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1、投资业务流程图：Y搜集资料前期调研项目信息登记表 F1可行性初步判断终止/存档N Y调研报告 F2实地调研部门讨论部门讨论是否申请立项终止/存档继续跟踪立项报告 F3评审委员会评审立项评审意见 F4下页前 期 调 研项 目 立 项YN YY投资总监签署意见终止/存档继续跟踪上页立项通知 F5组建项目小组组建项目小组报决策委员会备案报决策委员会备案通知财务部建立台账通知财务部建立台账项 目 立 项尽 职 调 查排他协议排他协议 投资意向书投资意向书组建调研小组组建调研小组 编制调研计划编制调研计划进程控制进程控制访谈访谈/业务、财业务、财 务、法务尽职调务、法务尽职调 查查项目价值判断项目投资建
2、议书 F7投 资 决 策投资总监判断终止/ 存档通知财务终通知财务终 止核算止核算继续跟踪通知财务部筹资通知财务部筹资评审委员会评审F6/F7/F8/F9项目跟踪 建议书 F7尽职调查报告 F6项目终止建议书 F7尽职调查报告 F6 投资协议 F8 行业分析报告 F9下页向投资决策委员向投资决策委员 备案备案YYYN YNYN Y投 资 决 策投资决策判断上页通知财务部终止通知财务部终止 核算核算终止/ 存档项目总结报告 F12继续跟踪决策委员会意见 F10通知财务部筹资通知财务部筹资修改完善投资文件修改完善投资文件确定投资方案确定投资方案签订投资协议签订投资协议完成投资的其他程序项目总结报告 F12 后期管理计划 F13 企业治理、监督/ 董事任命投资运行质量评价项目退出投 资 实 施、 管 理、 退 出项目退出方案 F14项目总结报告 F12 资料存档YN Y评审委员会评审审议投资议案N Y通知财务部终止通知财务部终止 核算核算项目总结报告 F12终止/ 存档董事会决议 F11通知财务部筹资通知财务部筹资修改完善投资文件修改完善投资文件风险审核风险审核
