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1、2004年月份集团公司经营分析 市场经营部,二OO四年八月,1,目 录,概述北方十省经营状况南方二十一省经营状况小结,2,概 述,1-7月网通集团通信主业业务收入完成478.42亿元，同比增长11.37%。 北十省完成443.5亿元，同比增长9.39%；南二十一省完成10亿元，同比增长2202.88%；国际公司完成0.25亿元；网控完成2.83亿元，同比增长14.49%；总部及其他完成22.02亿元，同比增长3.68%。 宽带、无线市话仍然是拉动收入增长的主要因素，普通电话收入继续下降。 七月份拟上市省市公司中河南、天津、北京收入增长率下降幅度较大。 用户继续保持增长，但本月固定电话与无线市话
2、用户增幅趋缓。 固定电话本月增长24万户，环比下降44万户（6月发展68万户），累计净增长458万户。 无线市话用户本月增长72万，环比下降29万户（6月发展101万户），累计净增825万户，占全部电话用户净增（累计净增1283万户）的64.3%。无线市话用户总数达到1976万户，占全部电话用户（10691万户）的18.5%。 宽带用户平稳增长，累计净增275万户，达到626万户。 集团公司利润同比继续下降。1-7月网通集团实现主业利润总额21.05亿元，同比下降30.30%.其中北十省实现利润52.16亿元，同比增长26.93% 用户拆机现象依然十分严重。1-7月拆机用户总数达到393.5万
3、户，占本地电话用户放号的30.67%；7月当月拆机70.2万户，占当月本地电话放号（96.1万户）的73% 固定电话及无线市话ARPU值、MOU继续下降趋势，宽带ARPU值有所回升,注：1、南二十一省收入：南方十五省通信1-7月收入+五省一省7月当月收入 2、总部及其他：网通BVI，网通有限及其他1-6月收入,3,目 录,概述北方十省经营状况南方二十一省经营状况小结,4,Title Unit of measure,Title Unit of measure,Unit of measure,* Footnote Source: Source,5,17月北方十省收入情况,04年1-7月收入完成情况
4、,单位：亿元,2004年7月收入结构,2003年7月收入结构,* 数据来源：集团2004年7月财务月报,6,Title Unit of measure,Title Unit of measure,Label 1,Label 2,Label 3,Label 4,Label 5,Unit of measure,* Footnote Source: Source,7,Title Unit of measure,Title Unit of measure,Label 1,Label 2,Label 3,Label 4,Label 5,Label 6,* 资料来源：,Unit of measure,8,
5、Label 1,Label 2,Label 3,* 资料来源：,Unit of measure,9,Label 1,Label 2,Label 3,Label 4,Label 5,* 资料来源：,Unit of measure,10,Label 1,Label 2,Label 3,Label 4,Label 5,Label 1,Label 2,Label 3,Label 4,Label 5,Title Unit of measure,Title Unit of measure,* 资料来源：,Unit of measue,11,Label 1,Label 2,Label 3,Label 4,L
6、abel 5,* 资料来源：,Unit of measure,12,Label 1,Label 2,Label 3,Label 4,Label 5,000,000,000,000,000,Series,Series,Series,* 资料来源：,Unit of measure,13,Label 1,Label 2,Label 3,Label 4,Label 5,000,000,000,000,000,100%=,Series,Series,Series,* 资料来源：,Unit of measure,14,Label 1,Label 2,Label 3,Label 4,Label 5,* 资料
7、来源：,Unit of measure,15,Label 1,Label 2,Label 3,Label 4,Label 5,Label 1,Label 2,Label 3,Label 4,Label 5,Title Unit of measure,Title Unit of measure,* 资料来源：,Unit of measure,16,Label 1,Label 2,Label 3,Label 4,Label 5,* 资料来源：,Unit of measure,17,04年1月,04年7月,公用电话,企业,住宅,XXX,单位：万户,XXX,XXX,XXX,XXX,本地电话用户发展情况
8、,占比%,X%,X%,X%,X%,其他,18,Label 1,Label 2,Label 3,Label 4,Label 5,Series,Series,Series,Series,000,000,000,000,000,* 资料来源：,Unit of measure,19,数据增值业务收入月度变化(万元),数据增值及语音增值业务收入比较分析,语音增值业务收入月度变化(万元),IDC,其他,UPT,。,。,声讯业务,企业邮箱,20,Label 1,Label 2,Label 3,Label 4,Label 5,Series,Series,Series,Series,100%=,000,000,
9、000,000,000,* 资料来源：,Unit of measure,21,Title Unit of measure,Label 1,Label 2,Label 3,Label 4,Label 5,Title Unit of measure,100% =,000,Series,Series,Series,Series,Label 1,* 资料来源：,Unit of measure,22,2003年7月,本地网,405.4,443.5,国内长途网,数据网,8.29%,5.82%,35.3%,总收入,2004年7月,各专业收入完成情况(亿元),国际网,业务收入结构变化,* 数据来源：集团200
10、4年7月财务月报,各专业收入构成,本地网,国内长途网,国际网,数据网,2003年7月,2004年7月,23,本地电话,2003年7月,2004年1月,2004年7月,普通电话用户,无线市话用户,公用电话用户,CENTREX及其他,本地电话用户构成变化%,24,Label 1,Label 2,Label 3,Label 4,Label 5,* Footnote Source: Source,25,Label 1,Label 2,Label 3,Label 4,Label 5,* Footnote Source: Source,26,单位：元每户每月,本地电话,各省本地电话ARPU值,北京,天津,
11、辽宁,吉林,内蒙古,山东,山西,河南,黑龙江,河北,各省固定电话ARPU值,北京,天津,内蒙古,河北,辽宁,山东,吉林,河南,黑龙江,山西,北十省本地电话ARPU值,48.2,50.0,北十省固定电话ARPU值,* 不保持可比口径,各类ARPU值均包含一次性费用,27,无线市话,* 数据来源：MII，赛迪网站,28,无线市话,无线市话月度用户增长（万户）,无线市话月度收入增长（亿元）,29,04-7无线市话分省发展情况 单位：万户,山东,黑龙江,河南,辽宁,河北,吉林,北京,内蒙古,山西,天津,03-04年无线市话业务发展情况 单位：万户,2003-7,2004-7,占总收入比例,3.55%,
12、11.32%,12.0%,17.4%,13.3%,11%,8.6%,16.2%,4.7%,19.5%,10.9,8.7%,占收入比例,无线市话,208%,30,数据来源: ,不同刻度比例，放大小刻度折线,31,无线市话ARPU值变化,单位：元每户每月,无线市话,* 数据来源：集团2004年7月财务月报,各省无线市话ARPU值变化,单位：元每户每月,32,1-7月短信业务量（万条）,1-7月短信业务收入（万元）,无线市话,* 数据来源：集团2004年7月财务月报,33,无线市话拆机率总体情况,无线市话拆机率分省情况,无线市话,34,宽带业务,宽带月度用户增长（万户）,宽带月度收入增长（亿元）,*
13、 数据来源：集团2004年7月财务月报,35,宽带用户发展与ARPU值变化,单位：万户,单位：元每户每月,各省ARPU值变化（元每户每月）,宽带业务,* 数据来源：集团2004年7月财务月报,单位：元每户每月,36,宽带业务,* 数据来源：集团2004年7月财务月报,37,单位：元每户每月,宽带业务,* 数据来源：集团2004年7月财务月报,各省宽带ARPU值,北京,山东,辽宁,河南,河北,黑龙江,吉林,山西,天津,内蒙古,各省ADSL业务ARPU值,北京,山东,辽宁,河南,河北,黑龙江,吉林,山西,天津,内蒙古,38,国内长途业务,各省1-6月国内传统长途业务量占比,单位：亿分钟,* 数据来
14、源：MII,本地区业务量,网通业务量,占比,91.5%,86.9%,82.9%,80.9%,79.2%,79.1%,78.1%,78.8%,78.3%,57.3%,北京,山东,辽宁,河南,河北,黑龙江,吉林,山西,天津,内蒙古,39,国内长途业务,各省1-6月累计IP国内长途业务量占比,单位：亿分钟,* 以上各省IP业务量均不含网控各分公司IP业务量,本地区业务量,网通业务量,占比,62.7%,58.0%,57.7%,56.0%,53.8%,52.1%,23.1%,35.9%,29.6%,22.4%,河南,吉林,河北,山东,山西,天津,内蒙古,辽宁,北京,黑龙江,各省1月IP国内长途业务量占比
15、,河南,吉林,内蒙古,黑龙江,山西,山东,河北,辽宁,北京,天津,占比,55.5%,53.1%,52.3%,50.0%,48.9%,40.7%,25.9%,40.7%,36.6%,22.3%,注：以上业务量含移动IP国内长途业务量,40,国内IP长途平均资费比较,国内传统长途平均资费比较,国内长途业务,* 国内长途平均资费=国内长途话费收入/国内长途业务量,41,电话Q吧,* 数据来源：集团2004年7月财务月报,电话Q吧注册用户(万户),2003年,2004年,141,329,133%,电话Q吧时长(万分钟),25870,77398,199%,2003年,2004年,电话Q吧分省时长(万分钟
16、),42,目 录,概述北方十省经营状况南方二十一省经营状况小结,43,南方二十一省公司收入情况,* 数据来源：集团2004年7月财务月报,44,南方二十一省用户发展情况,普通固话用户,公用电话,无线市话用户,用户数完成情况,数据来源：集团2004年7月财务月报 用户数据为南方十五省通信公司数据,不含南方各网控公司数据,单位：万户,45,南方二十一省用户发展情况,无线市话完成情况,数据来源：集团2004年7月财务月报 用户数据为南方十五省通信公司数据,不含南方各网控公司数据,单位：万户,46,南方二十一省用户发展情况,宽带用户,ADSL用户,LAN用户（折算）,用户数完成情况,数据来源：集团2004年7月财务月报 用户数据为南方十五省通信公司数据,不含南方各网控公司数据,单位：万户,47,目 录,概述北方十省经营状况南方二十一省经营状况小结,48,* FootnoteSource: Source,Label 1,
