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1、,XX通信集团黑龙江公司 2009年度预算论证,业绩预算费用预算人员薪酬预算固定资产预算 预算论证总结,目 录,2009年业绩预算/业绩预算分客户,提示：本文中涉及的业绩和费用（单位：万元）,2009年业绩预算/收入分业务类型,2009年业绩预算/策略性收入汇总,策略性收入详细数据见右表：,2009年业绩预算/业绩指标转化跟踪表,注1：09年总费用率预算的08年可比算法为：将08年各单项业务的费用率按照09年预算收入的 比重重新计算，以求得具有可比性的总费用率。 注2：重点说明各业务类别费用率的变动与收入构成的变动对总体费用率的影响。,2009年费用预算/可控费用按收入类别分类,2009年费用
2、预算/可控费用按费用内容分类,注：结合主要费用明细项目，进一步说明各类费用的构成与变动原因。,2009年费用预算/费用内容外包工程费,注：根据各地情况对外包费结算情况进行说明。,2009年费用预算/可控费用按费用性质分类,注：1、变动费用是指那些与各类收入变动直接相关，以及为取得对应收入而直接产生的各项费用。如设备销售中非集采部分产生的费用；与工程集成收入相对应的外包工程费、物业选址费；以及代维收入对应的维护费用等。2、固定费用是指那些与收入变动关联度不高的费用。如日常办公费、场地租金、后勤管理人员的人工成本等。,2009年费用预算/可控费用工资费用,2009年人员规划预测,注：1、“管理人员”指分公司领导、部门主管及办事处负责人。2、“行政内勤人员”包括行政、人事、财务和物控人员 。3、“市场类人员”指市场业务人员及分公司产品经理。4、“集成服务人员”包括现场勘测、方案设计、工程管理人员。5、“维护人员”指专职从事维护业务其人工及费用从维护费用中支出的人员。6、“人员变动原因说明”是结合08年分公司市场扩张、工程量增减、内部人员储备及机构调整等方面进行各类别人员增减原因说明。,2009年固定资产购置预算,2009年预算论证总结说明,
