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1、 仓库盘点流程仓库盘点流程1、根据公司的实际情况，由库区事先准备好盘点单,要求按产品系列编号并且连号。2、每月 1 日上午 8:30 开始盘点,仓库冻结一切库存的收,发,移动操作。3、仓库主管责协调具体的盘点工作,发放盘点单。4、仓库,财务部分别指定每一个存储区域的盘点负责人.要求每一个区域都有相应的盘点员（仓管员）和财务复核人员,由财务人员担任该区域的盘点组长。5、实施盘点,由仓管员进行盘点,财务人员复核.对有疑问的产品有权开查看。6、财务部人员收取所有的盘点清单,要求所有清单连号,没有遗漏.并进行汇总。7、与仓库统计员对比财务软件帐目,比较差异。8、对比差异报告,由仓库对差异项进行复盘。9
2、、再次对复盘结果进行汇总,并与财务软件帐目比较差异。10、仓库分析差异原因,作详细书面报告,同时提出差异调整申请。11、财务经理及总经理对差异调查报告及差异调整申请进行审批。12、仓库根据审批情况作库存差异调整。13、财务部根据审批情况作库存财务帐差异调整。存货盘点报告存货盘点报告盘点基准日：年月日盘点时间：年月日、月日抽点时间：年月日、月日抽点人员：会计师事务所： 有限公司财务人员及柜台人员盘点范围：有限公司的全部存货。盘点方法：1我们根据盘点日客户各部门实际存货情况，选取存货余额所占比重最大的采购六部（52.10%）、采购七部（20.30%）和采购五部（18.20%）进行监盘。2 以上选取
3、的部门中再选择存货余额最大的小组：六部的茶酒保健品组（35%）和洗涤用品组（29%）、七部的库房（21%）和前台的戒指项链组（38%）、五部的家电采购组（58%）等，对以上小组中的全部或部分商品进行抽盘；抽盘过程中，我们执行了从盘点表到实物、再从实物到盘点表的抽查程序。3 将盘点结果与盘点日财务账面记录进行核对，寻找并分析差异原因，判断盘点结果是否可以接受。盘点情况：1原计划选取的采购一部，因盘点日总体存货余额下降，实际监盘时不再选取；2我们注意到，客户的存货摆放基本整齐，货品保存完好，无明显残破毁损情况；盘点人员对货物的品种、摆放等情况熟悉；3 盘点结果：账面数量与初次盘点的实际数量存在差异
4、，金额约为 -129,185.56，占盘点日存货总额的 1.5%；主要差异部门为六部的食品柜组（超市），金额约为 -129,281.60；4 差异原因主要为：A 超市商品一般失窃现象比较严重，这是造成差异的主要原因；B 盘点中商品编码记录有误，造成漏盘、误盘等；C 盘点时计量、记录出现错误；D 盘点结果录入时出现差错。5客户已组织人员对出现差异的部门进行复盘，最终盘点结果将于近期得出。盘点结论：我们认为，客户的盘点差异较小，盘点结果基本可靠，存货管理基本可以信赖。2010 年 1 月份盘点总结一、盘点时间： 年 月 日- 年 月 日1、盘点方式：全盘二、盘点人员：三、盘点要求：所有材料按 AB
5、C 分类盘点,半成品、成品盘点:类别名称 全盘点项数 合格项数 不合格项数A 类 578 项 572 项 6 项B 类 579 项 569 项 10 项样品类 23 项 23 项 0 项成品类 56 项 56 项 0 项盘点符合率：总盘： 1236 项 ；合格：1220 项，不合格：16 项。合格率：98 %其中：A 大类物料编码 类别 规格 系统数 实盘数 差异数B 大类物料编码 类别 规格 系统数 实盘数 差异数A 类为总差异数的 48%，B 类为总差异数的 52%，四、分析及总结。（一）对盘点差异的原因分析：1. 发料时点错数2. 发料减卡减错数，标识没同步做3. 来料时数量不准,导致库存数量有差异4. 平时工作不到位，使帐、物不一致5. 生产退错料改善方法：1. 仓管员加强培训，严格做到帐、卡、物一致。2. 对供应商来料数量不准确，仓管员及时发现并通知采购对帐目修改，确保实物与帐一致。3 严格要求仓管员平时做好每项工作，不定期抽查物料4调整心态，估计要用 23 个月的整顿
