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1、江苏长江医药有限公司江苏长江医药有限公司CCERP 供应链管理系统供应链管理系统业务流程需求报告业务流程需求报告2010 年年 12 月月 12 日日首营审批流程首营审批流程1、首营企业审批流程首营企业审批流程a)流程流程客客商商资资料料首首营营企企业业登登记记首首营营企企业业 采采购购审审核核审审核核不不通通过过首首营营企企业业 质质管管审审批批首首营营企企业业 总总经经理理审审批批客客商商资资料料初初装装审审批批不不通通过过客客商商资资料料分分类类首首营营登登记记管管理理：经经营营范范围围、许许可可证证、营营业业 执执照照、质质量量证证书书、委委托托人人等等效效期期管管理理审审批批不不通通
2、过过，提提取取单单据据修修改改。首首营营企企业业补补录录其其他他已已经经发发生生业业务务 的的单单位位，制制作作首首营营 资资料料。b)首营企业登记：登记主要对供货商的经营范围、许可证及效期、营业执照及效期、首营企业登记：登记主要对供货商的经营范围、许可证及效期、营业执照及效期、质量证书及效期、质量保证协议及有效期、委托人和委托人有效期进行管理。并质量证书及效期、质量保证协议及有效期、委托人和委托人有效期进行管理。并在流程进行拦截和预警。在流程进行拦截和预警。管理供货商其他信息：单位编号、单位名称、联系人、地址、电话、法人。管理供货商其他信息：单位编号、单位名称、联系人、地址、电话、法人。单位
3、的编码。双击自动生成。单位的编码。双击自动生成。c)首营企业审批：采购、质量审核、审批：提取生一个流程生成的数据，点审核首营企业审批：采购、质量审核、审批：提取生一个流程生成的数据，点审核（审批）（审批） 。d)总经理审批：提取质管部审批后的数据，审批确认后，产生客商数据表。总经理审批：提取质管部审批后的数据，审批确认后，产生客商数据表。e)首营企业补录：首营企业补录为提取已经在数据初装中录入的单位信息，提取后，首营企业补录：首营企业补录为提取已经在数据初装中录入的单位信息，提取后，生成首营企业审批资料。生成首营企业审批资料。首营企业修改：提取首营企业审批后的供货商数据，做修改，并更新基本数据
4、。实现数据首营企业修改：提取首营企业审批后的供货商数据，做修改，并更新基本数据。实现数据统一。统一。2、首营品种审批流程首营品种审批流程a)流程图流程图商商品品基基本本档档案案首首营营品品种种登登记记首首营营品品种种 采采购购审审核核审审核核不不通通过过首首营营品品种种 质质管管审审批批首首营营品品种种 总总经经理理审审批批按按货货位位初初装装商商品品审审批批不不通通过过商商品品资资料料分分类类审审批批不不通通过过，提提取取单单据据修修改改。管管理理品品种种的的名名称称、类类别别等等首首营营品品种种补补录录其其他他已已经经发发生生业业务务 的的品品种种，补补充充制制作作 首首营营资资料料。b)
5、商品分类方案设定：确定商品的分类方案。商品分类方案设定：确定商品的分类方案。c)首营品种登记：登记品种的相关信息：品名、规格、厂家、产地、单位、剂型、首营品种登记：登记品种的相关信息：品名、规格、厂家、产地、单位、剂型、批准文号、类别（与经营范围匹配）批准文号、类别（与经营范围匹配） 、存储条件、质量标准、限销单位等。、存储条件、质量标准、限销单位等。首营品种编号：编号自动生成。首营品种编号：编号自动生成。d)总经理审批：总经理审批后，资料就更新到档案表，可以进行业务操作。总经理审批：总经理审批后，资料就更新到档案表，可以进行业务操作。e)首营品种补录：首营品种补录为提取已经在数据初装中录入的
6、商品信息，提取后，首营品种补录：首营品种补录为提取已经在数据初装中录入的商品信息，提取后，生成首营品种审批资料。生成首营品种审批资料。f)首营企业修改：提取首营企业审批后的供货商数据，做修改，并更新基本数据。首营企业修改：提取首营企业审批后的供货商数据，做修改，并更新基本数据。实现数据统一。实现数据统一。3、销售单位审批流程销售单位审批流程a):流程流程客客商商资资料料销销售售单单位位登登记记销销售售单单位位 业业务务审审核核审审核核不不通通过过销销售售单单位位 质质管管审审批批销销售售单单位位 总总经经理理审审批批客客商商资资料料初初装装审审批批不不通通过过客客商商资资料料分分类类销销售售单
7、单位位登登记记管管理理：经经营营范范围围、许许可可证证、 营营业业执执照照、质质量量证证书书、委委托托人人等等效效期期管管理理审审批批不不通通过过，提提取取单单据据修修改改。销销售售单单位位补补录录其其他他已已经经发发生生业业务务 的的单单位位，制制作作销销售售 单单位位。b)销售单位销售单位登记：登记主要对供货商的经营范围、许可证及效期、营业执照及效期、登记：登记主要对供货商的经营范围、许可证及效期、营业执照及效期、并在流程进行拦截和预警。并在流程进行拦截和预警。管理管理销售单位销售单位其他信息：单位编号、单位名称、联系人、地址、电话、法人。其他信息：单位编号、单位名称、联系人、地址、电话、
8、法人。单位的编码。双击自动生成。单位的编码。双击自动生成。c)销售单位销售单位审批：业务、质量审核、审批：提取生一个流程生成的数据，点审核审批：业务、质量审核、审批：提取生一个流程生成的数据，点审核（审批）。（审批）。d)总经理审批：提取质管部审批后的数据，审批确认后，产生客商数据表。总经理审批：提取质管部审批后的数据，审批确认后，产生客商数据表。e)销售单位销售单位补录：首营企业补录为提取已经在数据初装中录入的单位信息，提取后，补录：首营企业补录为提取已经在数据初装中录入的单位信息，提取后，生成首营企业审批资料。生成首营企业审批资料。f)销售单位销售单位修改：提取首营企业审批后的供货商数据，
9、做修改，并更新基本数据。修改：提取首营企业审批后的供货商数据，做修改，并更新基本数据。实现数据统一。实现数据统一。采购业务流程采购业务流程1、 流程图流程图采采购购计计划划分分析析采采购购订订单单分分析析库库存存上上下下限限、在在途途数数量量 分分析析日日期期段段的的销销售售数数量量 显显示示最最后后进进货货单单位位信信息息和和最最低低进进货货单单位位 信信息息 显显示示库库存存分分布布 导导出出电电子子表表格格来来货货登登记记单单显显示示品品种种的的当当前前库库存存 显显示示最最后后进进货货单单位位和和价价格格对对单单位位的的效效期期进进行行预预警警和和拦拦截截来来货货登登记记验验收收采采购
10、购入入库库单单采采购购订订单单审审核核提提取取采采购购订订单单，按按采采购购订订单单进进行行拦拦 截截和和控控制制 对对近近效效期期的的品品种种，拦拦截截 对对空空批批号号和和空空效效期期进进行行拦拦截截产产生生G GS SP P相相关关的的验验收收、入入库库记记录录库库存存帐帐供供应应商商往往来来账账采采购购退退出出通通知知单单采采购购退退出出出出库库单单退退出出通通知知单单审审核核根根据据手手工工的的申申请请单单，制制作作采采购购 退退出出单单提提取取原原采采购购入入库库单单 按按品品种种提提取取采采购购记记录录。2、 采购计划分析：采购计划分析：查询功能：主要查询品种信息、大中包装、采购
11、员、库存上下限、阶段销查询功能：主要查询品种信息、大中包装、采购员、库存上下限、阶段销售数量、最后进货单位和最低进货单位的信息、在途数量（即订单数量）售数量、最后进货单位和最低进货单位的信息、在途数量（即订单数量） 、当前库存数量，已经开票单未出库数量。当前库存数量，已经开票单未出库数量。导出功能：可以导出电子表格进行加工和分析。导出功能：可以导出电子表格进行加工和分析。3、 采购订单（采购订单（110）：）：制作方法：手工录入品种信息，设定订单数量和价格。输入订单数量。确制作方法：手工录入品种信息，设定订单数量和价格。输入订单数量。确定保存。定保存。显示内容：品种信息、当前库存数量、品种的最
12、后进货单位和价格、建议显示内容：品种信息、当前库存数量、品种的最后进货单位和价格、建议进价进价控制点：单位提取，按单位的效期进行预警：过期为红色、控制点：单位提取，按单位的效期进行预警：过期为红色、1 个月预警为个月预警为蓝色。蓝色。对单位过期进行拦截。不能制作品种。对单位过期进行拦截。不能制作品种。对供货商的经营范围的拦截：超出供货商的经营范围，系统做拦截。对供货商的经营范围的拦截：超出供货商的经营范围，系统做拦截。打印：打印合同样子。打印：打印合同样子。4、 采购订单审核：提取采购订单，选中后点击审核确定。采购订单审核：提取采购订单，选中后点击审核确定。5、 来货登记单（来货登记单（112
13、）：）：制作方法：提取审核后的订单，按照订单编号提取订单明细。制作方法：提取审核后的订单，按照订单编号提取订单明细。主要功能：提取订单，选中品种后，输入批号、效期、数量和校对价格拦主要功能：提取订单，选中品种后，输入批号、效期、数量和校对价格拦控制点：对供货商的效期进行拦截，控制点：对供货商的效期进行拦截，对品种的效期和批号进行拦截，不能为空，和效期不能低于三个月。对品种的效期和批号进行拦截，不能为空，和效期不能低于三个月。打印：打印出验收单。打印：打印出验收单。特别注意事项：在此处确定货位，即该药品属于哪个销售部门，一张单据特别注意事项：在此处确定货位，即该药品属于哪个销售部门，一张单据可以
14、有多个货位，但是要注意不能选错，否则入库后需要做退货处理。可以有多个货位，但是要注意不能选错，否则入库后需要做退货处理。6、 来货登记验收单：只要提取来货登记单。保存后生成药品验收记录。进口药来货登记验收单：只要提取来货登记单。保存后生成药品验收记录。进口药品记录等品记录等 GSP 的相关记录。的相关记录。可见异物检查记录：对需要进行澄明度检查的品种进行检查并生成记录。可见异物检查记录：对需要进行澄明度检查的品种进行检查并生成记录。7、 采购入库单：采购入库单：制作方法：提取验收合格的来货登记单。提取后保存，增加库存，增加供制作方法：提取验收合格的来货登记单。提取后保存，增加库存，增加供货商往
15、来账。货商往来账。显示内容：品种信息、批号、效期、含税价、含税金额、价格、金额、架显示内容：品种信息、批号、效期、含税价、含税金额、价格、金额、架位号。位号。打印：打印入库单，多联。提供给财务做账。打印：打印入库单，多联。提供给财务做账。8、 采购退出通知单：采购退出通知单：操作方法：按供货商提取，选中供货商，选择品种，按该供货商的入库品操作方法：按供货商提取，选中供货商，选择品种，按该供货商的入库品种选择，显示入库的价格、批号等信息。种选择，显示入库的价格、批号等信息。显示内容：商品信息、批号、效期、批次信息、价格、数量、货位信息。显示内容：商品信息、批号、效期、批次信息、价格、数量、货位信
16、息。打印：可以打印。打印：可以打印。特殊情况，可以不按供应商的进货记录提取。采用其他提取制作。特殊情况，可以不按供应商的进货记录提取。采用其他提取制作。9、 采购退出通知单审核：提取采购退出通知单。确定审核人、审核意见，确定采购退出通知单审核：提取采购退出通知单。确定审核人、审核意见，确定审核。审核。10、采购退出出库单：主要是提取审核合格后的采购退出通知单。做退出出采购退出出库单：主要是提取审核合格后的采购退出通知单。做退出出库。减少库存，冲减供货商往来款。库。减少库存，冲减供货商往来款。界面显示：品种信息、批号、效期、价格、含税金额、零售价、零售金额、界面显示：品种信息、批号、效期、价格、含税金额、零售价、零售金额、货位、架位号、批次。货位、架位号、批次。拦截：对负库存拦截。拦截：对负库存拦截。打印：打印出采购退出出库单打印：打印出采购退出出库单 多联。财务做账凭证。多联。财务做账凭证。生成药品购进退出记录。生成药品购进退出记录。仓库根据采购的手工退货申请单，仓库根据采购的手工退货申请单， 直接
