2016年度编实验室程序文件

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1、*有限公司有限公司程程 序序 文文 件件受控状态：YN文件编号：*/CX-2016-012016-07-30 发布发布2016-07-30 实施实施 *有限公司发布有限公司发布程程序序文文件件文件代号：*/CX-2016-01文件版次：第三版第 0 次修订编 制：*日期： 2016-07-25审 核：*日期： 2016-07-30批 准：*日期： 2016-07-30批准为保证*有限公司（以下简称“检测公司”）质量活动的法律效力和检测数据的准确性与公正性，依据检验检测机构资质认定评审准则2016 年版和质量手册第三版第 0 次修订要求，编制了程序文件第三版 第 0 次修订。程序文件第三版 第

2、0 次修订阐述了检测公司进行质量活动各环节的控制要求和控制过程， 规定了质量体系运行和技术运作的目的、目标、范围、职责、程序和支撑性记录表格，是检测公司管理体系运行和技术运作的规范性文件。该程序文件于 2016 年 07 月 30 日颁布， 2016 年 07 月 30 日实施，检测公司全体员工必须遵照执行。且第二版版程序文件作废。*有限公司总经理：2016 年 07 月 30 日1文件编号：文件编号：*/CX-000/CX-000 第第 1 1 页页 共共 2 2 页页主题：目录主题：目录第三版第三版 第第 0 0 次修订次修订颁布日期：颁布日期：20162016 年年 0707 月月 30

3、30 日日序号文件名称对应条款文件编号页码0修订页*/CX-00031保证公正性程序4.1.3 4.5.2*/CX-001452保密和保护所有权控制程序4.2.3 4.5.2*/CX-002673人员管理程序4.2.1*/CX-0038164人员培训控制程序4.2.4*/CX-00417205监督工作程序4.2.4*/CX-00521236设施和环境条件控制程序4.3.3*/CX-00624267内务控制程序4.3.4*/CX-00727298设备控制程序4.4.1-4.4.6*/CX-00830369期间检查控制程序4.4.7*/CX-009373810量值溯源控制程序4.4.8*/CX-0

4、10394111标准物质控制程序4.4.9*/CX-011424412文件控制程序4.5.4*/CX-012454813合同评审控制程序4.5.5*/CX-013495014检测分包控制程序4.5.6*/CX-014515315采购服务和供应品控制程序4.5.7*/CX-015545616服务客户和投诉处理程序4.5.8*/CX-016575917不符合检测工作控制程序4.5.9*/CX-017606218纠正措施和预防措施控制程 序4.5.10*/CX-018636519持续改进工作程序4.5.10*/CX-019666720记录控制程序4.5.11*/CX-02068712文件编号：文件编

5、号：*/CX-000/CX-000 第第 2 2 页页 共共 2 2 页页主题：目录主题：目录第三版第三版 第第 0 0 次修订次修订颁布日期：颁布日期：20162016 年年 0707 月月 3030 日日序号文件名称对应条款文件编号页码21内部审核程序4.5.12*/CX-021727522管理评审程序4.5.13*/CX-022767923检测方法应用和确认控制程 序4.5.14*/CX-023808624新检测项目评审程序4.5.14*/CX-024878925测量不确定度评定程序4.5.15*/CX-025909326数据控制管理程序4.5.16*/CX-026949627检测用计算

6、机、 软件安全控制 程序4.5.16*/CX-027979928抽样控制程序4.5.17*/CX-02810010229样品控制程序4.5.18*/CX-02910310730检测工作控制程序4.5.19*/CX-03010811131移动实验室和现场检测工作 程序4.5.19*/CX-03111211632检测结果质量控制程序4.5.19*/CX-03211712033能力验证程序4.5.19*/CX-03312112334检测报告控制程序4.5.204.5.27*/CX-0341241313文件编号：文件编号：*/CX-000/CX-000第第 1 1 页页 共共 1 1 页页主题：修订页

7、主题：修订页第三版第三版 第第 0 0 次修订次修订颁布日期：颁布日期：20162016 年年 0707 月月 3030 日日序号对应的章、节、条号修订内容批准人批准日期注：受控文件的持有者应负责在收到修订页次后立即换下旧页次。4程序文件程序文件文件编号：文件编号：*/CX-001/CX-001第第 1 1 页页 共共 2 2 页页主题：保证公正性程序主题：保证公正性程序第三版第三版 第第 0 0 次修订次修订颁布日期：颁布日期：20162016 年年 0707 月月 3030 日日1目的确保公司工作人员的能力、公正性、判断力以及工作诚实性方面的可信度。2适用范围公司所有工作人员。3职责3.1

8、各部门负责人负责执行本程序。3.2总经理负责工作人员不良行为的行政处理和对检测室负责人进行监督。4程序4.1各部门负责人负责以适当的方式对本室工作人员进行公正行为教育。4.2工作人员不良行为的控制（1） 检测室负责人要保证本室工作人员免受来自于上级部门和领导的影响和压力。工作人员如受到这些压力而影响工作上的判断时，不要擅自作主，要逐级请示，最终决策人员要对后果负责。（2） 检测室负责人要确保本室工作人员不参与与本室工作和服务内容相关的商业行为，确保本室工作人员不因财务问题影响工作的公正性和诚实性， 如发现本室工作人员有这些不良行为， 检测室负责人要马上停止其工作或调整其工作岗位。及时、尽量挽回

9、对客户造成的影响（如存在），并上报总经理处理。（3）总经理监督检测室负责人的管理行为；检测室负责人负责监督本室工作人员的工作行为；监督人员负责监督工作人员的技术操作能力和工作质量，如发现违规人员，应立即逐级上报处理。4.3工作人员不良行为的处理（1）检测室负责人负责对工作人员不良行为的调查。(2）检测室负责人根据调查结果，对确实存违规行为的人员作出停止其工5程序文件程序文件文件编号：文件编号：*/CX-001/CX-001第第 2 2 页页 共共 2 2 页页主题：保证公正性程序主题：保证公正性程序第三版第三版 第第 0 0 次修订次修订颁布日期：颁布日期：20162016 年年 0707 月

10、月 3030 日日作或调整工作岗位的处理，并上报总经理，如发现由于检测室工作人员不良行为对客户造成了影响， 检测室负责人还要提出挽回对客户所造成的影响的补救措施。（3）总经理负责工作人员违规行为的最终行政处理，并决定补救措施。（4）办公室负责工作人员不良行为处理的记录和记录归档。6程序文件程序文件文件编号：文件编号：*/CX-002/CX-002第第 1 1 页页 共共 2 2 页页主题：保密和保护所有权控制程序主题：保密和保护所有权控制程序第三版第三版 第第 0 0 次修订次修订颁布日期：颁布日期：20162016 年年 0707 月月 3030 日日1目的要求本公司检验检测有关人员对其在检

11、验检测活动中所掌握的国家秘密、商业秘密和技术秘密负有保密义务， 必须保护国家秘密和客户秘密及专有权和本公司机密文件的安全， 并有相关的措施， 维护检测工作的公正性、 独立性和诚实性。2适用范围适用于本公司与检测活动有关的所有文件和记录及信息的保密； 其它文件及信息的保密；管理体系的所有文件及信息的保密。3职责3.1公司各检测室和全体员工应按相关规定和程序为客户作好保密和保护所有权工作。3.2各检测室负责人检查本部门人员执行情况，并对本部门出现泄密或侵犯所有权的事件提出处理建议。3.3质量负责人负责对保密和保护所有权工作的监督检查，并有记录。4程序4.1保密的范围：（1）国家秘密；涉及科技发展水

12、平和国家技术秘密。（2）商业秘密；产品所有权（组分、结构、性能、用途、范围以及在市场经济的竞争态势下，技术秘密始终是竞争的双方最为关注的信息。（3）技术秘密；知识产权、专利权。4.2本公司人员应严格遵守本程序的规定，以保护国家秘密和客户机密信息与所有权（含商业秘密、知识产权、专利权等）。4.3属于客户特殊保密的信息应在与客户签订的合同中加以明确。4.4在抽样阶段和现场检测时，本公司人员不得搜集与检测工作无关的客户机密信息。7程序文件程序文件文件编号：文件编号：*/CX-002/CX-002第第 2 2 页页 共共 2 2 页页主题：保密和保护所有权控制程序主题：保密和保护所有权控制程序第三版第

13、三版 第第 0 0 次修订次修订颁布日期：颁布日期：20162016 年年 0707 月月 3030 日日4.5在客户进入检测室监督与其工作有关的操作或参观时，必须采取有效措施保护其它客户机密。4.6不得随意复制、散发检测报告及客户提供的有关技术资料，不得泄露原始数据， 不得利用客户的资料和信息进行咨询和开发生产， 不做损害客户利益的事。4.7本公司各类文件和记录按文件控制程序和记录控制程序规定进行归档和妥善保存。对过期资料的销毁应严格履行报批手续，并登记存档。4.8丢失检测资料和违反本规定应按质量事故处理，填写事故报告，并视情节轻重给予必要的处分。4.9对客户委托的与新材料、新产品或与专利权

14、有关的检测项目，其提供的技术资料和原始记录无关人员不得查阅和私自借出。4.10保密的文件和记录借阅应经所技术负责人批准。4.11检验检测报告的发送一般采用客户领取的方式， 采取特快专递或挂号邮寄时，并保存报告发送记录。4.12当客户书面要求用电话、传真或其他电子或电磁方式传送检测结果时，必须在确认对方身份后方可进行。5相关文件（1）*/CX-012文件控制程序（2）*/CX-020记录控制程序8程序文件程序文件文件编号：文件编号：*/CX-003/CX-003第第 1 1 页页 共共 9 9 页页主题：人员管理程序主题：人员管理程序第三版第三版 第第 0 0 次修订次修订颁布日期：颁布日期：2

15、0162016 年年 0707 月月 3030 日日1 目的规范检验/检测工作质量有关人员录用、考核、监督和资格确认等工作，保证检验/检测人员符合规定要求，为管理体系的有效运行提供足够的人力资源。2适用范围适用于本实验室所有与检验/检测工作质量有关人员的录用、考核、监督。3职责3.1 总经理负责人员的配备和业绩考核；3.2 质量负责人负责各个岗位人员工作的监督。3.3 全体员工按检验检测机构人员管理程序要求进行检测工作。4程序4.1 人员岗位要求4.1.1 总经理（1）具有大学学历、中级职称、从本专业技术和管理工作 5 年以上。（2）实行经理负责制，全权负责各项工作及资源调配。（3）贯彻执行党和国家的路线、方针和政策、法律、法规和规程。（4）负责组织建立、实施和维持与检测公司活动范围相适应的管理体系，并确保其持续适应、有效，提供管理体系运行的必备资源。（5）主持制订质量方针和目标，批准颁布质量手册和程序文件。主持管理评审工作，保证检测工作的科学、公正、准确。（6）按客户要求完成约定和承诺的检测工作，保证优质高效的为用户服务。（7）组织职工参加有关的业务学习和