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1、关键绩效指标体系关键绩效指标体系关键绩效指标体系关键绩效指标体系第一部分：公司关键成功因素以及公司第一部分：公司关键成功因素以及公司第一部分：公司关键成功因素以及公司第一部分：公司关键成功因素以及公司 KPIKPIKPIKPI 体系体系体系体系1、 公司关键绩效指标体系公司关键绩效指标体系关键成功关键成功 因素因素技术领先技术领先 与产品创新与产品创新市场领先市场领先 （市场占有 率、销售网 络覆盖率、 品牌的知名 度）客户满意客户满意 （制度流程完善性、 政策制度执行力度、 外部客户忠诚度）队伍建设队伍建设 （关键员工管理、 人才结构、 组织氛围建设）制造优秀制造优秀资源整合资源整合 （资本
2、运作、研发、人力、 IT、商业伙伴资源平台搭 建）公公 司司 级级 KPI 体体 系系 新产品开发数量 及具有支柱产品潜 力的新开发产品率新产品开发项目进 度控制有效（竞争 对手、自身同期）产品开发成本立项申请的数量立项的数量在行业权威杂志上 的学术文章发表量 与获奖量(内部及 组织外部专家)专利数量工艺创新数量及质 量销售额及增 长市场占有率销售费用营销网络覆 盖率新客户的数 量、销售额 所占比例当年回款率、 平均帐期新产品销售 比例品牌排名、 价值制度与流程的健 全与优化制度执行的力度有效投诉外部客户忠诚度核心员工流失率人才配置的合理 性人力资源系统的 有效性（从招聘 调配、培训发展、 绩
3、效管理、薪酬 等进行评估）质量安全成本及时性合理预算与控制资本运作外部资源整合的数量、 质量、关系有效性内部资源整合的有效性2、公司级关键绩效指标记录卡公司级关键绩效指标记录卡关键绩效指标关键绩效指标权重权重计算方法计算方法考核频度考核频度数据来源数据来源负责部门负责部门基本目标基本目标挑战目标挑战目标具有支柱产品潜力的 开发率支柱潜力产品数量/新产品 开发数量年末考核技术中心 专家评审团技术中心新产品开发数量统计新产品开发数量年末考核技术中心技术中心新产品开发项目进度 控制有效性(竞争对 手、周期)实际项目开发进程/计划项 目开发进程季度考核技术中心技术中心产品开发成本控制产品阶段性实际开发
4、成本/ 产品计划开发成本季度考核财务中心技术中心立项申请的数量统计数量年末考核技术中心技术中心立项的数量统计数量年末考核专家评审团技术中心行业权威杂志发表文 章的数量与获奖量 (内部、组织外部专 家)统计数量年末考核行业权威杂 志技术中心专利数量统计数量年末考核专利机构技术中心工艺创新数量计数/专家评定年末考核技术中心技术中心技术领 先与技 术创新工艺创新质量专家评定年末考核专家评审团技术中心市场领 先销售额及增长当年实际销量/去年实际销 量年末考核营销中心营销中心市场占有率销售数量/总销售量 销售额/总销售额年末考核市场调查机 构或营销中 心营销中心销售费用比率当年销售费用/当年销售额年末考
5、核营销中心营销中心营销网络覆盖率已覆盖网络/总销售网络年末考核市场调查机 构营销中心新客户数量统计年末考核营销中心营销中心新客户销售额所占比 率当年新客户销售额/当年总 销售额营销中心营销中心回款率当期实际回款/总应收账款月度考核营销中心营销中心平均帐期当月销量/三个月移动平均 日销量月度考核营销中心营销中心新产品销售比率当期新产品销售额/当期总 销售额月度考核营销中心营销中心品牌排名、价值品牌排名年度考核权威机构营销中心制度与流程的健全、 优化调查问卷季度考核审计部相关部门制度执行力度抽样检查季度考核审计部相关部门有效客户投诉统计有效客户投诉次数季度考核总经办相关部门客户满 意外部客户忠诚度
6、客户销量/客户去年销量季度考核营销中心相关部门核心员工流失率核心员工离职人数/核心员 工总人数年末考核人力资源中 心相关部门队伍建 设人才配置合理性实际人才配置比率 Vs 计划 人才配置比率年末考核人力资源中 心相关部门质量一次检验合格产品数/检验 产品总数月度考核生产中心生产中心安全重大事故发生次数月度考核生产中心生产中心成本总成本/总预算月度考核生产中心生产中心制造优 秀及时性断货出现次数月度考核生产中心生产中心合理预算与控制预算控制执行率实际成本 /预算成本月度计算 /季度、 年度考核财务中心财务中心外部资源整合的数量、 质量、关系有效性外部伙伴的数量、 权威伙伴数量/伙伴总数量年末考核
7、营销中心/ 技术中心营销中心 /技术中心资源整 合内部资源整合有效性综合评定年末考核人力资源中 心人力资源 中心第二部分：人力资源中心关键绩效指标体系第二部分：人力资源中心关键绩效指标体系第二部分：人力资源中心关键绩效指标体系第二部分：人力资源中心关键绩效指标体系1、人力资源中心、人力资源中心 KPI 指标体系指标体系 关键成功因素关键成功因素技术领先技术领先 与产品创新与产品创新市场市场 领先领先客户客户 满意满意队伍队伍 建设建设制造制造 优秀优秀资源资源 整合整合 人人 力力 资资 源源 部部客户有效投诉次数人力资源政策制度 体系完善制度监督执行力度人力资源管理流程 优化核心员工流失 率
8、人才配置的合 理性员工成长指数组织氛围团队合作内部人员调配 及时、合理行行 政政 部部内部客户有效投诉 次数后勤行政管理制度 完善后勤行政管理流程 优化制度监督执行力度团队合作IT 部部内部客户有效投诉 次数信息系统（网络、 信息管理系统）故 障处理及时性、准 确性团队合作信息网络建设覆 盖面2、 人力资源中心关键绩效指标记录卡人力资源中心关键绩效指标记录卡关键绩效指标关键绩效指标权重权重计算方法计算方法考核频度考核频度数据来源数据来源负责部门负责部门基本目标基本目标挑战目标挑战目标人力资源政策制度的完 善已有制度领域/业务领 域季度考核审计部人力资源中心管理流程优化调查问卷季度考核审计部人力
9、资源中心制度、政策执行力度抽样检查季度考核审计部人力资源中心客户满意客户有效投诉次数统计有效客户投诉次 数季度考核总经办人力资源中心核心员工流失率核心员工离职人数/核 心员工总人数年末考核人力资源中心人力资源部人才配置合理性实际人才配置比率 Vs 计划人才配置比率年末考核人力资源部人力资源部队伍建设 人力资源体系有效性综合评估(招聘、培训 发展、薪酬、绩效管 理)年末考核人力资源部人力资源部资源整合内部资源整合有效性综合评定年末考核人力资源中心3、 人力资源中心关键绩效指标记录卡人力资源中心关键绩效指标记录卡-人力资源部人力资源部关键绩效指标关键绩效指标权重权重计算方法计算方法考核频度考核频度
10、数据来源数据来源负责部门负责部门基本目标基本目标挑战目标挑战目标客户有效投诉次数统计有效客户投诉次数季度考核总经办人力资源部人力资源政策、制 度完善已有制度领域/业务领 域季度考核审计部人力资源部制度执行力度抽样检查季度考核审计部人力资源部客户满意人力资源管理流程 优化调查问卷季度考核审计部人力资源部核心员工流失率核心员工离职人数/核 心员工总人数年末考核人力资源部人力资源部人才配置合理性实际人才配置比率 Vs 计划人才配置比率年末考核人力资源部人力资源部员工成长指数员工素质能力评估表年末考核人力资源部人力资源部人员招聘有效性单一岗位实际招聘人员 数量/计划招聘人员数 量 空置岗位时间年末考核
11、人力资源部人力资源部薪资管理有效性调查问卷年末考核人力资源部人力资源部员工培训与发展培训课程开办的次数/ 满意度调查问卷年末考核人力资源部人力资源部团队合作关键行为描述月度考核人力资源部队伍建设内部人员调配及时、 合理调查问卷年末考核人力资源部人力资源部4、 人力资源中心关键绩效指标记录卡人力资源中心关键绩效指标记录卡-行政部行政部关键绩效指标关键绩效指标权重权重计算方法计算方法考核频度考核频度数据来源数据来源负责部门负责部门基本目标基本目标挑战目标挑战目标客户有效投诉次数统计有效客户投诉次数季度考核总经办行政部后勤行政管理制度 完善已有制度领域/业务领 域季度考核审计部行政部后勤行政管理管理
12、 流程优化调查问卷季度考核审计部行政部客户满意制度执行力度抽样检查季度考核审计部行政部5、 人力资源中心关键绩效指标记录卡人力资源中心关键绩效指标记录卡-IT 部部关键绩效指标关键绩效指标权重权重计算方法计算方法考核频度考核频度数据来源数据来源负责部门负责部门基本目标基本目标挑战目标挑战目标客户有效投诉次数统计有效客户投诉次数季度考核总经办IT 部信息系统有效性解决网络故障所需时间、 调查问卷季度考核审计部IT 部客户满意信息系统网络覆盖 率已有网络覆盖/目标网 络覆盖年度考核IT 部IT 部第三部分：财务中心关键绩效指标体系第三部分：财务中心关键绩效指标体系第三部分：财务中心关键绩效指标体系
13、第三部分：财务中心关键绩效指标体系1、财务中心财务中心 KPI 指标体系指标体系 关键成功因素关键成功因素技术领先技术领先 与产品创新与产品创新市场市场 领先领先客户客户 满意满意队伍队伍 建设建设制造制造 优秀优秀资源资源 整合整合 审审 计计 部部审计体系的健全（覆盖 面、制度完善、流程优 化）审计报告的及时性、数 据准确性人才配置合理团队合作财财 务务 部部内部客户有效投诉次数财务相关政策和制度完 善 财务相关流程优化财务制度和流程监督执 行力度财务报表的及时性、数 据准确性核心员工流失率人才配置合理团队合作合理预算(成本 和费用控制)资金周转率2、 财务中心关键绩效指标记录卡财务中心关
14、键绩效指标记录卡 关键绩效指标关键绩效指标权重权重计算方法计算方法考核频度考核频度数据来源数据来源负责部门负责部门基本目标基本目标挑战目标挑战目标相关制度的完善已有制度领域/业务领域季度/年度 考核审计部财务中心流程优化调查问卷季度/年度 考核审计部财务中心财务报告的及时 性实际完成时间 Vs 规定完 成时间月度计算、 季度/年末 考核财务中心财务中心客户满意财务报告准确性主要数据错误率=出错数 据个数/主要数据个数月度计算、 季度/年末 考核财务中心财务中心核心员工流失率核心员工离职人数/核心 员工总人数年末考核人力资源部财务中心 队伍建设人才配置合理性实际人才配置比率 Vs 计 划人才配置
15、比率年末考核人力资源部财务中心预算控制执行率实际发生的成本费用/预 算成本费用每月计算、 季末/年末 考核财务中心财务中心 资源整合 资金周转率年度销售额/年度资金投 入财务中心财务中心队伍建设团队合作关键行为描述月度考核财务中心3、 财务中心关键绩效指标记录卡财务中心关键绩效指标记录卡-财务部财务部关键绩效指标关键绩效指标权重权重计算方法计算方法考核频度考核频度数据来源数据来源负责部门负责部门基本目标基本目标挑战目标挑战目标客户有效投诉次数统计有效客户投诉次数季度考核总经办财务部财务相关政策和制 度完善已有制度领域/业务领域季度考核财务部财务部财务相关制度执行 力度抽样检查季度考核审计部财务
16、部财务管理流程优化调查问卷季度考核审计部财务部财务报表及时性实际完成时间 Vs 规定完 成时间季度考核财务部财务部客户满意财务数据准确性主要数据错误率=出错数 据个数/主要数据个数 预算控制执行率实际发生的费用/预算费 用每月计算、 季末/年末 考核财务部财务部 资源整合 资金周转率年度销售额/年度资金投 入年度考核财务部财务部团队合作关键行为描述月度考核财务部 队伍建设核心员工流失率核心员工离职人数/核心 员工总人数年末考核人力资源部财务部4、 财务中心关键绩效指标记录卡财务中心关键绩效指标记录卡-审计部审计部关键绩效指标关键绩效指标权重权重计算方法计算方法考核频度考核频度数据来源数据来源负责部门负责部门基本目标基本目标挑战目标挑战目标审计体系完善已有制度领域/业务领 域季度考核审计部审计部审计流程优化调查问卷季度考核审计部审计部审计报告及时性实际完成时间 Vs 规定 完成时间季度考核审计部审计部客户满意审计报
