程序文件-2

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1、1程序文件(依据实验室资质认定评审准则)（版本号：D）文件编号： Q/B401Q/B436受控状态： 受控 非受控 发放号码：持 有 人：2016 年 6 月 1 日 批准 2016 年 6 月 15 日 实施中国建筑材料工业地质勘查中心贵州总队2程序文件文件编号Q/B10-010版 本D标题目 录页 数第 1 页共 2 页目目 录录0.10.1 版序控制版序控制 1 10.20.2 更改记录更改记录2 2文件控制管理程序文件控制管理程序(Q/B401-001)(Q/B401-001)3 3人员管理程序人员管理程序 (Q/B403-001)(Q/B403-001)1313保密程序保密程序(Q/

2、B404-001)(Q/B404-001)1616工作场所和工作环境管理程序工作场所和工作环境管理程序(Q/B405-001)(Q/B405-001)1818固定设施以外场所环境管理程序固定设施以外场所环境管理程序 (Q/B406-001)(Q/B406-001)2020检测机构内务管理程序检测机构内务管理程序(Q/B407-001)(Q/B407-001)2222不符合检测工作控制程序不符合检测工作控制程序(Q/B408-001)(Q/B408-001)2424仪器仪器设备期间核查管理程序设备期间核查管理程序(Q/B408-002)(Q/B408-002)2626仪器仪器设备管理程序设备管理

3、程序(Q/B409-001)(Q/B409-001)2828仪器仪器设备校准管理程序设备校准管理程序(Q/B408-003)(Q/B408-003)3333标准物质溯源管理程序标准物质溯源管理程序 (Q/B409(Q/B409001)001)3535运作诚信管理程序运作诚信管理程序(Q/B410(Q/B410001)001)3737合同评审管理程序合同评审管理程序(Q/B411(Q/B411001)001)3939检测项目分包管理程序检测项目分包管理程序(Q/B501-001)(Q/B501-001)4242服务和供应品采购管理程序服务和供应品采购管理程序(Q/B502-001)(Q/B502

4、-001)4444服务客服管理程序服务客服管理程序(Q/B502-002)(Q/B502-002)4646投诉和申诉管理程序投诉和申诉管理程序(Q/B502-003)(Q/B502-003)4747不符合工作处理管理程序不符合工作处理管理程序(Q/B503-001)(Q/B503-001)5151纠正措施管理程序纠正措施管理程序(Q/B503-002)(Q/B503-002)5353防御措施管理程序防御措施管理程序(Q/B503-003)(Q/B503-003)5555持续改进管理程序持续改进管理程序(Q/B503-004)(Q/B503-004)5656质量质量记录管理程序记录管理程序(Q/

5、B503-005)(Q/B503-005)5959内部审核管理程序内部审核管理程序(Q/B503-006)(Q/B503-006)62623管理评审管理程序管理评审管理程序(Q/B503-007)(Q/B503-007)6666检验检测方法管理程序检验检测方法管理程序 (Q/B503-008)(Q/B503-008)6969非标准检验检测方法管理程序非标准检验检测方法管理程序(Q/B503-009)(Q/B503-009)7373评定测量不确定度的程序评定测量不确定度的程序(Q/B504-001)(Q/B504-001)7474计算机数据完整和安全管理程序计算机数据完整和安全管理程序(Q/B5

6、04-002)(Q/B504-002)7777抽样与样品管理程序抽样与样品管理程序(Q/B506-001)(Q/B506-001)8080检测结果质量控制程序检测结果质量控制程序(Q/B507-001)(Q/B507-001)8888能力验证管理程序能力验证管理程序(Q/B507-001)(Q/B507-001)9090结果报告的管理程序结果报告的管理程序(Q/B508-001)(Q/B508-001)9292风险评估和控制安全管理程序风险评估和控制安全管理程序9898新增测试项目的评审程序新增测试项目的评审程序(Q/B503-006)(Q/B503-006)102102检测工作流程管理程序检

7、测工作流程管理程序105105现场检测管理程序现场检测管理程序110110检测报告专用章管理程序检测报告专用章管理程序112112法定计量单位管理程序法定计量单位管理程序1141141程序文件文件编号Q/B10-010版 本D标题0.1 版序控制页 数第 1 页共 1 页版序控制版序控制本所程序文件根据实验室资质认定评审准则的要求制定。1.1 文件版本：C1.2 拟 稿：刘 杰 张 院 1.3 审 核：简英方1.4 批 准：欧 文 1.5 文件主管部门负责人：杨佐鹏1.6 本版批准日期： 2016 年 6 月 1 日1.7 本版生效日期： 2016 年 6 月 15 日1.8 分发号码：1.9

8、 受控状态：1.10 文件编号：Q/B401-001Q/B436-0012程序文件文件编号Q/B401-Q/B436版 本D标题更改记录页 数第 1 页共 1 页更改记录更改记录序号页码章节号更改内容日期更改人批准人3程序文件文件编号Q/B401-001版 本D标题文件控制管理程序文件控制管理程序页 数第 1 页共 10 页文件控制管理程序文件控制管理程序 (Q/B401-001)1、目的：为了对与管理体系有关的文件进行控制，确保各有关场所所使用的文件及资料为最新有效版本，以及对管理体系文件的编、审、批准、分发归档和更改进行有效控制，特制定本程序。2、适用范围：本程序适用本测试中心所有与管理体

9、系有关的文件含资料数据及需要控制的外来文件(包括标准、规程、规范等)进行控制。3、职责：3.1 质量方针、质量目标由主任主持制订，经本测试中心领导层集体讨论后颁布执行。3.2 质量负责人负责组织质量手册及程序性文件的编制、采用统一的文件编写格式。3.3 作业指导书及质量记录表格由各室负责人根据检测工作需要负责编制，质量负责人审核，技术负责人批准。3.4 办公室负责其他管理文件的编制、审核、批准和发放。3.5 在用的文件资料都应是现行有效并经批准的版本。资料员负责文件资料版本的确认，随时跟踪标准或规程，了解最新资料信息。4、管理体系文件的编码系统：4.1 编码组成：管理体系文件编码由 4 部分组

10、成，其中字母 X 表示质量文件及文件层次代码，数字用 Y 表示。示例如下：4程序文件文件编号Q/B401-001DD标题文件控制管理程序文件控制管理程序页 数第 2 页共 10 页X / X YYY YYY文件顺序号文件类别号文件层次代码 质量文件代码(用 Q 表示)4.1.1 文件层次代码：A. 质量手册(第一层文件)B. 程序文件(第二层文件)C. 作业指导书(第三层文件)D. 质量记录(表格)(第四层文件)4.1.2 文件类别号：4.1.2.1 质量手册的类别号为“1000” 。质量手册的编码为 Q/A1000+年号。4.1.2.2 手册程序：手册程序的类别号序号文件名称文件编号备注1文

11、件控制管理程序Q/B401-0012人员管理程序Q/B402-0013保密程序Q/B403-0014工作场所和工作环境管理程序Q/B404-0015固定设施以外场所环境管理程序Q/B405-0016内务管理程序Q/B406-0017不符合检测工作控制程序Q/B407-0018设备期间核查程序Q/B408-0019仪器设备校准管理程序Q/B409-00110标准物质溯源管理程序Q/B410-0015程序文件文件编号Q/B401-001DD标题文件控制管理程序文件控制管理程序页 数第 3 页共 10 页11运作诚信管理程序Q/B411-00112合同评审管理程序Q/B412-00113检测项目分包

12、管理程序Q/B413-00114服务和供应品采购管理程序Q/B414-00115服务客服管理程序Q/B415-00116投诉和申诉管理程序Q/B416-00117不符合工作处理管理程序Q/B417-00118纠正措施管理程序Q/B418-00119防御措施管理程序Q/B419-00120持续改进管理程序Q/B420-00121质量记录程序Q/B421-00122内部审核管理程序Q/B422-00123管理评审管理程序Q/B423-00124检验检测方法管理程序Q/B424-00125非标准检验检测方法管理程序Q/B425-00126测量不确定度评价管理程序Q/B426-00127计算机数据完整

13、和安全管理程序Q/B427-00128抽样与样品管理程序Q/B428-00129检测结果质量控制程序Q/B429-00130能力验证管理程序Q/B430-00131检测报告管理程序Q/B431-00132风险评估和控制安全管理程序Q/B432-00133新增检测项目评审管理程序Q/B433-00134检测工作流程管理程序Q/B434-00135检测报告专用章管理程序Q/B435-00136法定计量单位管理程序Q/B436-0016程序文件文件编号Q/B401-001DD标题文件控制管理程序文件控制管理程序页 数第 4 页共 10 页4.1.2.3 作业指导书作业指导书的类别号按各专业室排列顺序

14、分别为：办公室. .00岩石化学分析室 01工程岩土室 02职业卫生检测室 034.1.2.4 质量记录(表格)质量记录表格的类别号按各室作业指导书的类别号分类编制。程序文件(第二层文件)的记录表格类别号为 000。4.1.2.5 质量体系文件包括：a) 质量手册C) 程序文件c) 作业指导书d) 质量记录(包括记录表格、检验报告、检验原始记录、质量体系运行记录等)4.1.2.6 外来文件包括：a) 国家标准、行业标准、国际标准等。编号按 Q/W01-001 起编，依此类推。C) 标准物质证书、供货单位提供的仪器设备使用维护说明等。编号按Q/W02-001 起编，依此类推。c) 作为工作依据的

15、外来文件。编号按 Q/W03-001 起编，依此类推。d) 其他。编号按 Q/W04-001 起编，依此类推。对于外来文件，首先考核其适用性，以保证其有效地使用，并由技术负责人进行确认后使用。对于新收集的适用的国内、国际及行业的标准、规程、规范，经确认后按要求统一编号，盖上受控章，分发到各相关部门，同时回收相应的旧标准。74.1.3 其他文件编号程序文件文件编号Q/B401-001DD标题文件控制管理程序文件控制管理程序页 数第 5 页共 10 页4.1.3.1 仪器自校方法文件编号 Q / ZJ 顺序号年代号自校代码4.1.3.2 仪器操作规程文件编号 Q / CZ顺序号操作规程代码4.1.

16、4 管理体系的文件可以是文件化的文件，若以电子信息软件形式的文件，需有至少一份相应的纸张载体的文件。4.2 管理体系文件的编制、审核和批准4.2.1 质量手册和程序文件由质量负责人负责编制质量手册并组织编制程序文件，技术负责人审核，主任批准。4.2.2 管理体系文件的发布与实施a) 质量手册在完成编制、审核、批准后，由最高管理者召开会议发布质量手册，由质量负责人组织各部门实施。C) 程序文件一旦完成编制、审核、批准后即为有效文件，分发后实施。4.3 质量文件的组成：管理体系文件的组成由：封面、版序控制、更改页、目次项、正文和附录组成。4.3.1 封面封面由：行业缩略代码、文件名称、版本、批准与实施时间、单位名称组成。a) 文件编号