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2、定资产折旧成本,采购流程图,采购业务操作,采购流程,采购业务步骤概括,销售业务步骤概括,供应商往来操作,采购发票,付款单,预付款,蓝字表示同一供应商或不同供应商间往来 黄字表示不同供应商之间往来 黑字表示同一供应商之间往来 红字表示供应商和客户之间往来,应付冲应付,预付冲应付,应付冲应收,红票对冲,销售发票,预收款,并账制单,现结制单,核销,转账制单,转账制单,注意,采购业务流程图,注意,、订单、入库单确认入库数量；发票确认采购成本与费用 、采购结算根据发票金额确认入库成本 、付款结算勾对供应商的应付、预付账款 、采购入库单、采购发票丰富了选单功能,采购涉及凭证,根据采购入库单进行购销单据制单
3、:借：原材料或库存商品贷：物资采购 根据发票进行供应商往来制单：借：物资采购应交税金应交增值税（进项税）贷：应付账款、银行存款、现金两者合二为一（常用）：借：原材料或库存商品应交税金应交增值税（进项税）贷：应付账款、银行存款、现金付款与预付款制单：借：应付账款贷：现金或银行存款,销售流程图,销售业务,注意,、订单、发货单确认出库数量；发票确认销售收入 、订单发货单发票 销售发票审核自动生成发货单 、收款结算勾对客户的应收、预收账款,销售业务流程图,销售涉及凭证,平时根据发票制单:借:应收账款、现金、银行存款贷：主营业务收入应交税金应交增值税（销项税）月底根据销售出库单制单：借：主营业务成本贷：库存商品 收回款项及预收款项的处理:借:现金或银行存款 贷:应收账款,库存流程图,入库,库管,出库,采购入库单除外, 可调整单据金额,不可调整单据金额,只调整结存金额,库存业务操作,注意,所有出入库单据必须审核,库存管理,核算流程图,核算业务流程图,注意,
