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1、1项目项目 HSE 体系运行检查表体系运行检查表施工现场体系文件执行情况检查表施工现场体系文件执行情况检查表受检单位受检单位: 检查时间检查时间:序序 号号标题标题检查内容检查内容检查要点检查要点检查检查 方式方式检查结果检查结果/ / 隐患内容隐患内容整改措施整改措施整改期整改期 限限责任人责任人1、项目建立 HSE 体系，并定期 开展审核，每年至少审核一次一一HSEHSE体系体系 建设建设2、项目 HSE 体系应与法律法规、 公司 HSE 体系、业主要求等保持 良好的兼容性体系合规性、一致性、 兼容性、可执行性查资料1、项目部建立 HSE 管理机构；HSE 各级机构/岗位工 作职责明确；各
2、岗位人 员明确了解本岗位 HSE 职责二二组织机构组织机构 与责任制与责任制2、项目部建立 HSE 责任制；逐级签订 HSE 责任书至 各基层班组、岗位人员查资料1、进行危险源辩识、评价评价过程是否同时考虑 了三种时态（过去、现 在和将来）？是否包括 三种状态（正常、异常 和紧急）的危险以及七 种类型的危险因素？评 价之后是否对危险因素 进行分级？三三危险源辨危险源辨 识、风险识、风险 评价和风评价和风 险控制险控制2、制订重大危险源及重要环境 因素管理方案，并报总包公司项 目部备案能消除或控制重大风险查资料2序序 号号标题标题检查内容检查内容检查要点检查要点检查检查 方式方式检查结果检查结果
3、/ / 隐患内容隐患内容整改措施整改措施整改期整改期 限限责任人责任人1、项目制订实施 HSE 培训教育 计划，计划应有针对性，并有考 核标准或要求查资料2、及时开展新入场员工三级教 育、开工前培训3、特种作业人员专项安全教育 达到 100%查资料、 现场询问四四培训与宣培训与宣 传传 4、现场有安全宣传标语；在危 险作业场所悬挂警示标志培训要有针对性，培训 率应达到 100%；宣传 教育要采取多种手段， 营造良好的氛围。现场检查1、建立特种作业人员管理制度2、建立现场特种作业人员动态 信息台帐查资料3、特种作业人员资质是否属实， 相关证件是否在有效期内查资料、 现场检查五五特种作特种作 业人
4、员业人员 管理管理4、特种作业是否都是持证上岗现场检查1、承包商对分包商进行审核， 分包商资质符合项目 HSE 要求2、承包商与分包商签订 HSE 协 议（合同），责任明确查资料3、分包商应根据项目 HSE 要求， 建立 HSE 管理制度和操作规程、 应急预案，并报承包商备案查资料六六承包商管承包商管 理理4、分包商有专职 HSE 工作人员， 人员资质符合、查资料、 现场询问3序序 号号标题标题检查内容检查内容检查要点检查要点检查检查 方式方式检查结果检查结果/ / 隐患内容隐患内容整改措施整改措施整改期整改期 限限责任人责任人5、分包商应根据项目 HSE 要求， 及时组织对所有人员进行培训教
5、 育和安全技术交底，并组织进行 应急演练6、分包商应配备基本的应急物 资/设施，承包商定期对其进行 检查查资料1、项目应建立危险作业许可证 审批制度查资料2、每日每项作业前安全交底查资料、 现场检查3、工作人员知道许可证限制范 围和紧急情况下应急措施现场 询问七七危险作业危险作业 管理管理 4、作业许可证须回收存档，日 常监督检查要有文字记录查资料1、制订应急准备和响应制度， 编制各项应急预案应急预案应囊括现场所 有重大危险活动/重要 环境因素2、成立项目应急反应小组，分 工合作，职责明确如：何人报警、何人组 织撤退、何人实施抢救、 何人进行医疗救护都必 须责任到人八八应急准备应急准备 和响应
6、和响应3、应急物资/设施齐全，如急救 箱、沙、水管及消防器材等？应急物资/设施定期检 查、维护，相关管理制 度齐全查资料4序序 号号标题标题检查内容检查内容检查要点检查要点检查检查 方式方式检查结果检查结果/ / 隐患内容隐患内容整改措施整改措施整改期整改期 限限责任人责任人4、进行演练并作记录当紧急情况发生或定期 试验后，是否对相应程 序进行评价和修订？特 别是职责、合作、信息 交流。九九合规性检合规性检 查查是否对适用的法律、法规符合性 定期检查评价？是否保存了对合规性定 期评价的记录查资料1、是否完好地保存各种相关记 录？十十记录控制记录控制 2、记录是否定期收集、归档查资料1、施工现场
7、进出口有大门、有 门卫和门卫制度2、岗位人员正确使用个人劳动 保护用品3、现场设备、设施、物品摆放 合理，安全通道畅通，无堵塞、 占压现象4、现场用电符合安全要求，无 私拉乱接，漏电保护器定期检查 合格现场 检查5、消防器材规格、数量符合要 求，有检查记录查资料、 现场检查十十 一一其它其它6、安全警示标志齐全、醒目现场检查5第二部分、施工现场专项作业检查表第二部分、施工现场专项作业检查表受检项目受检项目: 检查时间检查时间:序序 号号标题标题检查内容检查内容检查要点检查要点检查检查 方式方式检查结果检查结果/ / 隐患内容隐患内容整改措施整改措施整改期限整改期限责任人责任人是否办理高处作业许
8、可证是否落实高处作业安全工作许可 证中的内容是否佩戴安全带安全带是否符合要求（全身五点 式双大钩）安全带是否挂扣在安全索或固定 点上是否张挂安全网（指屋架作业）作业区域下方（指地面或空中） 是否有人员作业（垂直交叉作业）作业区域下方（指地面）是否用 警示带进行隔离是否派专人进行监督作业可能坠落的物件是否固定雨天、雷电、台风等恶劣天气是 否停止作业一一高处作业：高处作业： 凡在坠落凡在坠落 高度基准高度基准 面面 2m2m 以以 上（含上（含 2m2m）有可）有可 能坠落的能坠落的 高处进行高处进行 的作业的作业攀爬直梯（指没有护笼或正式楼 梯）时，安全带是否与防坠器配 套使用现场询 问现场 检
9、查6序序 号号标题标题检查内容检查内容检查要点检查要点检查检查 方式方式检查结果检查结果/ / 隐患内容隐患内容整改措施整改措施整改期限整改期限责任人责任人是否有人员向高处抛掷物件、工 具是否办理动火作业许可证是否落实动火作业安全工作许可 证中的内容作业区域下方是否有引起火灾、 爆炸之可燃物若引起火灾、爆炸之可燃物不能 移开，是否用防火毯将其覆盖每处动火点是否设有灭火器灭火器是否完好、能正常使用作业人员是否按要求佩戴个人防 护用品作业区域下方是否用警示带将其 隔离是否派专人进行监督作业电气焊作业人员是否持证上岗特种作业证是否在有效范围内氧、乙炔间距不小于 5 米，二者 与动火作业点的间距不少于
10、 10 米氧/乙炔是否装有压力表二二动火作业：动火作业： 指进行焊指进行焊 接、切割、接、切割、 加热、打加热、打 磨以及在磨以及在 易燃易爆易燃易爆 场所使用场所使用 电钻、砂电钻、砂 轮等可能轮等可能 产生火焰、产生火焰、 火星、火火星、火 花和赤热花和赤热 表面的临表面的临 时性作业。时性作业。乙炔瓶是否装有回火防止阀现场询 问现场 检查7序序 号号标题标题检查内容检查内容检查要点检查要点检查检查 方式方式检查结果检查结果/ / 隐患内容隐患内容整改措施整改措施整改期限整改期限责任人责任人乙炔瓶是否竖直放立（氧气瓶可 以平放）氧/乙炔是有漏气动火作业结束后，确认是否有无 火源隐患起重车辆
11、是否有安全检验合格证 且在有效范围内起重车辆司机是否行驶证、驾驶 证、特种作业操作证且有效范围 内司索、指挥是否持证有效证件上 岗索具、缷扣等是否完好起重臂杆旋转半径范围内，严禁 站人或通过。 作业区域是否有警示带将其进行 隔离是否派专人进行监督作业是否有人员、工具站在被吊构件 上是否有防脱钩装置三三吊装作业吊装作业起重车辆是否停放在斜坡或两条 覆带或支腿停留部位一高一低或 土质一硬一软。 现场询 问现场 检查8序序 号号标题标题检查内容检查内容检查要点检查要点检查检查 方式方式检查结果检查结果/ / 隐患内容隐患内容整改措施整改措施整改期限整改期限责任人责任人是否使用牵引绳起吊时是否有专人指
12、挥被吊物件是否超过起重机额定负 荷是否有歪拉斜吊是否将气瓶装在箱笼内进行吊运棱刃物体没有衬垫电工是否持证上岗使用电气设备前必须按规定穿戴 和配备好相应的劳动防护用品暂时停用设备的开关箱必须分断 电源隔离开关，并应关门上锁移动电气设备时，必须经电工切 断电源并做妥善处理后进行相线绝缘颜色依次为黄、绿、红 色；N 线的绝缘颜色为淡蓝色；PE 线的绝缘颜色为绿/黄双色。严禁 混用和互相代用。电缆线路应采用埋地（深度不应 小于 0.7m，）或架空敷设，四四临时用电临时用电 作业作业室内非埋地明敷主干线距地面高 度不得小于 2.5m现场询 问现场 检查9序序 号号标题标题检查内容检查内容检查要点检查要点
13、检查检查 方式方式检查结果检查结果/ / 隐患内容隐患内容整改措施整改措施整改期限整改期限责任人责任人分配电箱与开关箱的距离不得超 过 30m，开关箱与其控制的固定式 用电设备的水平距离不宜超过 3m。每台用电设备必须有各自专用的 开关箱，严禁用同一个开关箱直 接控制 2 台及 2 台以上用电设备 （含插座）。动力配电箱与照明配电箱宜分别 设置。配电箱、开关箱周围应有足够 2 人同时工作的空间和通道，不得 堆放任何妨碍操作、维修的物品， 不得有灌木、杂草。配电箱、开关箱应采用冷轧钢板 或阻燃绝缘材料制作，钢板厚度 应为 1.22.0mm，其中开关箱箱 体钢板厚度不得小于 1.2mm，配电 箱箱
14、体网板厚度不得小于 1.5mm， 箱体表面应做防腐处理。配电箱、开关箱应装设端正、牢 固。固定式配电箱、开关箱的中 心点与地面的垂直距离应为 1.41.6m。移动式配电箱、开关 箱应装设在坚固、稳定的支架上。 其中心点与地面的垂直距离宜为 0.81.6m。10序序 号号标题标题检查内容检查内容检查要点检查要点检查检查 方式方式检查结果检查结果/ / 隐患内容隐患内容整改措施整改措施整改期限整改期限责任人责任人配电箱、开关箱外形结构应能防 雨、防尘电焊机械应放置在防雨、干燥和 通风良好的地方。焊接现场不得 有易燃、易爆物品交流弧焊机变压器的一次侧电源 线长度不应大于 5m，其电源进线 处必须设置
15、防护罩。电焊机械的二次线应采用防水橡 皮护套铜芯软电缆，电缆长度不 应大于 30m，不得采用金属构件或 结构钢筋代替二次线的地线。将电源线直接插入插座用电线路有裸露、未包扎用电设备是否有漏电保护装置用电设备是否有重复接地装置用电线路浸泡在水中严禁露天冒雨从事电焊作业。进行风险评估并签名许可证张贴并有所有员工签名五五受限空间受限空间 作业作业 工作人员知道许可条件和壮况现场询 问现场 检查11序序 号号标题标题检查内容检查内容检查要点检查要点检查检查 方式方式检查结果检查结果/ / 隐患内容隐患内容整改措施整改措施整改期限整改期限责任人责任人工作人员接受简要介绍并知道紧 急反应程序能量/隔离并完
16、全锁定由监护人合格和胜任工作人员进出登记照明和电气设备合格并已检查应急设备就位进行气体测试, 并正确完成土壤安全堆放或运走适当的放坡和支护每间隔 7 米设有安全的人员上下 通道每日安全检查并有书面记录正确围护和标志工作人员应了解和熟悉紧急反应 程序六六挖掘作业挖掘作业管理员在现场并工作主动，随时 处理问题现场询 问现场 检查指定储存区,并加有标识和围护根据储存要求，易燃物与危险品 需与其它材料分开正确存放容器需标示七七防火工作防火工作 和危险材和危险材 料的储存料的储存灭火器正确充装,安放和检查查资料、 现场检 查12序序 号号标题标题检查内容检查内容检查要点检查要点检查检查 方式方式检查结果检查结果/ / 隐患内容隐患内容整改措施整改措施整改期限整改期限责任人责任人回火阀已安装，软管合格压缩气瓶正确维护,存放和使用动火区域有隔离/围护,焊接使用 弧光挡板.调节器正确安装和维护材料安全数据表(MSDSs
