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1、 1 附件 中粮集团危险化学品和隐蔽管线专项治理工作方案 一、工作目的一、工作目的 根据国务院关于开展油气输送管线等安全专项排查整治的紧急通知要求和集团领导在 2014 年质量安全工作会议上的讲话精神，围绕危险化学品、隐蔽管线等当前安全管理的薄弱环节，组织开展专项治理，夯实安全生产基础，预防重特大安全事故发生，确保集团安全生产形势持续稳定。 二、工作目标二、工作目标 对集团范围内的危险化学品和隐蔽管线进行一次大排查大整治，深入自查自纠，完善对技术档案、人员培训、设备设施、安全设施、作业安全、职业健康、事故应急等的安全管理，消除管控盲区，全面排查隐患，将问题隐患消除在萌芽状态。 三、治理整治的对
2、象和内容三、治理整治的对象和内容 （一）治理对象（一）治理对象 危险化学品专项治理的重点单位为中国粮油、蒙牛乳业、中国食品、中粮肉食和中粮置地。重点治理酒精、液氨、正己烷等易燃易爆化学品；重铬酸钾、汞及汞化物、苯及苯化物、 狄氏剂、 艾氏剂、 砷化物等化验室剧毒化学品； 磷化铝、磷化氢、敌敌畏等熏蒸剂；以及柴油、酸、碱等其它危险化2 学品。其中，酒精、液氨、正己烷作为重点治理对象，全面对标，进一步提升安全管理水平，其它危险化学品主要对其日常管控是否存在问题进行治理和完善。 隐蔽管线专项治理的重点单位为中国粮油、蒙牛乳业、中粮屯河、中粮置地、中国食品、中粮贸易和中粮肉食。重点治理输粮地坑、顶棚线
3、路、地下电缆、天然气管线、沼气管线（包含沼气管道和可能产生沼气的污水管道）等隐蔽管线。 （二）治理内容（二）治理内容 危险化学品和隐蔽管线的专项治理，重点包括基础管理和现场管理两个方面。基础管理治理主要包含组织机构和职责、法律法规与安全管理制度、培训教育、技术档案、作业安全、职业危害、应急体系七个考评类目。现场管理治理主要包含危险化学品、隐蔽管线、作业现场、应急能力四个考评类目。其中危险化学品考评主要包含基础设施、设备设施运行、 安全设施、 重大危险源、 安全知识掌握、 存储和使用、固废物处理七个考评项目；隐蔽管线考评主要包含基础配置、输粮地坑、顶棚线路、地下电缆、天然气管线、沼气管线六个考评
4、项目。具体检查内容及要求详见附件。 涉氨企业和粮食仓储企业的治理，要跟踪去年专项治理发现问题隐患的整改治理情况，推动相关企业整改关闭。 四、工作内容和时间安排四、工作内容和时间安排 3 （一）自查自纠（一）自查自纠 时间：时间：3 3 月月 1414 日日- -3 3 月月 3131 日日 工作内容：工作内容： 各单位根据中粮集团危险化学品及隐蔽管线安全检查与评估表 ，组织各基层企业在前期自查的基础上进一步开展自查自纠， 及时发现问题， 集中力量对隐患进行专项治理，彻底消除安全隐患。请各一级经营单位于 3 月 13 日前将本单位工作方案报送集团质安部安全生产部备案。 （二）交叉检查（二）交叉检
5、查 时间：时间：4 4 月月 1 1 日日- -4 4 月月 2020 日日 工作内容：工作内容： 本次交叉检查由各一级单位牵头负责，组织开展本系统内的业务单元间交叉检查，交叉检查应明确检查组长，优选检查专家，检查后形成总结报告。 要求各单位 4 月 24 日之前将本单位危化品和隐蔽管线专项治理工作开展及治理成效等情况报送集团质安部安全生产部。 （三）督查评估（三）督查评估 时间：时间：4 4 月月 2121 日日- -5 5 月月 1515 日日 工作内容：工作内容： 集团抽取 8-10 家危险化学品及隐蔽管线重点企业进行督查评估，重点针对中国粮油、蒙牛乳业、中国食品、中粮4 肉食等安全风险
6、较高的企业。 集团聘请外部危化品及隐蔽管线安全管理专家，从各单位选取生产、设备、安全方面的内部专家，组成 2-3 个督查组，原则上每个督查组包括 1 名外部专家、2 名内部专家和1 名集团安全管理人员。 集团将督查发现的重大安全生产问题隐患列入质量安全重大事项进行挂牌督办。 （四）总结交流（四）总结交流 时间：时间：5 5 月月 1616 日日- -5 5 月月 3030 日日 工作内容：工作内容： 集团总结专项治理工作成果，组织召开总结交流会，肯定成绩，找出不足，分享最佳实践，进一步优化完善中粮集团危险化学品及隐蔽管线安全检查与评估表 。 五、工作要求五、工作要求 （一）充分重视，加强组织领
7、导。（一）充分重视，加强组织领导。各单位要充分认识到危险化学品及隐蔽管线治理工作的重要性，高度重视此次专项治理工作，主要负责人要亲自领导，召开专题部署会，分管领导具体协调和推进，制定工作方案，落实职责分工，做好人力、资金支持，加强专项治理组织和管理。 （二）严格整改，确保问题关闭。（二）严格整改，确保问题关闭。各单位要认真抓好本次专项治理工作所发现问题的及时整改和关闭工作，制定“五落实”方案（落实责任、措施、资金、时间、预案） 。5 对普遍性问题，各经营单位要查找问题原因，统一制定问题解决方案，确保消除问题隐患，同时力求在设计、施工、安装过程制定前提方案，避免后期新建工厂同类问题重复出现。 （
8、三）加强监督，落实追踪督办。（三）加强监督，落实追踪督办。各一级经营单位要加强治理指导和支持，派员对口联系和指导，邀请当地安监部门和外部专家参与指导和支持，对重大安全问题挂牌督办，加强督查和跟进，确保责任落实，工作按时完成。 六、保障措施六、保障措施 （一）技术保障。（一）技术保障。集团督查抽调内部专业团队和聘请第三方机构或外部专家参与专项治理检查。各单位交叉检查组人员一般 3-5 人，组长由各单位分管质量安全负责人或质量安全管理部门负责人担任，成员由具备基层经验的质量安全管理人员（不少于 2 人）与本单位质量安全管理人员组成，外聘行业专家或第三方机构参加，名单报集团审核。基层企业自查过程应充
9、分调动技术、 安全等方面专业人员， 必要时，邀请当地安监部门或外部专家参加。 （二）过程保障。（二）过程保障。各单位要制定详细工作计划，明确责任分工，工作方案应细化、可操作，责任落实到具体岗位和人员。工作过程敢于暴露和发现问题，不避实就虚，不走过场，不走形式，对发现问题进行记录，列出隐患清单，编写总结报告，提出改进建议。 （三）经费保障。（三）经费保障。集团督查差旅费、专家费用由集团承6 担，督查组食宿费用由被督查单位承担。一级经营单位做好交叉检查组织工作，相关检查人员的食宿费用、外部专家费用由被检查单位承担，交叉检查小组差旅费由小组成员所在单位承担。 附表：中粮集团危险化学品及隐蔽管线安全检
10、查与评估表7 附表 中粮集团有限公司 危险化学品及隐蔽管线检查评价表（试行） 中粮集团质量与安全管理部 二一四年三月 8 中粮集团危险化学品及隐蔽管线检查评价表（试行） 评 价 说 明 1.本评价表是参照安全生产标准化考评标准和集团质量安全绩效评估标准， 对危险化学品和隐蔽管线管理的具体要求进一步细化和明确，帮助基层企业提升危化品和隐蔽管线管理的一套专项评价表。 2.本评价表共 11 项考评类目、42 项考评项目和 136 条考评内容。 3.本评价表共计 1000 分。最终评审评分换算成百分制，换算公式如下： 评审评分 评定标准实际得分总计空项考评内容分数之和最后得分采用四舍五入， 取小数点后
11、一位数， 单项考评类目和考评项目不得出现负分。 4.危险化学品和隐蔽管线管理等级分为一级、 二级和三级， 一级最高为绿色，显示运行状态安全可控，二级为黄色，需加强监控，对评估发现的重点问题需及时整改，三级为红色，需重点监控，集团将三级企业列为质量安全重大事项督促整改。评估所对应的等级见下表。 评定等级评定等级 评分评分范围范围 安全等级安全等级 管理状态管理状态 一级 85 安全可控 二级 70 加强监控 三级 70 重点监控 9 中粮集团危险化学品及隐蔽管线检查评价表 一、“基础管理”检查评价 考评考评类目类目 考评考评 项目项目 检查评估内容及要求检查评估内容及要求 标准标准 得分得分 实
12、际实际 得分得分 检查评估说明检查评估说明 问题问题 照片照片 整改措施整改措施 整改整改期限期限 责任责任人人 1.1.组组织机织机构和构和职责职责 1.1 机构和人员 1.设置安全生产管理部门或配备专职安全生产管理人员，并按规定配备注册安全工程师。 5 2.应有至少一名安全管理人员取得危险化学安全管理资格证，安全管理人员熟悉企业的主要危险化学品、隐蔽管线和重点关注对象。 5 1.2 职责 1.建立健全安全生产责任制，定期组织召开安委会会议， 会议要对危化品和隐蔽管线管理状态进行评价和改善。 5 2.主要负责人了解危险化学品和隐蔽管线管理的状况，定期参与企业危化品和隐蔽管线专项检查。 5 小
13、计 20 / 2.2.法法律法律法规与规与安全安全2.1 法律法规识别与落实 1.企业应建立识别和获取与危险化学品和隐蔽管线相适应的专项安全生产法律、法规、标准。 5 2.企业对定期对危险化学品和隐蔽管线对照法规标准5 10 管理管理制度制度 开展自查，落实法规、标准要求。 2.2 规章制度 企业应当建立与危险化学品和隐蔽管线相关的特种设备安全管理制度、特种作业人员管理制度、设备设施和安全设施管理制度、施工和检维修安全管理制度、危险物品及重大危险源管理制度、隐患排查治理制度等。 5 2.3 岗位安全操作规程 1.企业应对酒精、正己烷、液氨、天然气、沼气、重铬酸钾、酸、碱等危险化学品的操作与使用
14、等建立完善岗位安全操作规程。 5 2.岗位安全操作规程是否明确岗位和操作存在的安全风险、应佩戴的劳动防护用品、规范的操作步骤、控制参数和常见的故障及处理措施等。 10 小计 30 / 3.3.培培训教训教育育 3.1 安全培训教育 企业应完善对危化品和隐蔽管线安全生产管理人员、 特种设备操作人员、一线员工和相关方的安全教育，制定安全培训教育计划，定期组织培训，保存好记录，并组织验证培训效果。 20 3.2 持证上岗 企业安全管理人员、特种作业人员、危险化学品管理人员等应按有关规定参加安全培训教育，取得相应资格证，方可上岗作业，并定期复审。 10 11 小计 30 / 4.4.技技术档术档案案
15、4.1 档案资料、技术图纸 1.企业应对所有危险化学品和隐蔽管线进行普查，建立危险化学品和隐蔽管线档案。 10 2.建立统一、 完整的危险化学品管道、 隐蔽管线分布图，并留存档案室和相关部门备案和使用； 10 3.危险化学品、设备技术资料保存齐全，未丢失。 10 4.2 安全设施 1. 企业应严格执行安全设施管理制度，建立安全设施台帐。 6 2.对危化品和隐蔽管线安全设施定期检查，发现问题及时整改，记录留存备案。 6 3.各种安全设施应有专人负责管理，定期检查和维护保养。 6 4. 安全设施应编入设备检维修计划，定期检维修。 6 5.对监视和测量设备进行规范管理，建立监视和测量设备台帐， 定期进行校准和维护， 并保存校准和维护记录。 6 4.3 重大危险源备案 1.企业应按照 GB18218 辨识并确定重大危险源，建立重大危险源档案，包括：危险物质名称、数量、性质、位置、管理人员、管理制度、评估报告、检验/检测报告、检查记录等。 10 12 2.对确认的重大危险源定期安全评估，及时登记建档和备案。 10 4.4 重大危险源日常管理 1.对重大危险源设备建立定期维护保养计划，
