万科房地产工程变更签证管理办法及流程(doc)

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1、工程变更签证管理办法及流程工程变更签证管理办法及流程 第一章设计变更管理规定第一章设计变更管理规定 第一条第一条目的 1.1 为了加强设计变更管理，规范工作流程，有效地控制成本，确保工程质量和工程进度，特制 定本流程。 1.2 通过对设计变更申报资料进行审查、审批，确保设计变更的及时性、合理性和经济性，消除 设计变更对工程成本和进度带来的消极影响。 第二条第二条 设计变更是对设计内容进行完善、修改及优化，一般需要设计单位的签字、盖章， 或者发包单位的有关职能部门（规划设计部）代签。设计变更共分为三类： （一）一般设计变更：不改变设计原则，不影响使用功能，不影响工程的质量和安全，不影响美 观，变

2、更发生费用在 5000 元（含）人民币以下的； （二）较大设计变更：变更发生费用在 5000 元以上，100000 元（含）以下的； （三）重大设计变更：对原方案、原系统、主要结构布置、主要尺寸、坐标、主要标高、主要设 备及主要使用功能改变及变更发生费用在 100000 元以上的。 第三条第三条设计变更的体现形式分为四类： （一）由设计单位提出的设计变更； （二）由建设单位、监理单位提出的设计变更； （三）由施工单位提出的设计变更； （四）由客户提出的变更申请。 第三条第三条 对上述提出的工程设计变更，提出部门备齐相关原始资料，工程部（森林湖工程部、新都汇工 程部） 、规划设计部和成本控制部应

3、认真审查，确定是否进行变更。 第四条第四条 设计变更应将工程变更内容描述清楚。如：工程名称、变更原因、变更时间、变更部位、图纸比 例、图示尺寸、规格型号、材料材质等，应达到根据变更单可准确计算工程量。 第五条第五条 设计变更单由规划设计部按楼号分专业依发生先后顺序进行编号。并与后附的设计院出具的变更 单内容对照。 第六条第六条 设计变更的控制 1设计变更控制原则： 1.1 符合国家规范：设计变更应是对原设计中不满足国家规范、法规的部分进行变更，使之满足 国家相关规范、法规； 1.2 保证使用功能：设计变更应是对原设计中不合理的部分进行变更，变更后应比原设计更合理、 更满足使用功能； 1.3 降

4、低建造成本：在不影响使用功能、满足国家规范的前提下，变更方案应更加节约成本； 1.4 保证建造工期：在不影响使用功能、满足国家规范的前提下，变更方案应更缩短施工周期； 2.变更内容： 2.1 原设计中不符合国家规范、法规的内容； 2.2 原设计中某些施工工艺做法现场难以实现、改进后更加合理的内容； 2.3 原设计中某些功能要求不能达到或违背销售承诺而需要进行改进的内容； 2.4 原设计中存在的遗漏、缺陷等内容； 2.5 由于某种需要公司提出的对原设计的更改内容； 2.6 客户提出的变更； 3.相关部门职责： 3.1 工程部： 3.1.1 办理工程部、监理公司和施工单位提出的设计变更申请手续；

5、3.1.2 对设计变更的施工工艺进行把控； 3.1.3 负责变更的实施； 3.2 市场营销部： 3.2.1 办理客户提出的设计变更的申请手续； 3.2.2 跟踪变更的落实情况； 3.3 规划设计部： 3.3.1 办理设计单位提出的设计变更的前期手续；（包括协调设计院协助出具变更方案） 3.3.2 办理根据施工图审查和消防审查意见进行的变更； 3.3.3 办理由于规划、功能、立面调整等重大技术方案调整的变更； 3.3.4 受理工程部和市场营销部提出的设计变更申请手续； 3.3.5 办理正式变更手续并下发工程部或市场营销部； 3.4 成本控制部： 3.4.1 对拟发生的设计变更进行经济分析；估算变

6、更成本； 3.4.2 变更实施后，核算变更实际发生额是否在估算范围内； 3.4.3 跟踪、调整工程动态成本并每月向公司汇报； 3.5 总经济师： 3.5.1 审核变更技术和经济的合理性； 3.5.2 审批较大设计变更； 3.5.3 审核重大设计变更； 3.6 工程总工; 3.6.1 审核变更技术的合理性； 3.6.2 审批较大设计变更； 3.6.3 审核重大设计变更； 3.7总经理： 3.7.1 审核变更技术和经济的合理性； 3.7.2审批重大设计变更； 4.相关流程： 4.1 工程部、规划设计部、市场营销部在遇到需要对设计进行调整和补充，即要发生设计变更 时，要求在 0.5 天内填写办理设计

7、变更审批、通知单并提交下一受理部门，确定该变更费用 承担单位，出具变更初步方案（物业公司出具现状描述及最终效果描述和可能情况下的技术方案， 市场营销部出具现状描述及结果描述，其它要求由工程部、规划设计部帮助完善） ， （如附有变更 图纸请作为本审批单附件一并提交） 。 4.2 工程部、监理公司提出的设计变更审批、通知单填写完成后，需要报给规划设计部对 变更进行施工工艺、技术要求等进行审核和完善，明确变更实施可行性，时间不能超过 1.5 天， 如需要设计院出具方案，则以实际发生天数为准； 4.3 对于已经从技术角度确认可以实施的变更项目，由规划设计总监确认批准，转至成本控制部 进行费用估算，在三

8、日内报总经济师，总经济师在一个工作日内确认批准并转至规划设计部，由 规划设计部转发至工程总监和成本控制部，成本控制部有对变更经济性进行审查和提出建议的权 利； 4.4 所有变更必须由提出部门填写设计变更审批、通知单按流程审批，对于没有填写设 计变更审批、通知单的设计变更，成本控制部不予受理； 4.5 成本控制部在接到变更单后一般情况下在二个工作日内完成估算。施工单位在收到甲方批准 的设计变更审批、通知单实施完成后，经现场监理工程师、项目部专业工程师和项目经理对 变更项目的完成情况（工程量、质量、工期）签字认可后，应在工程变更内容完成后7天内将预 算书报成本控制部。成本控制部在每月20日前与施工

9、单位核对上月20日至本月19日所发生且已有 回执的设计变更单所涉及的费用，核对后的费用进入工程结算。施工单位在变更实施完成后一个 月内未向甲方成本控制部报送预算书并进行核对的，以甲方成本控制部单方面计算的金额进入工 程结算。 4.6 成本控制部在接到变更后，要做好变更资料存档、统计工作，对变更通知单按一单一结的原 则，每月统计汇总已完设计变更增减费用，变更结算资料双方各自留存，并随时调整动态成本变 化情况，每月向公司汇报。 4.7 对于经设计单位和公司正常手续批准的设计变更项目，规划设计部同时下发设计变更审批、 通知单给成本控制部、工程部和施工单位，工程部组织施工单位实施。所有资料一式四份。

10、4.8 设计变更审批流程图，见图一、图二。 5.其他： 5.1.对于客户提出的设计变更，经批准后，市场营销部在明确费用承担单位后，通知工程部，属 客户承担费用，需预先收取费用；属公司承担费用（需经公司批准） ，计入项目成本； 5.2. 工程部在施工前应仔细审阅图纸，对设计结构问题应提前一个月提出解决申请，建筑问题 提前15天提出解决申请，修改意见和材料代用提前7天提出申请，如果没在约定时间内提出变更 申请，由此发生的变更要追究相关部门的责任；由于施工技术措施及工艺不当、质量等问题造成 的变更，由此发生的费用由施工单位负责。 5.3.规划调整或重大设计方案调整（在原招标项目基础上增加新的项目）不

11、在设计变更范围内； 须规划设计部提供多种方案，并经成本控制部进行费用测算及方案经济对比分析，经专题会议讨 论、总经济师、副总经理、总经理批准后方可实施； 6相关附表 6.1设计变更审批、通知单 6.2 设计变更工程量审核单 6.3 设计变更费用确认单 图一 设计变更审批流程设计变更审批流程 （主办单位：规划设计部） 成本控制部成本控制部 专业预算工程师进行经 济分析，核算变更成本 规划设计部规划设计部 审核变更内容，办理变更审批 手续 总经济师总经济师 技术、经济合理性审查 成 本 控 制 部 变更提出单位变更提出单位 （设计单位、工程部、监理 公司、施工单位） 变更不妥 总工程师总工程师 审

12、核变更实施的可 能性和施工工艺 工 程 部 市 场 营 销 部 规划设计部规划设计部 签署下发设计变更通知单 非重大设计变更重大设计变更 总裁总裁 技术经济合 理性审查 招 标 采 购 部 图二 业主提出的变更申请单审批流程业主提出的变更申请单审批流程 （主办单位：市场营销部） 不涉及费用调整 销售经理审核销售经理审核 市场营销总监审核市场营销总监审核 规划设计部审核规划设计部审核 工程部审核工程部审核 成本控制部成本控制部 专业工程师计算变更费用 不予变更 市场营销部市场营销部置业顾问置业顾问 业主签字同意承担相关费用 费用，办理设计变更审批单 涉及费用调整 置业顾问置业顾问 业主不同意承担

13、相关费 用 规划设计部规划设计部 签署下发设计变更通知单 总工程师总工程师 确认并下发工程建设部执行 成 本 控 制 部 工 程 部 工工 市 场 营 销 部 置业顾问置业顾问 受理业主申请受理业主申请 设计变更审批、通知单设计变更审批、通知单 编号： 项 目 名 称：工 程 名 称： 施 工 单 位： 费用承担单位： 变更提出部门： 规划设计部 市场营销部 工程部 其他 变更原因： 变更 内容 原作法及现作法的对比说明： 须注明图号、工程量、部位、层数、楼号、房型（如附有变更图纸请注明）等。 提出部门： 经办人： 部门负责人： 规划设计部签章 专业工程师： 规划设计部负责人： 年 月 日 总

14、工程师： 年 月 日 成本控制部签章 专业工程师： 成本控制部负责人： 年 月 日 总经济师： 年 月 日 施 工 前 总裁： 年 月 日 本单原件甲方项目部、成本控制部、监理公司各一份，施工单位三份本单原件甲方项目部、成本控制部、监理公司各一份，施工单位三份.章该单无效。所有变更必须填写设计变更审批单，章该单无效。所有变更必须填写设计变更审批单， 无审批的变更单无效。设计变更执行完毕后必须填写无审批的变更单无效。设计变更执行完毕后必须填写设计变更回执单设计变更回执单后才能进入结算，无设计变更回执单的不予结算。后才能进入结算，无设计变更回执单的不予结算。 设计变更回执单设计变更回执单 编号：

15、项目名称： 工程名称：设计变更审 批单编号： 施 工 单 位： 费用承担单位： 施工持续时间：自 年 月 日至 年 月 日，共计 日 施 工 内 容 完成情况（工程量、质量、工期等） 主办工程师： 工程部经理： 年 月 日 施 工 后 三 方 确 认 施工单位（签章）： 施工单位签字确认： 年 月 日 监理单位（签章）： 监理工程师： 项目总监： 年 月 日 甲方工程部（签章）： 主办工程师： 工程部经理： 年 月 日 备注：本回执单一式四份，施工单位、监理公司、甲方项目部、甲方成本部各一份，本回执单在项目变更执行完毕备注：本回执单一式四份，施工单位、监理公司、甲方项目部、甲方成本部各一份，本

16、回执单在项目变更执行完毕 后后 7 日内完成填写并上报预算，无此回执单的变更成本控制部不予结算；变更回执单必须三证齐全。日内完成填写并上报预算，无此回执单的变更成本控制部不予结算；变更回执单必须三证齐全。 _年年_月份月份_项目项目_工程设计变更费用确认单工程设计变更费用确认单 备注：此单一式二份，施工单位、甲方成本控制部各执一份，每月备注：此单一式二份，施工单位、甲方成本控制部各执一份，每月 20 日前甲方成本控制部与施工单位对上月日前甲方成本控制部与施工单位对上月 20 日至本日至本 项目名称工程名称 施工单位： 序号 设计变更回 执单编号 送审金额（元） 审定金额（元） 安全文明施工 费考评费（元） 安全文明施工 费奖励费（元）备注 合 计 施工单位：（签章） 施工单位：（签字） 年 月 日 甲方成本控制部