《芸峰地产2017工作总结暨2018工作计划部署会上讲话》由会员分享，可在线阅读，更多相关《芸峰地产2017工作总结暨2018工作计划部署会上讲话（40页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、,在2017年总结表彰暨2018年计划部署会上的讲话 吴 鸿,前 言,尊敬的夏总、各位同事：下午好!腊梅飘香盈满袖，金狗瑞雪兆丰年。在这辞旧迎新之际，我首先代表公司向大家在刚刚过去的2017年付出的辛勤工作致敬，向你们道一声辛苦了！并祝大家新年快乐、身体健康、万事如意！下面，我向大家作2017年工作总结、并提出2018年的主要工作任务。,目 录,第一部分 2017主要工作回顾 第二部分 2018年重点工作计划布署第三部分 达成目标任务的工作措施和思路,第一部分 2017年主要工作回顾,根据年初计划目标，1-12月目标达成情况,开工面积： 2017年芸峰地产全年计划开工面积约63.8万方，全年实
2、际开工面积约68.43万方，完成全年计划107.25%， 其中兰亭项目（二期二标段）为43160平方米，双福项目约为550000平方米（包括还建房、二组团二期1、2、3、4#楼及幼儿园），大足项目91169平方米（白鹭洲三期B区45000平方米，A区46169平方米）。,2017年各项目竣工面积指标,2017年芸峰地产全年计划竣工面积27.9万方，全年实际开工竣工面积约27.9万方，其中：1、兰亭项目1.2458万方（1C）；2、大足项目白鹭洲二期5.6674万方；3、双福项目21万方(启辰组团)。,根据年初计划和下半年追加计划， 全年目标达成情况,销售合同收入(财务口径)： 2017年芸峰地
3、产全年计划销售合同收入7.3159亿元（年初制定）+下半年追加计划2.2亿元=9.5159亿元，全年实际完成12.260597亿元，达成全年计划的128.84%。环比2016年9.4395亿元增长29.89%。,其中双福项目为76,144.50 万元（其中住宅58819万元，商业17325万元），兰亭项目为28,572.59 万元，白鹭洲12032.33万元，西贵堂项目为5426.65万元，天梭派429.90万元。,根据年初计划目标， 全年销售回款目标达成情况,销售回款（财务口径）：2017年芸峰地产全年计划销售回款74678万元(年初制定)+下半年追加17600万元=92278万元，全年实际
4、完成118,113.12万元，达成全年计划的128%。环比2016年82,737万元增长42.76%。,其中双福项目为76217万元（其中住宅54795万元，商业21422万元），兰亭项目为26165万元，大足项目为15707万元（其中白鹭洲10276万元，西贵堂5431万元），其他回款24.12万元；,全年芸峰地产销售合同收入122605.97万元，回款11811.32万元，回款率为96.33%。,全年公司未发生重大工程质量事故。 下半年双福还房项目发生一起塔吊倒塌致1人死亡的安全事故。 各项目部在抓工程进度、安全的同时，抓好工程质量，其中双福项目一组团二期3#楼工程荣获三峡杯优质结构工程奖
5、。,根据年初计划目标， 工程质量及安全事故控制情况,全年招商情况2017年计划招商面积22581.29平方米，全年实际招商面积25618.2万元，达成率为113.45%。2017年双福项目LED广告牌计划收入为30万元，全年实际收入为21.25万元，达成率为70.83%。,全年主要工作事项达成情况（个别节点跨到2018年1月） 1、四项竣工备案： 芸峰兰亭1C竣工备案（11.22） 双福项目一组团一期（1、2、7、8#楼）竣工备案（6.30） 双福项目一组团二期（3、4、5、6#楼）竣工备案（2018.1.5） 白鹭洲二期（2、3、4#楼）竣工备案（8.23，较年计划11.30提前99天） 2
6、、五次交付： 芸峰兰亭1C交付（12.18） 双福项目一组团一期（1、2、7、8#楼）交房（7.6） 双福项目一组团二期（3、4、5、6#楼）交房（2018.1.13-14） 双福项目星街交付（4.25）；11月11日盛大开街（11月3日永辉超市开业）。 白鹭洲二期（2、3、4#楼）交房（9.23，较年计划12.30提前100天） 3、四次开盘： 芸峰兰亭二期一标段9#楼开盘（1.13） 芸峰兰亭二期二标段16#楼开盘（6.14） 双福项目二组团一期6#楼开盘（1.6） 白鹭洲三期（12、13、14#楼）开盘（8.17） 4、五次开工： 芸峰兰亭二期二标段开工（2.15） 双福项目二组团二期首
7、栋4#楼开工（7.19） 双福项目还建房正式开挖、基础动工（8.25） 白鹭洲三期（12、13、14#楼）开工（3.1） 白鹭洲三期（9、10、11#楼）开工（7.1）,根据年初计划目标和下半年计划调整， 全年 关键节点达成情况,全年公司关键节点计划共48项，按期达成27项，提前达成9项，延迟达成6项，经公司批准调整6项（视为达成），关键节点计划达成率87.5%,第二部分 2018年重点工作计划布署,销售合同金额：约174264万元（其中开发项目108690万元，还房项目回收资金65574万元）。 其中大足项目：约24043万元（白鹭洲15324万元+西贵堂8718万元），兰亭项目：29475
8、万元（其中住宅28372.5万元+车位1103万元），双福项目：55172万元（其中住宅48922万元+车位及商业：6250万元）。,销售回款金额（开发项目）：约103718万元其中大足项目：21811万元（其中白鹭洲13989万元+西贵堂7822万元），兰亭项目：26241万元（其中住宅25149万元+车位1092万元），双福项目：55667万元（其中住宅49760万元+商业约5906万元）。,全年计划总开工面积约21.4万平方米其中兰亭项目（二期三标段）为40829.66平方米，双福项目为约130000平方米（三组团），大足项目（西贵堂10#楼、白鹭洲四期5、6#楼）为约43300平方米,
9、全年计划总竣工面积约30.4万平方米其中兰亭项目为80057.28平方米，双福项目为约160000平方米，大足项目为64000平方米。全年可招商面积39538.36平方米，计划招商面积20153.61平方米。双福项目LED广告收入30万元。,2018年关键重要节点计划,1、四项竣工备案： 芸峰兰亭二期一、二标段竣工备案（11.30） 西贵堂二期（3、4、5、7#楼及车库）竣工备案（10.25） 双福项目一组团二期（3、4、5、6#楼）竣工备案（1.5） 双福项目二组团一期（5、6、7、8、9#楼）竣工备案（11.30） 2、四次交付： 芸峰兰亭二期一、二标段交房（12.31） 双福项目一组团二
10、期（3、4、5、6#楼及车库）交房（1.15） 双福项目二组团一期（5、6、7、8、9#楼）交房（12.30） 西贵堂二期（3、4、5、7#楼及车库）交房（10.31）,3、五次开盘、九次加推,1、芸峰兰亭二期二标段15#楼加推（1.27） 2、芸峰兰亭二期二标段13#楼加推（3.24） 3、芸峰兰亭一期车位开盘（4.28） 4、芸峰兰亭二期三标段11#楼开盘（8.11） 5、芸峰兰亭二期三标段14#楼加推（9.29） 6、芸峰兰亭二期三标段17#楼加推（11.10） 7、白鹭洲三期11#楼加推（1.8） 8、白鹭洲三期10#楼加推（4.21） 9、双福项目锦绣4#楼开盘（1.1；已经提前至2
11、017年12月30日） 10、双福项目锦绣3#楼加推（2.3） 11、双福项目锦绣2#楼加推（6.23） 12、双福项目锦绣1#楼加推（9.15） 13、 双福项目三组团6#楼开盘（12.10） 14、双福项目一组团车位开盘（3.24）,4、四次开工： 芸峰兰亭二期三标段（11#楼）开工（3.1） 西贵堂10#楼开工（7.1） 白鹭洲四期（5、6#楼）开工（9.16） 双福项目三组团一期（1、6、7、8#楼）其中两栋基础开工（5.15） 双福项目三组团二期（2、3、4、5、9、10#楼）土石方开挖（12.1）,项目拓展计划： 拓展建筑体量在50万平方米左右的土地储备项目。,物业公司扭亏为盈，实
12、现利润 161.8万元； 不断提升管理品质和服务水平，进一步打造岭寓物业的自身品牌形象。会所2018年止亏，达成略盈的目标（3.5万元左右）。,第三部分 达成目标任务的工作措施和思路,一、强化运营管理，配套奖惩机制。随着暴利时代的终结，房地产行业已经步入微利时代，在市场竞争白热化的形势下，越来越多的房地产企业开始由早期的关注外部转向依靠自身内部管理从而提升利润，向运营管理要效益 。芸峰地产从2016年下半年搭建起了较为系统的计划运营体系制度流程，2017年得以贯彻实施，员工计划意识得到增强，计划执行力度显现，计划节点达成率有所提升。,为公司年度经营指标任务的全面达成或超额完成发挥了促进和推动作
13、用。但上下游工作界面仍不清晰，接口如何打通，管理空白或管理灰色地带仍然存在。部门各自为政、相互推诿的现象时有发生。,今年我们将继续执行目标责任书制度，但在管理费用、营销费用、项目预计毛利润等财务指标的考核上将进一步量化，既有百分比又有绝对值的考核。接下来，各部门、各项目部负责人将签署2018年经营目标责任书（包括生产经营计划），责任书即军令状，会后要求各项目部、各部门对目标责任书中的目标任务、费用指标等进行分解，与二级部门签订责任书，层层分解，把工作任务、指标等真正落实到每个人头上，形成自上而下的压力传导机制。,今年，我们在强化计划运营执行的同时，将完善和出台与之配套的绩效管理办法（修订版），
14、实现当期（月度、季度、年度三个频次）奖惩兑现，从而加大计划的执行、检查和考核力度，增强各级员工对计划目标任务的敬畏感。 还将借鉴其他地产公司的做法，探索和制定诸如设置开盘或交房等节点奖的激励政策。,二、加强产品研发和企业标准建设工作以市场为导向，设计出市场认可、畅销的产品是设计的首要工作，也是保证销售去化速度的必要条件，公司对兰亭二期三标段方案、西贵堂10#楼方案（商改住）、白鹭洲四期5、6#楼方案、双福三组团方案反复论证和评审，力求做足文章。公司目前多项目运作，在合作供方选择流程、招投标文件制作、合同格式和条款等方面要形成我们的固化标准模版；比如住宅入户大堂及公共过道装饰、住宅及商业栏杆、景
15、观等都亟待制定统一标准和流程；又比如物业就外包保洁，应针对不同物业类型（纯高层、多层、社区底商、纯商业体）的人均管理面积、工作质量和标准进行调研，拿出我们的外包人均方量。,人数配置的内部标准；再比如会所对会员的接待流程、服务标准要积累和固化。 人力资源部门对人均劳动产值等方面也要统计分析。,三、项目销售去化和商业运营工作认清重庆房地产市场的基本面，重庆是国家中心城市，西南的金融和经济中心，其辐射和带动能力强，同时随着城镇化进程的推进，从长远来看重庆房地产市场是健康平稳的。但随着国家和地方政府对房地产调控-稳字当头 ，土地获取成本、人工成本、材料成本等与日俱增，销售价格又受限，项目利润空间进一步
16、压缩，项目获利能力降低，所以我们的去化速度和资金周转率就越发重要 。 从近期双福二组团4#楼开盘去化等情况看，传递出刚性需求与观望情绪并存的信号，2017年开一栋销一栋的情况或许不复存在了；这样一来我们的库存量就会增大，企业的资金压力、财务成本随之加大，特别是西贵堂住宅和白鹭洲商业、包括两个项目的车库的销售一定要多花心思研究销售策略，竭尽全力切实改变销售现状。,每次开盘前，充分讨论价格体系和推盘方式，争取更多的销售溢价。商业运营工作要以大足红星美凯龙.星艺佳项目和成立商管公司为契机和切入点,重点抓好星艺佳项目的推进和商管公司的搭建和试运行工作。要以兰亭1C招商为重点，同时要抓好星街的运营。在此基础上，逐步探索和形成芸峰地产商业运营和管理模式。,四、增强危机意识地产行业强者愈强、强强联合、寡头时代正在形成，我们这种中小房企的生存空间越来越有限。所以我们一定要有危机意识，要居安思危，就像比尔盖茨所说：“我的企业离破产永远只有18个月”。在我们身边的例子也不胜枚举，比如晋愉、新天泽等。这绝不是闻言耸听。我们绝对不能只看到楼盘现有销售相对较好的现状，绝对不敢因此沾沾自喜，要知道稍有闪失就会被市场淘汰。,
