内部控制,合同管理流程图2018.3

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内部控制合同业务流程图一、工作步骤示意图合同业务梳理各业 务环节的 工作流程查找风 险点控制 设计制度 建设了解合同 业务的管 理结构和 业务的主 要环节合同订立合同履行合同登记与 归档二、工作流程图合同调查合同结算合同履行合同签署合同文本拟定合同谈判合同审核合同登记合同解除合同补充和变更合同验收未通过

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