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1、公司识别的过程与标准条款对应表序号过程名称输入输出使用资源责任部门考核标准控制方法对应标准条款对应程序社会调查报告、 竟争对手分析 报告SWOT 报告、 公司生存环 境报告网络、人员 走访等综合部、销 售部环境分析及 时充分每年 6 月分析4.1环境分析控制程序相关方调查报 告、相关方需 求表满意的相关 方网络、走访、 相关方需求 调查表各部门相关方需求 考核完成率相关方需求满 足数/总数4.29001 标准管理体系过 程、范围、 方针等网络、电脑、 同行业参考管理层外部审核一 次通过率4.3、4.4、5.1、5.2、6.3 、7.1.4、8.1、9.1.1内部分工要求职责分配表、 员工素质矩
2、 阵图电脑、调查 表管理层员工考核合 格率合格员工数/考 核总员工数5.3、7.1.21.管理体系策 划过程风险机遇调查 表、质量分析 报告风险机遇调 查表网络、电脑 等各部门应对措施的 有效率有效的应对措 施/总措施6.1风险和机遇应对控制程 序2.目标管理过 程质量目标分解 表、质量目标 管理方案质量目标考 核记录网络、电脑各部门质量目标完 成率已完成目标数/ 总目标数6.2文件发放记录、 文件编制要求满足相关要 求的文件、 最新版本文 件清单文件受控率检查受控文件 数/总检查数3.形成文件的 信息控制过 程保存期限要求、 顾客要求、法规 要求、贮存防护 要求质量记录清 单、完整的 质量记
3、录复印机、电 脑、打印机 等综合部质量记录便 于检索要求 提供的时间 15 分钟15 分钟7.5成文件信息控制程序4.外部提供产 品和服务控 制采购计划、外 包协议、产品 技术要求等准时交付的 合格材料传真、电话、 网络、电脑 等综合部供应商交付 及时率及时交付的批 次/交仞付总批 次8.4、8.5.3外部提供过程、产品和 服务控制程序5.资源管理过 程设备采购需求、 产品实现要求、 产品保养计划 等设备正常运 转、维修保 养记录资金、备件 等生产部设备完好率完好设备数/总 设备数7.1.1、7.1.3基础设施控制程序培训计划、岗 位任职要求满足要求的 人员网络、电脑、 会议室等综合部培训计划
4、完 成率培训计划完成 次数/培训计划 总数7.2、7.3市场信息、师 带徒、经验总 结等公司知识清 单、专利证 书等电脑、网络 等公司所有部 门均应参与文件版本有 效率等有效版本数/知 识清单总数7.1.6知识管理程序产品检测要求、 采购产品检验 要求、图纸等合格的原材 料、转序产 品、成品等监测资源、 试验室质检部、质 检员产品的批次 漏检率漏检批次/总批 次8.6产品和服务放行控制程 序6.产品和服务 的放行控制产品技术要求、 检定校准计划 等监视和测量 设备台帐、 适宜的监测 设备、校准 证书标准器；维 修工具、设 备等技质部监视和测量 设备周期检 定率检定数量/监测 设备总数量7.1.
5、5监视和测量资源控制程 序7.不合格输出 的控制顾客退货、顾 客投诉、顾客 反馈信息、内 部判定的不合 格品等返工、返修 后的产品、 报废的产品 及相关的处 理单监测设备、 检测工装、 不合格品等技质部、质 检员不合格品处 理及时率不合格处理数 量/不合格总数 量8.7不合格输出控制程序8.内部审核内部审核计划、 ISO9001 标准 要求等内审检查表、 内审报告、 不符合会议室、工 作现场等综合部、审 核员内审不符合 关闭率不合格及时关 闭数/总数量9.2内部审核控制程序9.管理评审管理评审输入 要求、各部门 汇报材料管理评审报 告、改进建 议、会议室、工 作现场等各部门措施整改及 时率措施
6、整改数/措 施总数9.310.改进控制改进计划、改 进方案、统计 数据改进的结果会议室各部门改进计划完 成率改进计划完成 数量/总数量9.1.3、10不合格和纠正措施控制 程序顾客要求、技 术要求、公司 相关经验技术资料、 设备清单、 材料清单标准、技术 协议技质部产品的质量 目标手册 8.1 的相 关要求8.1生产计划、客 户要求、生产 变更等准时生产出 满足顾客要 求的产品原材料、部 品、生产设 备、流水线 等生产部产品一次交 验合格率产品一次交验 合格数/交验总 数8.5.1、8.5.6生产运作控制程序11.生产和服务 提供的控制标识要求、客 户要求符合要求的 标识电脑、打印 机、外部供
7、 方技质部产品标识、 状态标识的 准确率合格的标识数/ 总的检查标识 数8.5.2客户样品、图 纸、质量协议、 国家标准等合同评审记 录。顾客收 到的回复等传真、电话、 网络、电脑 等销售部合同评审及 时率评审的合同数/ 总的合同数8.2、8.5.3产品和服务要求控制程 序交付及时率交付的数量/总 定单数量产品防护规定、 顾客要求及时交付与 顾客的合格 产品仓库、货架、 运输车辆仓库、销售 部门仓库损坏率仓库损坏数/仓 库总数量8.5.4、8.5.5顾客反馈处 理率顾客反馈处理 数/反馈总数12.产品和服务 的要求控制合同变更、顾 客反馈、顾客 调查表等交流处理结 果记录等网络、电脑、 电话、传真 等销售部门 顾客满意度按调查汇总分 析要求7.4、9.1.2附录 D顾 客 要 求顾 客 满 意12、产 品和服 务的要 求控制11、生产 和服务提 供的控制4、外部提 供产品和服 务控制7、不合格输出的控制6、产品和服务 的放行控制各过程关系图12、产品和服务的要 求控制9 管理评审10 改进订单合同更改服务要求 要求顾客投诉8 内审5 资源管理1 质量管理 体系策划2 目标管理
