2018年绩运营效考核激励方案

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1、景陇实业股份有限公司（景陇酒店） 020-82231318/8202201112018 年绩效考核激励方案年绩效考核激励方案本结合公司 2017 年的实际经营数据和当地行市场，制定出 2018 年的方案运营目标。此方案只为在新的一年，使公司团队目标明确、方向统一、齐心协力，共创共赢。一，一，2018 年全年营业目标：实现总营收年全年营业目标：实现总营收 850 万，争取全年总营业额突破万，争取全年总营业额突破 900 万！万！具体运营数据如下表：单位：万元2017 年完成营业额2018 年目标营业额部门月份棋牌客房物业棋牌客房物业合计1 月12.3412.811.4112.5034.5016.

2、0063.002 月13.9910.811.0213.5032.0016.0061.503 月17.2713.2911.3216.5035.0016.0067.504 月15.3314.4611.1716.5036.5016.0069.005 月17.0216.9916.6217.5038.0016.0071.506 月16.5321.7520.3717.0039.5016.0072.507 月17.0118.9125.6818.0041.5016.0075.508 月14.6720.7119.7518.5042.5016.0077.009 月12.8119.4019.4217.0041.00

3、16.0074.0010 月15.9119.8118.3216.0042.0016.0074.0011 月13.4329.2118.8615.0042.5016.0073.5012 月11.6534.3816.6614.0043.0016.0073.00月平均14.8319.2516.7216.0039.0016.0071.00景陇实业股份有限公司（景陇酒店） 020-82231318/820220112合计177.96231.07200.66192.00468.00192.00852.00二、运营激励方案二、运营激励方案执行总经理负责制，店长目标管理制，部门激励权责制。一）激励方法如下：1，

4、每月超额利润激励法：针对公司管理层。超额利润完成 20%（含20%）以内，公司预授超出部分的 30%给到管理层分配，超额利润完成 20%以上，公司预授超出部分的 40%给到管理层分配，次月核算，次月核发。如当月完成，上月没完成则当月比例减半。利润激励计算公式为：（实际利润-目标利润）30%或（实际利润-目标利润）40%=利润激励实际利润核算公式为：营收回款-当月实际发生费用（不含投资折旧和财务借款利息，不含5000 元以上的固定资产投入）=实际利润2，每年在职分红激励法：针对管理层完。完成公司年利润目标公司预授5%的股份分红给到管理层，根据考核评分系数发放。一月核算，4 月发放，发放前离职一律

5、不享受该项分红。核算公式为：（实际年利润-目标年利润）月平均考核分数=在职分红3，年终奖激励法：针对所有正式员工，在发放前未提出辞职，在岗期如受公司处分一次扣减 30%，受处分两次扣减 60%，受处分三次取消享受年终奖激励。如正式员工未满全年的根据满月出勤的月数12 再乘景陇实业股份有限公司（景陇酒店） 020-82231318/820220113以百分比。年终奖核算公式为：岗位底薪（考核平均分100%）（满月出勤数12）=年终奖4，注册股份激励法：管理层连续 3 年在职并每年完成目标考核，就有机会获得终身股份分红，可工商注册。具体细节见股份认购合同 。3、公司运营激励对象人事构架图。总 经

6、理 1 人店 长 1 人财务总监 1 人工 程 维 修 1人销 售 主 管 1人餐 厅 2人客 房 主 管 1人收 银 员 3人服 务 员 4人收 银 员 3人保 安 员 7人棋 牌 主 管 1人服 务 员 5人行政文员 1 人客房领班 1 人保 安 主 管 1人景陇实业股份有限公司（景陇酒店） 020-82231318/8202201141) 此架构图为岗位编制管理架构图。2) 此岗位编制为满员编制。行政管理人员（含总经理、财务总监、店长、部门主管、领班、行政文员）9 人，基层员工 25 人，共计 34 人。4、岗位激励细则与岗位考核标准：1，总经理，对股东会负责，负责整个团队的建设激励管理

7、，按公司总利润在职分红法，具体方案由股东会决定。2，店长，目标管理制店长底薪为 6000，激励方法为：1）利润超额激励法：超出当月利润目标任务部分按阶梯式激励，次月核算超出 20%以内（含 20%） ，超出部分按 8%分红超出 20%以上，超出部分 12%分红当月利润低于目标利润 10%（含）以内，不处罚，低于目标利润 10%-20%（含）处罚 500 元，低于目标利润 20%以上处罚 1000 元2）在职分红激励法：全年完成利润目标任务，根据考核评分系数给予 1.5%分红。计算公式为：总利润（完成目标）1.5%*评分系数。在职年终奖励：岗位底薪（考核平均分100%）（满月出勤数12）年终奖3

8、）注册股份激励法：连续工作 3 年以上且每年完成目标考核，可给予 5%的股份工商注册，按公司原始股价购买，享受公司股东待遇，其股份与公司管理层为 一致行动人，其表决权委托公司董事长表决。如果离职公司按原价收回股份，其必须配合办好股权 交割手续方可离职结算景陇实业股份有限公司（景陇酒店） 020-82231318/820220115工资薪酬及分红等事项。店长每月考核评分表：考核时间为 年 月 日至 年 月 日序序 号号考评分项考评分项占分比占分比 列列针对岗位考评评分标准针对岗位考评评分标准自我评分自我评分上级评分上级评分1营业收入 完成比10 分营业收入完成比=实际营收预算营收100%，完成比

9、例10=得分2工作计划 完成率15 分根据每周工作计划进行考核，一项未完成扣减 2 分。3销售综合 指标完成 比15 分（实践协议客户扩展数预计扩展数）+（实践会员扩展数预计会员 扩展数）220=得分4宾客卫生 满意度10 分因服务造成客投诉一次扣减 2 分。5品质管理 达标率10 分由总经理检查酒店服务、卫生、产品质量，（检查平均分100）10 +每月店长抽查次数不得少于 4 次，抽查结果跟进完成比102=得分6销售推广 度10 分每月制定销售推广方案；微信推广（推文 3 编）、海报或者合作商推 广（两个）、其他活动推广。每月完成一项加 5 分。7工资核算5 分每月 8 号呈交工资表及附件（

10、考勤表及打卡记录、人事异动表、提成 明细、卡号）至公司行政办公室，每项晚一天扣 2 分。8人力储备、 招聘10 分1、通过网上、当地招聘渠道、同行、相关培训机构根据公司的需要及 实际情况做好招聘信息的宣传及人力储备。一项未跟进到位扣减 2 分。9学习参与 度5 分积极参与公司组织学习活动和学习任务，（出勤率+完成率）5=得分10员工离职 率10 分月员工离职率不得超过 20%（其中试用期员工不纳入离职率的考核）， 否则此项为 0 分。员工离职率=离职人数(上月末在册人数+当月新入 职人数）100%。 按超过 5%扣减 1 分，以此累加。总 得 分景陇实业股份有限公司（景陇酒店） 020-822

11、31318/820220116被考核人签字确认：评分人签字确认 ：3，财务总监：直接向董事长负责，负责整个公司的财务，成本核算，采购，账目稽查等底薪为 5000，激励方法为：1）利润超额激励法：超出当月利润目标任务部分按阶梯式激励，次月核算超出 20%以内（含 20%） ，超出部分按 8%分红超出 20-30%以内（含 30%） ，超出部分 12%分红当月利润低于目标利润 10%（含）以内，不处罚，低于目标利润 10%-20%（含）处罚 300 元，低于目标利润 20%以上处罚 500 元2）在职分红激励法：全年完成利润目标任务，根据考核评分系数给予 1.5%分红。计算公式为：总利润（完成目标

12、）*1.5%*评分系数在职年终奖励核算公式为：岗位底薪（考核平均分100%）（满月出勤数12）年终奖3）注册股份激励法：连续工作 3 年以上且每年完成目标考核，可给予 5%的股份工商注册，按公司原始股价购买，享受公司股东待遇，其股份与公司管理层为 一致行动人，其表决权委托公司董事长表决。如果离职公司按原价收回股份，其必须配合办好股权 交割手续方可离职结算景陇实业股份有限公司（景陇酒店） 020-82231318/820220117工资薪酬及分红等。财务总监每月考核评分表：考核时间为 年 月 日至 年 月 日序序 号号考评分项考评分项占分比占分比 列列针对岗位考评评分标准针对岗位考评评分标准自我

13、评分自我评分上级评分上级评分1财务报表15 分按时统计、提交酒店日、月、年 1、经济效益月报表2、？营业 部门回收情况表3、债务债权统计表。4、管理费用统计表 5、营业费用统计表6、公司损益报表7、公司负债统计表 8、应收、应付款统计表等相关财务报表。一项未完成扣减 3 分。3财产管理15 分1、负责制定各部门财产划分与监管制度的监督与落实。 2、负债公司各部门资产请购、审批、验收、入库，使用流程。 3、监督、抽查各部门对固定资产、易耗品、代销品的的管理、盘点。 4、严格审核公司各部门财产报损、报废、报失流程。 5、建立公司资产管理档案清晰、准确登记资产管理。 一项未达标扣减 3 分。4采购管

14、理10 分1、负责科学、合理制定落实公司采购流程。2、负责供应商的筛选和 报价、确认流程。3、负责采购物品的质量验收，入库管理事项。4、 负责特殊采购项目的监管与控制事项。5、负责协调、沟通与各供应商 之间的联系工作。一项未完成扣减 2 分。5资金管理15 分1、制定公司月度、年度资金计划方案。2、统计、管理各项合同付款、 非合同付款、借支款等资金控制。3、建立资金相关岗位的控制、监管 制度。4、负责监管各收银、各部门备用金抽查、监管。5、负责银行 对账和票据统计工作。一项未完成扣减 3 分。6会记核算 管理15 分1、核对财务会记报表和各项财务报表等数据。 2、严格核对所有会记凭证和原始单据

15、是否齐全，发现问题及时更正。 3、负责员工工资表审核与分析，发现问题及时处理。 4、根据工程合同支付工程款项及转账有关待摊、递延费用。 5、掌握公司各个银行余款、存款信息，做出及时调整。 6、严格国家税务规定和外汇管理制度管理公司发票和相关操作流程。 以上一项未完成扣减 3 分。7费用报销 管理5 分严格制定各部门、各岗位费用报销权限及审核，做好相关凭证登记和 数据管理。一项未监管到位扣减 1 分。8仓库管理10 分科学、合理建立公司总仓库的管理制度，做好仓库物质的入库审核、 定期盘点、科学摆放、合理发放等相关管理制度。一项未达标扣减 1 分。9学习能力5 分积极组织部门和个人参加学习相关业务知识，制定、落实部门培训计 划。10工作计划 完成率10 分根