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1、附件： 危险化学品（油气管道）企业安全生产检查表 企业名称 主要负责人及电话 企业地址 联系人及电话 检查日期 检查人员 序号检查内容检查依据检查情况检查结论 1安全管理责任落实情况安全管理责任落实情况 1.1 企业安全生产行政许可手续齐全或在有效期 内。 化工（危险化学品）企 业安全检查重点指导目录 安监总管三2015113 号 符 合 基本符合 不 符 合 1.2 企业应建立安全生产责任制，主要负责人对 本单位的安全生产工作全面负责。 安全生产法 第 5 条、第 18 条 符 合 基本符合 不 符 合 1.3 企业主要负责人的安全职责应包含以下职责： （一）建立、健全本单位安全生产责任制；
2、 （二）组织制定本单位安全生产规章 制度和 操作规程； （三）组织制定并实施本单位安全生产教育 和培训计划； （四）保证本单位安全生产投入的有效实施； （五）督促、检查本单位的安全生产工作， 及时消除生产安全事故隐患； （六）组织制定并实施本单位的生产安全事 故应急救援预案； （七）及时、如实报告生产安全事故。 安全生产法 第 18 条 符 合 基本符合 不 符 合 1.4 企业必须依法参加工伤保险，为从业人员缴 纳保险费，投保安全生产责任保险。 安全生产法 第 18 条、第 48 条 符 合 基本符合 不 符 合 1.5 企业应依法提取安全专项资金，建立安全生 产费用台账，保证安全设施投入。
3、 安全生产法 第 18 条、财企0116 号 符 合 基本符合 不 符 合 1.6 企业应当设置安全生产管理机构或者配备专 职安全生产管理人员。 安全生产法 第 21 条 符 合 基本符合 不 符 合 1.7 企业主要负责人和安全生产管理人员必须具 备与本单位所从事的生产经营活动相应的安 全生产知识和管理能力，应当由主管的负有 安全生产监督管理职责的部门对其安全生产 知识和管理能力考核合格。 安全生产法 第 24 条 符 合 基本符合 不 符 合 1.8 生产经营单位应当进行安全培训的从业人员 包括主要负责人、安全生产管理人员、特种 作业人员和其他从业人员。生产经营单位从 业人员应当接受安全培
4、训，熟悉有关安全生 产规章制度和安全操作规程，具备必要的安 全生产知识，掌握本岗位的安全操作技能， 增强预防事故、控制职业危害和应急处理的 能力。未经安全生产培训合格的从业人员， 不得上岗作业。 安全生产法 第 55 条 生产经营单位安全培训 规定 （安全监管总局令第 3 号公布，第 63 号修改） 第 4 条 符 合 基本符合 不 符 合 2安全管理制度建立和执行情况安全管理制度建立和执行情况 2.1 企业应当根据化工工艺、装置、设施等实际 情况，制定完善下列主要安全生产规章制度： 1）安全生产例会等安全生产会议制度； 2）安全投入保障制度； 危险化学品生产企业安 全生产许可证实施办法 第
5、14 条、第 25 条 符 合 基本符合 不 符 合 3）安全生产奖惩制度； 4）安全培训教育制度； 5）领导干部轮流现场带班制度； 6）特种作业人员管理制度； 7）安全检查和隐患排查治理制度； 8）重大危险源评估和安全管理制度； 9）变更管理制度； 10）应急管理制度； 11）生产安全事故或者重大事件管理制度； 12）防火、防爆、防中毒、防泄漏管理制度； 13）工艺、设备、电气仪表、公用工程安全 管理制度； 14）动火、进入受限空间、吊装、高处、盲 板抽堵、动土、断路、设备检维修等作业安 全管理制度； 15）危险化学品安全管理制度； 16）职业健康相关管理制度； 17）劳动防护用品使用维护管
6、理制度； 18）承包商管理制度； 19）安全管理制度及操作规程定期修订制度； 20）危险化学品出入库核查、登记制度。 企业主要负责人应组织审定并签发安全生产 规章制度。 2.2 各岗位均应制定操作规程，并与生产工艺实 际情况相符合。 化工（危险化学品）企 业安全检查重点指导目录 安监总管三2015113 号 符 合 基本符合 不 符 合 2.3 企业应保证使用最新有效版本的安全生产规 章制度和操作规程。（安全生产规章制度、 安全操作规程至少每 3 年评审和修订一次。 ） 危险化学品从业单位安 全生产标准化通用规范 AQ30132008 第 5.3.5.4 条 符 合 基本符合 不 符 合 2.
7、4 新上岗从业人员应接受“三级”安全教育，并 经考试合格后上岗。新上岗的从业人员安全 培训时间不得少于 72 学时，每年再培训的时 间不得少于 20 学时。 生产经营单位安全培训 规定第 13 条 符 合 基本符合 不 符 合 2.5 转岗、复岗从业人员应接受“两级”安全教育， “四新”投用前应对从业人员进行安全培训。 安全生产法第 26 条 湖南省安全生产条例 符 合 第 13 条 基本符合 不 符 合 2.6 特种作业人员必须经专门的安全技术培训并 考核合格，取得中华人民共和国特种作业 操作证后，方可上岗作业。特种作业操作 证应保持在有效期内。 安全生产法第 27 条 特种作业人员安全技术
8、 培训考核管理规定第 4 条 符 合 基本符合 不 符 合 2.7 企业应对下列危险性作业活动实施作业许可 管理，严格履行审批手续，各种作业许可证 中应有危险、有害因素识别和安全措施内容： （1）动火作业； （2）进入受限空间作业； （3）破土作业； （4）临时用电作业； （5）高处作业； （6）断路作业； （7）吊装作业； （8）设备检修作业； （9）抽堵盲板作业； （10）其他危险性作业。 危险化学品从业单位安 全生产标准化通用规范 AQ30132008 第 5.6.1 条 符 合 基本符合 不 符 合 2.8 企业作业人员在进行危险性作业活动时，应 持相应的作业许可证作业。 危险化学品从
9、业单位安 全生产标准化通用规范 AQ30132008 第 5.6.3.3 条 符 合 基本符合 不 符 合 2.9 在检维修、施工、吊装等作业现场设置警戒 区域和安全标志，在检修现场的坑、井、洼、 沟、陡坡等场所设置围栏和警示灯。 危险化学品从业单位安 全生产标准化通用规范 AQ30132008 第 5.6.2.4 条 符 合 基本符合 不 符 合 2.10 企业应推进安全生产标准化建设，提高安全 生产水平。 安全生产法 第 4 条 符 合 基本符合 不 符 合 2.11 生产经营单位新建、改建、扩建工程项目的 安全设施，必须与主体工程同时设计、同时 施工、同时投入生产和使用。 安全生产法 第
10、 28 条 符 合 基本符合 不 符 合 2.12 企业应严格执行安全设施管理制度，建立安 全设施台账。 危险化学品从业单位安 全生产标准化通用规范 AQ30132008 第 5.5.2.1 条 符 合 基本符合 不 符 合 2.13 企业的各种安全设施应有专人负责管理，定 期检查和维护保养。 危险化学品从业单位安 全生产标准化通用规范 符 合 AQ30132008 第 5.5.2.3 条基本符合 不 符 合 2.14 企业应对监视和测量设备进行规范管理，建 立监视和测量设备台账，定期进行校准和维 护，并保存校准和维护活动的记录。 危险化学品从业单位安 全生产标准化通用规范 AQ3013200
11、8 第 5.5.2.5 条 符 合 基本符合 不 符 合 2.15 特种设备是否按照有关标准办理了使用登记 证（登记标志应当置于该特种设备的显著位 置） 、安全检验合格证（安全检验合格证是否 在有效期内） 。特种设备作业人员是否持证上 岗。 特种设备安全法第 33 条、 特种设备安全监察条 例第 25 条 符 合 基本符合 不 符 合 2.16 特种设备应建立台账和档案，并实现“一设一 档”。特种设备档案应当包括以下内容： 1）特种设备的设计文件、产品质量合格证明、 安装及使用维护保养说明、监督检验证明等 相关技术资料和文件； 2）特种设备的定期检验和定期自行检查记录； 3）特种设备的日常使用
12、状况记录； 4）特种设备及其附属仪器仪表的维护保养记 录； 特种设备安全法第 35 条、 特种设备安全监察条 例第 26 条 符 合 基本符合 不 符 合 5）特种设备的运行故障和事故记录。 6）高耗能特种设备的能效测试报告、能耗状 况记录以及节能改造技术资料。 2.17 危险化学品生产、经营企业销售易制爆危险 化学品、剧毒化学品，应当按照危险化学 品安全管理条例第四十条的规定，查验购 买单位的相关许可证件或证明文件，不得向 不具有相关许可证件或证明文件的单位销售 剧毒化学品、易制爆危险化学品，禁止向个 人销售易制爆危险化学品和剧毒化学品（属 于剧毒化学品的农药除外） ；对持剧毒化学品 购买许
13、可证购买剧毒化学品的，应当按照许 可证载明品种、数量销售。 危险化学品安全管理条 例第 40 条 符 合 基本符合 不 符 合 3安全风险管控情况安全风险管控情况 3.1 危险化学品企业危险化学品企业 3.1.1 企业应建立安全风险辨识、评估管理制度、 明确安全风险评估的目的、范围、频次、准 则和工作程序等。组织全员对本单位安全风 险进行全面、系统的辨识。 企业安全生产标准化基 本规范T33000-2016 第 5.5.1.2 条 符 合 基本符合 不 符 合 3.1.2 企业应开展安全风险辨识、评估、分级和公 告，对存在较大危险因素的生产经营场所和 重大危险源登记建档、制定和落实管控措施。
14、危险化学品重大危险源 监督管理暂行规定 符 合 基本符合 不 符 合 3.1.3危险化学品企业是否在化工园区。 国务院安委会办公室关 于进一步加强危险化学品 安全生产工作的指导意见 安委办200826 号第 1 条 符 合 基本符合 不 符 合 3.1.4 光气装置不应在以下区域范围内： 1）依法设立的基本农田保护区、风景名胜区、 自然保护区、饮用水源保护区、重要环境功 能区、海水浴场、重要渔业水域和其他需要 特别保护的区域内； 2）城市的全年主导风向的上风向和主要江河 流域的上游、城市规划区及距离城市规划区 边界 2 km 以内； 3）公园和体育场馆等大型公共设施、农牧业 保护区、军事管理区
15、周边 2 km 以内以及港口、 码头、车站周边 1 km 以内； 4）主要江河两岸、一二级公路、高速公路、 铁路、航道干线等交通要道两侧各 1 km 内； 5）地震设防烈度在 8 度（不含）以上地区； 6）国家所规定的环保、安全防护距离内的区 光气及光气化产品安全 生产管理指南安监总管 三2014104 号 第 4.2.2 条 符 合 基本符合 不 符 合 域。 3.1.5 光气及光气化生产装置 500m 半径范围内不得 有居民。 光气及光气化产品生产 安全规程 GB19041-2003 4.2.2 条 符 合 基本符合 不 符 合 3.1.6 光气及光气化生产装置应集中布置在厂区的 下风侧并自成独立生产区，该装置与厂围墙 的距离不应小于 100m。 光气及光气化产品生产 安全规程 GB19041-2003 4.2.3 条 符 合 基本符合 不 符 合 3.1.7 对于烧碱生产企业：1）所在地区近 5 年平均 风速2m/s 的生产规模30 万吨/年的烧碱制 造企业与居民区、学校、医院等敏感场所的 卫生防护距离不应900m。 2）所在地区近 5 年平均风速为 24m/s 的生 产规模30 万吨/年的烧碱制造企业与居民区、 学校、医院等敏感场所的卫生防护距离不应 700m。 3）所在地区近 5 年平均风速为4m/s 的生产 规
