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1、1大米企业生产必备条件审查内容及要求 2011-04-28 18:34:50| 分类： 食品技术 | 标签：符合 审查 检验 企业 质量|字号大中 小 订阅 一、评审要求和方法 1、企业现场审查时，按大米企业生产条件审查内容及要求 （见附表）的条款进行评 审。 2、每一项目评定结果分为符合、基本符合、不符合等 3 种，审查人员在对应项后面画“”。 不适用时，在“备注”栏注明不考核。 3、企业必备条件现场审查结果的判定 符合：除企业自检能力外，没有不符合项，基本符合项小于等于 8 项。 不符合：除企业自检能力外，有 1 项不符合项；或基本符合项大于 8 项。 企业申请审查的同一产品有两条或两条以
2、上生产线时， 如果其中有一条生产线审查不合格， 则判该产品企业现场审查不合格。 二、大米企业生产必备条件审查内容及要求（见附表）附表 企业生产必备条件审查内容及要求表1、 质量管理职责序号审查项 目审查内容审查要点审查方法审查评定备注1.1组织领 导1.企业领导中至少有一名 质量负责人，全面负责质 量工作。企业领导中有一 名质量负责人负 责质量工作。查企业文件、 规 定。 查相应的质量 活动记录。符合 基本符合 不符合2.企业应设置质量管理部 门，负责质量管理体系的 建立、实施、保持和产品 检验。对质量管理体系的 建立运行以及产品的最终 质量负全责。企业应设置质量 管理部门。查企业文件、 规
3、定。符合 基本符合 不符合1.2管理职 责1.企业应建立质量管理制 度。规定对质量有影响的 部门、人员的质量职责和 权限及相互关系,相应的 考核办法，并严格实施。建立质量管理制 度， 规定人员的质 量职责和权限， 有 相应的考核办法。查质量管理制 度。 查相关部门及 人员职责 查考核记录符合 基本符合 不符合2.检验部门、检验人员能 独立行使职权。能独立行使职权。查企业文件、 规 定。 查相应的质量 活动记录。符合 基本符合 不符合3.企业应制订文件和过程 控制的程序文件，以保证 产品符合规定要求。质量应制订文件和过 程控制的程序文 件。查企业文件、 规 定。符合 基本符合 不符合2管理体系应
4、根据企业情况 持续改进，并保持现行有 效。2、 生产资源提供序号审查项 目审查内容审查要点审查方法审查评定备注2.1生产设 施厂房1.大米厂必须建在 无有害气体、烟尘、 灰尘、 放射性物质及 其他扩散性污染源 的地区。厂区周围不得有 放射性物质及其 他 扩 散 性 污 染 源。查有关资料与 职工座谈了解符合 基本符合 不符合2大米企业厂房设 计合理， 能满足生产 规程的要求。 不同性 质场所能满足各自 的生产功能。 厂房具 有足够空间， 以利于 设备、 物料的贮存与 运输、卫生清理、人 员通行。能满足生产规程 的要求。不同性 质场所能满足各 自的生产功能。现场查看生产 厂地、生产设 施。符合
5、基本符合 不符合3厂房与设施必须 严格防止鼠、 蝇及其 他害虫的侵入和隐 匿。厂房与设施有必 要的防鼠措施现场查看符合 基本符合 不符合生产 车间1.应定期清理机械 设备、 设施中的滞留 物料，防止霉变。有定期清理机械 设备、设施中的 滞留物的要求查有关制度要 求符合 基本符合 不符合原料 清理1.稻谷应符合国家 稻谷标准 （GB1350-1999）的 规定。 入砻谷机的稻 谷必须经过筛选、 磁 选、风选、去石等清 理过程。稻谷应符合国家 稻谷标准。 有必须的清理过 程。查看原料入场 时的检验报告 或合格证明 现场产查看， 了 解清理过程符合 基本符合 不符合2.风网系统的设备， 除尘器， 风
6、机管道应 合理组合， 使之处于 最佳工作状态。有除尘设备现场查看了解符合 基本符合 不符合包 装1.应使用符合食品 卫生标准的包装物使用的包装物有 出厂检验合格证现场查看了解 从采购部门了符合 基本符合3序号审查项 目审查内容审查要点审查方法审查评定备注（布袋、 料袋、 容器） 包装成品或盛装回 机物料。 包装物应符 合相应标准的要求。解、 查看有无使 用的包装物的 检验合格证不符合成品 储藏 运输1.成品必须存放在 专用成品库房内。有专用成品库房 现场查看了解符合 基本符合 不符合2.运输用的车辆、工 具、铺垫物、遮盖物 必须清洁， 不得将成 品与污染物同车运 输。不得将成品与污 染物同车运
7、输。现场查看了解符合 基本符合 不符合2.2化验室 应具有 的检验 设备检验 设备1.分析天平 2.烘箱 3.电炉 4.选筛有 所 列 检 验 设 备，设备完好可 用。到检验部门现 场查看了解， 查 出厂检验报告。符合 基本符合 不符合2.3检验设 备管理1.计量器具上应有计量检 定合格标识， 在有效期内使 用。在 有 效 期 内 使 用。现场查看了解符合 基本符合 不符合2.计量器具应按计划送检， 有证书或记录。有证书或记录。 现场查看了解符合 基本符合 不符合2.4人员要 求1.企业生产、质量管理等重 要岗位负责人， 应有相关专 业知识， 或经国家有关部门 职能培训后的合格人员担 任， 具
8、有一定的企业管理和 大米生产经验。应有相关专业知 识。具有一定的 大米生产经验。查有关人员资 料了解 人员座谈了解符合 基本符合 不符合2.企业领导了解产品质量 法规， 了解生产者的产品质 量责任和义务。了解对生产的产 品质量应负的责 任和义务。人员座谈了解符合 基本符合 不符合3.企业生产技术人员应掌 握大米生产的专业知识。掌握大米生产的 专业知识。查有关人员资 料了解 人员座谈了解符合 基本符合 不符合4 企业生产操作人员， 企业 检验人员上岗前应经过技 术（技能）培训，做到持证 上岗。 企业生产操作人员必 须身体健康。企业检验人员上 岗前应经过技术 （技能）培训， 做到持证上岗。查有关人
9、员资 料了解 人员座谈了解符合 基本符合 不符合3、技术文件管理4序号审查项 目审查内容审查要点审查方法审查评定备注3.1技术标 准1.提供产品标准。有无产品标准 文本查看国家、 行业 标准文本符合 基本符合 不符合2.有原材料的产品标准，包 装物产品标准。有原材料的产 品标准， 包装物 产品标准。查验相应的标 准。符合 基本符合 不符合3.有大米产品检验标准。有大米产品检 验标准。查验相应的标 准。符合 基本符合 不符合3.2质量及 技术文 件管理1.企业有适合自身实际情况 又符合现行规章制度的质 量技术文件管理制度。有专 门部门或专(兼)职人员负责 企业的质量及技术文件管 理。有质量技术文
10、 件的管理制度。 有专(兼)职人员 负责企业的质 量及技术文件 管理。查企业文件、 规 定。符合 基本符合 不符合4、采购质量控制序号审查项 目审查内容审查要点审查方法审查评定备注4.1采购制 度1.企业制定有原材料的选购 质量验收制度。有原材料的选 购质量验收的 规定查企业文件、 规 定。符合 基本符合 不符合2.企业如果是联合体形式， 且分公司或生产厂、点生产 大米产品的中间产品，由总 公司再包装出厂。应有中间 产品的质量控制制度。有中间产品的 质量控制制度查企业文件、 规 定。符合 基本符合 不符合4.2采购文件1.提供采购文件记录，如采 购计划、采购清单、采购合 同、原料技术标准等。提
11、供采购合同查有关合同符合 基本符合 不符合4.3采购验 证1.按物资采购文件和进货验 收的规定，对进厂的主要原 材料进行验证，提供检验、 验证记录和报告以及接收或 拒收的处理意见和审批手 续。有验证记录和 报告， 有接收或 拒收的处理意 见和审批手续。查验证记录和 报告。 查接收或拒收 的处理意见符合 基本符合 不符合5、过程质量管理5序号审 查 项 目审查内容审查要点审查方法审查评定备注5.1质 量 控 制1.对影响大米产品质量的关 键工序或关键点，操作工人 能严格按作业指导书进行 操作。认真记录。对影响大米产 品质量的关键 工序或关键点 操作工人能严 格按作业指导 书进行操作。查企业文件、
12、 规 定。符合 基本符合 不符合2.因设备或其他原因中断生 产时，必须严格检查该批产 品，如不符合标准按不合格 产品处理。因设备或其他 原因中断生产 时严格检查该 批产品。查企业文件、 规 定。 了解实际生产 情况符合 基本符合 不符合6、产品质量检验序号审查项 目审查内容审查要点审查方法审查评定备注6.1检验管 理1.企业应设立独立的质量检 验机构。具有独立行使检验 的权力。有质量检验机 构。查企业文件、 规 定。符合 基本符合 不符合2.建立厂质量监督网和车间 设专职质量监督员。班组设 兼职质量监督员。其业务上 受质量检验机构领导。有车间设专职 质量监督员。查企业文件、 规 定。符合 基本
13、符合 不符合3.企业根据产品标准，建立 产品质量保证检查方式及 检验项目，确保产品质量。有产品质量保 证检查方式及 检验项目的规 定。查相关文件符合 基本符合 不符合6.2过程检 验1.原料到厂后，应有专人验 货。不合格原料严禁用于生 产。有验货记录。查原料到厂后 的验货记录。符合 基本符合 不符合2.企业有产品检验规范。有产品检验规 范查相关文件符合 基本符合 不符合3.检验报告数据齐全、方法 符合国家标准的要求。检验报告数据 齐全、 方法符合 标准的要求。 检 验项目符合质 量安全检验项 目表中的规定查检验报告符合 基本符合 不符合4. 企业对某些项目无能力 检验，可委托具备条件的检 验机
14、构承担，应有委托检验有委托检验协 议书。查看委托检验 协议书。符合 基本符合 不符合6协议书。6.3出厂检 验1.企业按产品的国家标准及 相应的企业标准要求，对出 厂产品进行检验。进行出厂检验查产品出厂检 验记录或检验 报告。符合 基本符合 不符合2.检验合格，出具产品质量 检验合格证，准于放行。有质量检验合 格证查有无质量检 验合格证符合 基本符合 不符合3.检验不合格，严禁出厂。 按不合格品处理规定进行 处理。检验不合格， 严 禁出厂。查检验不合格 产品的处理记 录。符合 基本符合 不符合附件 2-2 企业生产必备条件现场审查结论汇总表 共 2 页，第 1 页企业名称：企业地址：产品名称：
15、邮编：电话：审查范围：联系人：传真：审 查 结 论审查组根据生产许可证实施细则中 企业生产必备条件审查内容及要求 ， 于年月日对该企业进行了审查， 共计审查出：审查组长：年 月 日生产条件 符合项项 基本符合项 不符合项项 未考核项项检验条件 符合项项 基本符合项 不符合项项 未考核项项综合评价，审查组对该企业的审查结论是：。审 查 组 成 员姓 名单位职称(职务)审查 分工签字共 2 页，第 2 页7项目名称对应评定条款号具体改进要求基本 符合 项不符 合项注：此表一式 2 份，1 份省级质量技术监督局留存，1 份报国家质检总局产品质量监督司。附件 23 食品生产许可证现场审查报告企业名称企
16、业地址邮政编码电话号码传真产品门类审查情况审查组长：审查员：省(市)质量技术监督部门代表：企业负责人:年月 日注： 此表一式 2 份， 1 份省级质量技术监督局留存， 1 份报国家质检总局产品质量监督司。 附件 2-4 企业生产必备条件审查人员及工作计划表企业名称企业地址邮政编码联系人8传真电 话审查目的:审查产品范围：审查依据：审查组成员审查分工审 查 安 排时 间内 容组长：成员：审查日期年月日至年月日附件 2-5 企业生产必备条件审查工作廉洁信息反馈表被审查企业名称通信地址邮政编码电话联系人审查组进厂时间年月日审查组离厂时间年月日审查组成员姓 名工作单位职务(职称)审查分工企业接待情况审查组遵守审查纪律 情况企业对审查组现场审 查报告有何意见其他需要说明的问题被审查企业负责人（签字） ：被审查企业（盖章）年 月 日说明
