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1、运营管理部运营管理部 2015 年工作规划年工作规划一、重点工作一、重点工作1、完成公司年度目标的制订、分解、落实和考核工作，不断完善、加强目标管理，实现薪酬与目标完成情况挂钩；2、紧密结合年度目标推行全面预算管理，实现预算、核算、结算“三算”结合，加强预算执行情况的考核；3、加强审计工作，规范内部管理，杜绝内部三角债；4、加强物价监督和基建工程项目的管理，控制物资采购和工程建设成本；5、加强统计工作，提高统计信息质量；6、完善公司网络信息系统，完成信息化平台建设。二、部门职能二、部门职能 组织优化公司组织架构，制订公司发展目标，对责任目标进行分解、考核，规章制度完善、修订与落实，全面预算编制
2、、考核与审计管理，物价监督和工程建设成本控制，信息化建设，统计信息收集、分析与上报，工作质量考核，公司无归口单位管理的事务等。三、三、20122012 年工作思路年工作思路 2012 年企业管理部将紧紧围绕公司“稳中求进，实干创新，持续提升”的发展目标定位和要求，在公司主管领导的带领下，按照“总管（制订总目标） ” “不管（明确各单位责任目标，发挥各部门管理职能） ” “总管（抓好总目标考核）”的工作思路，在提升公司整体管理水平中发挥积极作用，着重从以下几个方面开展工作：（一）加强学习，提升团队整体素质。（一）加强学习，提升团队整体素质。通过不断组织加强员工的专业知识学习，不断完善部门与个人工
3、作标准，细化各项管理流程、业务流程、操作流程，实施标准化管理的目的，采取工作交插兼顾、AB 角替岗等措施和办法，提高每一名员工的综合素质和能力，提升团队整体素质。（二）细化量化，做好目标制订分解落实考核。（二）细化量化，做好目标制订分解落实考核。根据公司“十二五”发展规划和 2012 年发展思路，制订公司 2012 年各项发展目标，并根据各单位职责情况进行分解落实。同时，根据 2011 年考核情况，进一步修订完善责任目标指标体系、基础分值、评分办法，尽可能实现量化考核，为工作业绩评比、薪酬发放提供依据，实现各单位员工及领导工资收入与目标完成情况、经营业绩挂钩浮动。在对各单位目标完成情况进行考核
4、时，对其经济运行情况着重进行分析，及时发现存在的问题并提出改进措施，促进各单位完成责任目标，以此来保证公司目标的完成。（三）推行全面预算，围绕利润资金加强集团管控。（三）推行全面预算，围绕利润资金加强集团管控。2012 年，我部将围绕年度目标制订和分解，进一步完善预算管理体系，做好对各单位领导和会计人员对预算编制的培训和辅导，以“利润为中心”建立建全从收入、成本、费用等全面的预算管理制度， “以资金为重点”加强资金预算的分析和考核，对各项资金、资产、资本进行跟踪管理，提高资金使用效率和效益水平；对各单位预算目标完成情况每月定期进行汇总、分析，及时掌握各单位经营情况和过程中存在的问题，并及时督促
5、、协调解决，加强集团控制和管理，确保公司年度目标的顺利实现。（四）加强监督，控制物资采购工程建设成本。（四）加强监督，控制物资采购工程建设成本。改进工作方法，及时收集各类物资价格信息，建立供应商、物资价格变动信息库，通过物资购进前的比质比价、处置前的市场询价，与采购部门配合，采购符合标准要求、性价比最优的物资；同时，与生产技术部门紧密结合，改进工艺配方，用成本更低的原材料替代成本高的原材料，节约物资采购成本。配合项目规划部、基建工程部搞好工程设计工作，从源头上控制、节约工程建设成本。完善工程项目立项程序，从工程的土建、安装、设备购置方面综合考虑，依据立项时的工程造价控制工程建设成本。加强对工程
6、合同内容的审核，避免合同纠纷。材料认价工作做到及时准确，达到与工程施工同步的目标。 细化工程验收内容，规范验收流程。加强对工程决算资料的审核力度，提升决算效率与质量。按照工程管理流程，在监督控制工程质量的同时，加强对工程材料物资质量、价格的监督，及时办理立项、验收、交付使用、决算审计等手续。（五）多角审计，维持内部经济秩序促进管理。（五）多角审计，维持内部经济秩序促进管理。2012 年，我部将转变工作方法，将关口前移，将离任审计和年终审计转变为任内审计和离任审计、年中审计和年终审计，定期、不定期对各单位的经营情况进行审计，审计时重点围绕目标完成情况、开支有没有依据、管理制度是否完善、制度是否很
7、好的执行落实等开展，对下属单位进行全方位的审计检查，及时发现查找公司运营中存在的问题，指导各单位不断完善各项制度，正确进行会计核算，不断加强内部管理，杜绝不合理开支，维持公司内部良好的经济秩序，保证公司健康发展。（六）完善制度，有章可循执行必严规范管理。（六）完善制度，有章可循执行必严规范管理。在 2011 年工作的基础上，转变管理理念，组织各职能部门对各项制度进行进一步的修订完善，满足公司发展管理需要，解决制度不连贯、相互矛盾的问题。同时，加大对制度执行情况的考核力度，认真研究分析在制度执行过程中存在的问题，并加以改进。（七）真实统计，提高统计信息质量服务决策。（七）真实统计，提高统计信息质
8、量服务决策。对统计表格进行梳理、规范，加强对各单位统计人员的培训和业务指导，各项统计数据要求下属各单位及时、如实上报，积极推进统计工作的规范化建设，提高统计信息的质量，为公司领导提供统计信息，真正发挥统计职能，当好领导决策的参谋和助手。（八）围绕管理，开展信息建设提升管理水平。（八）围绕管理，开展信息建设提升管理水平。针对公司信息化建设相对滞后，信息资源不能共享、工作质量和工作效率不能保证、下属单位经营活动信息不能及时掌握、硬软件管理规范化程度相对较低的现状，2012年我部拟建立企业信息化管理系统，对整个公司下属各单位的生产、营销与日常事务活动信息实行集中收集，在收集的前提下，逐步加强集团管控，规范各种行为，加强对下属单位的监督，提高公司整体管理水平。同时针对硬软件管理过程中存在的问题，建立专项管理台账，采取措施从硬软件的购置、使用、调拨、更新、报废逐程序把关，明确划分各单位的管理权限与职责，确保硬软件管理的规范有序。（九）严格细致，加强工作作风效率质量考核。（九）严格细致，加强工作作风效率质量考核。在 2011 年工作质量考核的基础上，紧紧围绕目标完成情况和工作重点，不断完善和规范考核流程，将考核工作日常化、制度化，通过考核达到提升员工工作积极性、提升工作效率、提升工作质量，促进目标完成，规范公司基础管理的目的。企业管理部二一二年二月二十一日
