,工作表运用,内 部 专 卖 管 理 监 督 工 作 答复 函烟专内复字第 号*局内管科你科烟专内询字第 号质询一事，经查具体情况为：处理结果： 承办人： 领 导： 单位：年 月 日 （一式两份，送内管科一份，被质询单位一份。,县级局卷烟零售户歇业、暂停（恢复经
3、营）通知书营销中心：本辖区卷烟零售户 已于 年 月 日，办理了暂停、歇业（恢复经营）相关手续，请及时办理停止（开展）电话订货业务。县烟草专卖局专卖管理科年 月 日营销中心意见：承办人：年 月 日,工作表运用,县级局卷烟零售户入网登记备案 表登记部门： 登记人：,此表为县级局专卖科证件管理岗位在进行相关操作后，汇总登记以电子文件形式报州、地、市级局内管科的备案表，县级局同时存档,工作表运用,结 束,存 档,上 报,调查核实,发现异常情况,查询销售信息,登陆信息系统,开 始,整改建议、质询,接 收,整改报告、回复,情况正常不予处理,接 收,反 馈,整改报告 回复函,调查报告,分析判断,整改建议质询
4、,报 告,结 束,接 收,审 批,报 告,接 收,处 理,反 馈,报 告,回 复,县级局内部专卖管理监督网上实时监控工作流程图,县级局内部专卖管理监督岗位,县营销部,县级局 内管科长,县级局 分管领导,州、地、市级局 内管办,工作表运用,内 部 专 卖 管 理 监 督 整 改 通 知 书,内 部 专 卖 管 理 监 督 工 作 质 询 函烟专内询字第 号：现就 一事向你单位提出质询，请速查清事实，并将结果及时回复（可后附相关资料）。X X烟草专卖局内管科 年 月 日 （一式两份，内管科一份，被质询单位一份。）,工作表运用,内 部 专 卖 管 理 监 督 工 作 答复 函烟专内复字第 号*局内管
5、科你科烟专内询字第 号质询一事，经查具体情况为：处理结果： 承办人： 领 导： 单位：年 月 日 （一式两份，送内管科一份，被质询单位一份。,县级局网上实时监控日登记表,填报部门： 填报日期： 年 月 日,工作表运用,县级局网上实时监控日登记表,开 始,组织检查组确定抽查路线和任务,结 束,接 收,信息反馈表,存 档,按预定线路走访卷烟零售户,接 收,检查100入网、落地、入户销售,反 馈,异常情况反馈,信息反馈表,处理并报告,报 告,回 复,处 理,县级局内部专卖管理监督市场抽查工作流程图,州、地、市局内管科 县级局内管科 检查组,内部专卖管理监督上报问题信息反馈单 烟专内信字（ ）第 号我
6、科在 年 月 日对 的监督检查中发现 的问题，经初步调查核实，具体情况为： 现将此事上报，请尽快回复。上报部门：填 报 人： 年 月 日,工作表运用,内部专卖管理监督处理上报问题回复信息反馈单烟专内信字（ ）第 号你科在 年 月 日上报的 一事，我科已调查处理完毕，具体情况为：此事事实：处理方式：处理结果：如有疑问，请尽快回复。回复部门：回 复 人： 年 月 日,：,：,内部专卖管理监督上报问题登记台帐上报部门： 记录人：,此表为县级局内管科对上报问题的登记载体，每次上报后由上报部门填写存档。,工作表运用,县级局网上实时监控处理意见呈报审批表日期： 年 月 日 单位：笔、万支、万元、户,制表部门： 制表人： 此表为卷烟经营监督管理员在发行异常情况后，逐级呈报审批的记录载体，最后由卷烟经营监督管理员填写处理结果，存档备查。,工作表运用,工作表运用,县级局内管科网上实时监控异常情况调查报告表日期： 年 月 日 单位：笔、万支、万元、户,制表部门： 制表人： 此表为县级局专卖科发现异常情况后，进行调查核实并将结果上报县级局内管科的记录载体，最后由负责网上监控的卷烟经营监督管理员填写处理结果，存档备查。,市场抽查记录表,此表为检查组市场抽查工作情况的记录载体。由检查组成员填写，存档备查,工作表运用,谢谢大家！,
