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1、设备设施风险分级管控清单单位：东岳机械 风险点检查项目管控措施编号类型名称序号名称标准评价级别风险分级不符合标准情况及后果工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施管控层级责任单位责任人备注1电源线无老化，不漏电4低断路影响使用，短路损坏设备或引起火灾，漏电造成人员伤亡使用 前检 查、 日常 点检班组焊接一部高继峰2焊把外观完好、无破损4低漏电伤人使用 前检 查、 日常 点检班组焊接一部高继峰3焊机外壳无大的变形和破损，有保护接地或保护零线4低机壳内器件受干扰或得不到有效保护而损坏或无法正常工作漏电造成设备毁损，人员触电伤亡使用 前检 查、 日常 点检班组焊接一部高继峰4开关无明
2、显损坏，摔裂痕迹4低机器不工作或不正常工作，漏电伤人使用 前检 查、 日常 点检班组焊接一部高继峰1设施部位场所区域电焊机5把线和回外观破损、裸露，有老4低漏电伤人，断路无法正常工作使用 前检 查、 日常班组焊接一部高继路线化现象点检峰1电源 线无老化，不漏 电4低断路影响使用，短路损坏设备或引起 火灾，漏电造成人员伤亡使用 前检 查、 日常 点检班组焊接一部高继峰2电机运行平稳4低机械伤害、漏电伤害使用 前检 查、 日常 点检班组焊接一部高继峰3防护 罩稳定牢固4低机械伤害使用 前检 查、 日常 点检班组焊接一部高继峰4开关无明显损坏， 摔裂痕迹4低机器不工作或不正常工作，漏电伤人使用 前检
3、 查、 日常 点检班组焊接一部高继峰2设施部位场所区域磨光机5切割 片耐磨、牢固4低机械伤害使用 前检 查、 日常 点检班组焊接一部高继峰3设施部位场所区域电动起重机1 钢丝绳配置符合要求、固定牢固、无磨损4低断裂、物料掉落伤人使用 前检 查、 日常 点检班组焊接一部高继峰2吊具悬挂牢固、完好无破损有防脱钩4低物料掉落伤人使用 前检 查、 日常 点检班组焊接一部高继峰3 各类限位有效4低 损坏起重机自身或造成起重伤害事故使用 前检 查班组焊接一部高继峰4缓冲器和防撞装置设置有效4低损坏起重机自身或造成起重伤害事故使用 前检 查班组焊接一部高继峰5电气线路与接地线路无破损、老化绝缘良好、接地良好
4、4低漏电伤人，断路无法正常工作使用 前检 查、 日常 点检班组焊接一部高继峰1主要受力部件无缺陷，紧固件牢靠并有放松措施4低设备事故及人员伤害日常 点检、 使用 前检 查班组焊接一部高继峰2 安全附件完整、灵敏、并在检验有效期期内4低设备事故及人员伤害定期 检验、 使用 前检 查班组焊接一部高继峰4设施部位场所区域空压机3护罩或护栏保护盖关闭4低设备事故及人员伤害日常 点检、 使用 前检 查班组焊接一部高继峰4管道无腐蚀、破损4低设备事故及人员伤害使用 前检 查班组焊接一部高继峰5电气线路线路无破损、老化绝缘良好、有急停开关4低漏电伤人，断路无法正常工作使用 前检 查班组焊接一部高继峰1 外观
5、、轮胎无破损、损伤、气压合格4低车辆伤害事故及人员伤害使用 前检 查、 日常 点检班组焊接一部高继峰2 刹车系统灵敏可靠4低车辆伤害事故及人员伤害使用 前检 查班组焊接一部高继峰3 液压系统液位正常、无漏液缺液4低车辆伤害事故及人员伤害使用 前检 查班组焊接一部高继峰4电气控制系统线路无老化、损坏、灵敏4低车辆伤害事故及人员伤害使用 前检 查班组焊接一部高继峰5设施部位场所区域叉车5灯光及报警无损坏、有效4低车辆伤害事故及人员伤害使用 前检 查、 日常 点检班组焊接一部高继峰1电源线无老化，不漏电4低断路影响使用，短路损坏设备或引起火灾，漏电造成人员伤亡使用 前检 查、 日常 点检班组焊接二部
6、戚鑫2焊把外观完好、无破损4低漏电伤人使用 前检 查、 日常 点检班组焊接二部戚鑫3焊机外壳无大的变形和破损，有保护接地或保护零线4低机壳内器件受干扰或得不到有效保护而损坏或无法正常工作漏电造成设备毁损，人员触电伤亡使用 前检 查、 日常 点检班组焊接二部戚鑫4开关无明显损坏，摔裂痕迹4低机器不工作或不正常工作，漏电伤人使用 前检 查、 日常 点检班组焊接二部戚鑫6设施部位场所区域电焊机5把线和回路线外观破损、裸露，有老化现象4低漏电伤人，断路无法正常工作使用 前检 查、 日常 点检班组焊接二部戚鑫1电源 线无老化，不漏 电4低断路影响使用，短路损坏设备或引起 火灾，漏电造成人员伤亡使用 前检
7、 查、 日常 点检班组焊接二部戚鑫7设施部位场所区域磨光机2电机运行平稳4低机械伤害、漏电伤害使用 前检 查、 日常 点检班组焊接二部戚鑫3防护 罩稳定牢固4低机械伤害使用 前检 查、 日常 点检班组焊接二部戚鑫4开关无明显损坏， 摔裂痕迹4低机器不工作或不正常工作，漏电伤人使用 前检 查、 日常 点检班组焊接二部戚鑫5切割 片耐磨、牢固4低机械伤害使用 前检 查、 日常 点检班组焊接二部戚鑫1 钢丝绳配置符合要求、固定牢固、无磨损4低断裂、物料掉落伤人使用 前检 查、 日常 点检班组焊接二部戚鑫2吊具悬挂牢固、完好无破损有防脱钩4低物料掉落伤人使用 前检 查、 日常 点检班组焊接二部戚鑫3各
8、类限位有效4低损坏起重机自身或造成起重伤害事故使用 前检 查班组焊接二部戚鑫8设施部位场所区域电动起重机4缓冲器和防撞装置设置有效4低损坏起重机自身或造成起重伤害事故使用 前检 查班组焊接二部戚鑫5电气线路与接地线路无破损、老化绝缘良好、接地良好4低漏电伤人，断路无法正常工作使用 前检 查、 日常 点检班组焊接二部戚鑫1 外观、轮胎无破损、损伤、气压合格4低车辆伤害事故及人员伤害使用 前检 查、 日常 点检班组焊接二部戚鑫2刹车系统灵敏可靠4低车辆伤害事故及人员伤害使用 前检 查班组焊接二部戚鑫3液压系统液位正常、无漏液缺液4低车辆伤害事故及人员伤害使用 前检 查班组焊接二部戚鑫4电气控制系统
9、线路无老化、损坏、灵敏4低车辆伤害事故及人员伤害使用 前检 查班组焊接二部戚鑫9设施部位场所区域叉车5灯光及报警无损坏、有效4低车辆伤害事故及人员伤害使用 前检 查、 日常 点检班组焊接二部戚鑫10设施部位场所区域电焊机1电源线无老化，不漏电4低断路影响使用，短路损坏设备或引起火灾，漏电造成人员伤亡使用 前检 查、 日常 点检班组焊接三部张宗兵2焊把外观完好、无破损4低漏电伤人使用 前检 查、 日常 点检班组焊接三部张宗兵3焊机外壳无大的变形和破损，有保护接地或保护零线4低机壳内器件受干扰或得不到有效保护而损坏或无法正常工作漏电造成设备毁损，人员触电伤亡使用 前检 查、 日常 点检班组焊接三部
10、张宗兵4开关无明显损坏，摔裂痕迹4低机器不工作或不正常工作，漏电伤人使用 前检 查、 日常 点检班组焊接三部张宗兵5把线和回路线外观破损、裸露，有老化现象4低漏电伤人，断路无法正常工作使用 前检 查、 日常 点检班组焊接三部张宗兵1电源 线无老化，不漏 电4低断路影响使用，短路损坏设备或引起 火灾，漏电造成人员伤亡使用 前检 查、 日常 点检班组焊接三部张宗兵2电机运行平稳4低机械伤害、漏电伤害使用 前检 查、 日常 点检班组焊接三部张宗兵11设施部位场所区域磨光机3防护 罩稳定牢固4低机械伤害使用 前检 查、 日常 点检班组焊接三部张宗兵4开关无明显损坏， 摔裂痕迹4低机器不工作或不正常工作
11、，漏电伤人使用 前检 查、 日常 点检班组焊接三部张宗兵5切割 片耐磨、牢固4低机械伤害使用 前检 查、 日常 点检班组焊接三部张宗兵1 钢丝绳配置符合要求、固定牢固、无磨损4低断裂、物料掉落伤人使用 前检 查、 日常 点检班组焊接三部张宗兵2吊具悬挂牢固、完好无破损有防脱钩4低物料掉落伤人使用 前检 查、 日常 点检班组焊接三部张宗兵3 各类限位有效4低 损坏起重机自身或造成起重伤害事故使用 前检 查班组焊接三部张宗兵4缓冲器和防撞装置设置有效4低损坏起重机自身或造成起重伤害事故使用 前检 查班组焊接三部张宗兵12设施部位场所区域电动起重机5电气线路与接地线路无破损、老化绝缘良好、接地良好4
12、低漏电伤人，断路无法正常工作使用 前检 查、 日常 点检班组焊接三部张宗兵1 外观、轮胎无破损、损伤、气压合格4低车辆伤害事故及人员伤害使用 前检 查、 日常 点检班组焊接三部张宗兵2 刹车系统灵敏可靠4低车辆伤害事故及人员伤害使用 前检 查班组焊接三部张宗兵3 液压系统液位正常、无漏液缺液4低车辆伤害事故及人员伤害使用 前检 查班组焊接三部张宗兵4电气控制系统线路无老化、损坏、灵敏4低车辆伤害事故及人员伤害使用 前检 查班组焊接三部张宗兵13设施部位场所区域叉车5灯光及报警无损坏、有效4低车辆伤害事故及人员伤害使用 前检 查、 日常 点检班组焊接三部张宗兵1 地脚螺栓牢固无松动4低 设备松动
13、引发事故及人员伤害事故日常 点检、 使用 前检 查班组下料部孙传科14设施部位场所区域剪板机2刀架固定牢固4低 刀架脱落、设备及人身伤害事故日常 点检、 使用 前检 查班组下料部孙传科3 压斜装置无磨损4低 受压不均、物料掉落及人身伤害事故日常 点检、 使用 前检 查班组下料部孙传科4 制动器灵敏可靠4低 引发设备事故及人员伤害事故日常 点检、 使用 前检 查班组下料部孙传科5电气线路与接地线路无破损、老化绝缘良好、接地良好4低漏电伤人，断路无法正常工作日常 点检、 使用 前检 查班组下料部孙传科1 地脚螺栓牢固无松动4低 设备松动引发事故及人员伤害事故日常 点检、 使用 前检 查班组下料部孙
14、传科2 控制器运行正常，无超温4低 无法正常工作，可造成设备事故日常 点检、 使用 前检 查班组下料部孙传科3 气路系统设置回火器4低可造成火灾爆炸事故日常 点检、 使用 前检 查班组下料部孙传科15设施部位场所区域火焰切割机4 导引面无变形4低 引发设备事故及人员伤害事故日常 点检、 使用 前检 查班组下料部孙传科5电气线路与接地线路无破损、老化绝缘良好、接地良好4低漏电伤人，断路无法正常工作日常 点检、 使用 前检 查班组下料部孙传科1护罩牢固无松动4低 设备松动引发事故及人员伤害事故使用 前检 查班组下料部孙传科2照明安全电压4低触电事故使用 前检 查班组下料部孙传科3 设备本体无缺陷4
15、低可造成机械及伤害事故使用 前检 查班组下料部孙传科16设施部位场所区域锯床4电气线路与接地线路无破损、老化绝缘良好、接地良好4低漏电伤人，断路无法正常工作使用 前检 查、 定期 检查班组下料部孙传科1主要受力部件无缺陷，紧固件牢靠并有放松措施4低设备事故及人员伤害日常 点检、 使用 前检 查班组下料部孙传科17设施部位场所区域空压机2 安全附件完整、灵敏、并在检验有效期期内4低设备事故及人员伤害定期 检验、 使用 前检 查班组下料部孙传科3护罩或护栏保护盖关闭4低设备事故及人员伤害日常 点检、 使用 前检 查班组下料部孙传科4管道无腐蚀、破损4低设备事故及人员伤害使用 前检 查班组下料部孙传
16、科5电气线路线路无破损、老化绝缘良好、有急停开关4低漏电伤人，断路无法正常工作使用 前检 查班组下料部孙传科1 钢丝绳配置符合要求、固定牢固、无磨损4低断裂、物料掉落伤人使用 前检 查、 日常 点检班组下料部孙传科2吊具悬挂牢固、完好无破损、有防脱钩4低物料掉落伤人使用 前检 查、 日常 点检班组下料部孙传科3 各类限位有效4低 损坏起重机自身或造成起重伤害事故使用 前检 查班组下料部孙传科18设施部位场所区域电动起重机4缓冲器和防撞装置设置有效4低损坏起重机自身或造成起重伤害事故使用 前检 查班组下料部孙传科5电气线路与接地线路无破损、老化绝缘良好、接地良好4低漏电伤人，断路无法正常工作使用 前检 查、 日常 点检班组下料部孙传科1 外观、轮胎无破损、损伤、气压合格4低车辆伤害事故及人员伤害使用 前检 查、 日常 点检班组下料部孙传科2 刹车系统灵敏可靠4低车辆伤害事故及人员伤害使用 前检 查班组下料部孙传科3 液压系统液位正常、无漏液缺液4低车辆伤害事故及人员伤害
