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1、来自资料搜索网( 海量资料下载实施日期 2006年 10月 5日文件编号 蓝 贝 车 业 有 限 公 司因 公 出 差 管 理 制 度 修改水平 第 0次修改来自资料搜索网( 海量资料下载一 总则第一条 为规范公司因公出差管理，使出差事务高效有序地开展，特制定本制度。第二条 因公出差是指为配合公司业务需要，达成公司经营目标为目的的外出办事活动。来自资料搜索网( 海量资料下载二 出差管理第三条 凡因公出差者应在出差前填写出差申请单，并报请公司人事部审核、所在部门经理批准（销售业务员除外） ，部门正职及以上人员出差需经总经理批准。按规定列支报销的出差费用计入所在部门费用实耗考核结算，超额部份的 3
2、0%从所在部门当月分配总额扣除，考核基数按月度分解指标逐月向上累计（具体出差费用考核办法另订，即将下发执行） 。第四条 出差者的费用原则上由出差者自行垫支，在自行垫支确实有困难的情况下，各部门正职助理以下一般人员可以申请领款，正职助理以上不得领款。任何人领款都须由其本人提出，但由部门经理以自己的名义申请领款并填写领款申请单，注明事由，最终负责领款如数收回，再报财务部负责人批准，出纳人员方可支付。具体：一般员工领款控制在 1000元/月（包括 1000元）以内，特殊情况，超额领款须经总经理审批，或其授权人审批。出差人员任务完成后，须在三日内办理报销手续，冲抵领款，否则每月按领款额的 1%收取资金
3、占用费。第五条 因开会、培训学习出差者，应按有关文件通知的要求，经总经理审批同意后方可出差。在差旅费报销时应另附原有文件通知及批准手续，除文件通知明确规定的以外，严格按本制度进行报销。第六条 除各部门正职及以上人员外，一般员工出差原则上不得乘坐飞机、火车软座和卧铺、出租车等，特殊情况需在填写出差申请单或差旅费报销时写明原因单独报告，主管领导签字后，报总经理批准方可报支费用。各部门正职出差，根据工作需要，确实需要乘坐飞机的，机票费用只可报销 80%；副总经理以上可报销 100%。购飞机票应提前三天预订且应努力争取折扣，具体由公司人事部负责控制价格和购票方式的合理性。第七条 销售人员出差按销售政策
4、执行。第八条 出差人员出差前必须安排好工作，其中部门正职出差，必须委托他人处理日常事务，并报人事部书面备案方可出差，以免工作失误。第九条 出差人员要根据出差内容，认真履行职责，真正达到出差的目的；同时要维护企业形象，并随时收集相关信息资料。第十条 出差途中因病、因遭逢意外灾害或因实际工作需要由主管负责人指示延迟外，不得因私事或借故延迟差期，否则不予报支差旅费，并依情节轻重论处。第十一条 出差结束后，出差人员必须在三日内写好总结和出差行程申报表，出差总结中应包括时间、地点、主要经过、完成的任务、当地分公司（若没设分公司）整体运作情况、建议或意见。出差总结应抄报有关领导及人事部，重大事务可直接递交
5、总经理。来自资料搜索网( 海量资料下载三 出差费用第十二条 出差费用一、出差人员必须在出差结束后三天内做好差旅费报销，在报销时应附上经批准后的出差申请单、出差行程申报表及相应发票等，否则公司财务部不予报销。二、邮电费经审批按实报销，但购买电话磁卡的费用不予报支。三、会务费、资料费经审批按实报销，有书籍的按购书程序报支。购书程序：先由使用人向所在部门提出申请向人事部报批总经理批准经办人购书向人事部办理入库登记手续以作备案财务部审核购书票据、入库清单及申请报告报销费用。四、住宿费。部门正职以下人员一般不超过 50元/人夜，部门正职助理按 80元/人夜，部门正职及以上按 120元/人夜之内按实报销，
6、超标准 100%以内的按超额的 50%个人承担，超标准 100%以上的超额部分全额个人承担。节约部分按 80%作为住宿费补贴奖给出差者，无住宿发票按规定住宿费定额的 50%作为补贴奖给出差者。出差到经济特区等特殊地区的，可在原定额基础上上浮 20%。部门正职及以上不享受住宿补贴。住宿时间以实际住宿天数为准。具体特区为北京、天津、上海、深圳、汕头、珠海、广州、厦门、海口等九个地区。住宿费结算一般不得用支票方式支付，凡是以支票结算的账单，需经总经理审批。五、短途汽车补贴：出差杭州地区以内的，每人每天补贴 5元；除杭州地区以外的，每人每天补贴 10元（剔除实际乘坐火车、汽车、轮船的天数） 。单价 1
7、0元以下的小机动车费、公共汽车费等零星车票不再报销（含 10元票） ，出租车费原则上也不得报销。开会或培训按出差天数减半。六、出差用餐补贴：出差瓜沥镇内、有对外请客用餐或业务费报支的不享受用餐补贴；萧山区以外杭州地区内每天 10元；杭州地区外每天 15元。七、乘公司小车及出租车的不享受乘车补贴。以上规定如有特殊情况超标准的，须附超支说明报告，经总经理单独审批方可按比例报支。第十三条 出差人员报销差旅费时，应严格按上述规定执行，由所在部门负责人审核（确保出差总结抄报公司人事部） ，经财务部经理审定（对照出差行程申报表、有关票据进行报支合理性检查） ，方可报支，部门正职以上人员报销差旅费必须经总经
8、理审批。四 罚则第十四条 有下列情形之一者，每发现一次处以 50质严重者，按公司人事制度有关条款处理。一、假公济私，外出办理非工作事务；二、出差人未安排好工作，造成工作失误；三、因出差人个人原因，未达到出差目的；来自资料搜索网( 海量资料下载四、出差人在外做出有损企业、国家形象的事情；五、出差结束后，未按要求写出差总结、出差行程申报表等；六、出差费用中有弄虚作假的事情；七、出差前未填写好出差申请单，或未经批准的。五 附则第十六条 本制度适用于浙江蓝贝车业有限公司，各地销售分公司参照执行。第十七条 本制度由财务部制定，报总经理批准后由公司各部门严格执行。第十八条 本制度修改权、解释权归财务部，并
9、会同人事部负责监督执行。第十九条 本制度先予试行三个月，期满后根据试行结果，如修改则另行下发，否则于期满之日起自动生效，原有相应的制度同时废止，但签订责任协议人员按协议规定执行。核 准 人 审 核 人 修订人来自资料搜索网( 海量资料下载核准日期 审核日期 修订日期蓝贝公司出差申请单编码： 1部门 申请人地点时间具体事由票务人事部审核意见审批备注年 月 日蓝贝公司出差日程汇报单编码： 2部门 出差人 出差日期时间、地点月 日至 月 日地点或单位：月 日至 月 日地点或单位：来自资料搜索网( 海量资料下载月 日至 月 日地点或单位：月 日至 月 日地点或单位：注：内容汇报较多可另附页汇报人： 年 月 日
