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1、 *光伏光伏发电发电工程工程监理作业指导书监理作业指导书编编制：制：张张立功立功审审核：郭志同核：郭志同批准：批准：邬邬 敏敏河南卓越工程管理有限公司河南卓越工程管理有限公司*光伏光伏发电项发电项目工程目工程2015 年年 11 月月 27 日日目录1、监理服务范围 - 1 -2、监理工作方法 - 1 -3、监理工作程序 - 2 -4、光伏项目监理要点 - 4 -5、参建单位工作使用的表式及其部分填写要求 - 5 -6、报审、报验的有关要求 .- 10 -7、表格使用说明 .- 10 - 1 -监理工作指导书监理工作指导书为了实现工程建设目标，确保施工单位熟悉监理工作的方法、程序和步骤，使参建
2、各方按照相关合同的规定，分工负责，协作配合。按照 DL/T54342009电力建设监理规范的规定和河南卓越工程管理有限公司质量管理体系文件的要求，就实施监理活动过程中需要施工单位报审、报验的内容和相关要求，编制监理工作指导书发放各有关单位。1、监理服务范围、监理服务范围工程施工全过程的质量、进度、投资及安全控制，工程建设合同管理、信息管理，协调各有关单位的工作关系。2、监理工作方法、监理工作方法2.1 审查施工图交付进度，主持施工图会审，并签发会议纪要。2.2 核查设计变更，提出审查意见.2.3 审查承包单位所选择的分包单位、试验单位的资质。2.4 审查承包单位编制的施工组织，对施工技术方案、
3、施工质量保证措施、安全文明施工进行监督实施。2.5 审查承包单位编制的二级网络计划，并监督实施。2.6 审查批准承包单位提出的开工申请报告。2.7 核查现场施工人员中特别工种的持证上岗证书。2.8 检查验收分项、分部工程的关键工序和隐蔽工程的质量，未经监理人员验收或验收不合格的工程和工序，严禁承包单位进行下道工序的施工。2.9 审查确认施工单位月进度工程量报表，并予以签认，作为月进度工程款拨付的依据。2.10 总监理工程师定期主持召开由建设单位、承包单位及监理单位人员参加的工地例会，并根据需要及时组织专题会议，协调解决施工过程中出现的问题。2.11 组织参加施工现场主要设备、材料、构配件的进场
4、质量验收。2.12 参加主要设备的现场开箱检查，跟踪检查设备缺陷的处理情况。2.13 审查调度计划、调试措施。2.14 组织工程竣工的初步验收。2.15 参与工程启动运行。- 2 -2.16 协助解决合同纠纷及索赔等事项，以公平、公正的立场，维护合同双方的合法权益。2.17 及时收集、整理、反馈工程建设中有关消息，做好监理质量记录。2.18 与建设单位间的关系是委托与被委托间的关系，按监理合同规定，在工程各有关单位的关系中，独立、公正地保护各方的合法权益，为建设单位提供满意的服务。2.19 与承包单位间的关系是监理与被监理之间的关系，受建设单位委托，监督施工合同的履行。3、监理工作程序、监理工
5、作程序3.1 审查承包单位的施工组织设计、方案、措施、作业指导书，并监督实施。3.2 建构筑物测量放线控制线成果报验审核程序：专业监理工程师参加建设单位组织的现场交底工作，并对承包单位报送的施工放线成果及保护措施进行复验检查和确认。3.3 施工现场质量管理检查程序：监理单位对承包单位施工现场的质量管理工作进行审查，承包单位在工程开工报审，报审的主要内容为：现场质量管理、技术管理、组织机构，现场质量管理责任制、技术管理制度，现场专职管理人员的资质证、上岗作业证，分包单位的数量、资质审查结果及分包单位的管理制度、工程质量检查制度，委托试验室资质及试验设施、标准，试验管理制度，现场设备，材料存放与管
6、理制度等。3.4 施工质量验收项目划分工作程序：工程开工前，承包单位报送施工质量验收分级项目划分W、H、S 点确定表，经监理人员确认后，由监理单位会同建设单位，承包单位共同讨论决定施工质量验收项目划分及 W、H、S 点点，经三方确认后加盖公章，遵照执行。3.5 安全文明施工管理程序：审查承包单位报审的安全文件，定期检查承包单位现场安全文明施工状况，协助建设单位组织的安全文明大检查，并做好记录，参与现场事故的调查处理工作。3.6 施工图会审程序：总监理工程师主持由建设单位、承包单位、设计单位相关人员参加的施工图会审，并形成会议纪要，各方签字后，发送相关单位。涉及设计变更时，无论是施工单位、建设单
7、位变更，均由设计单位提出设计变更文件，经各方签字- 3 -认可后执行，未经审核的施工图不得用于现场施工。3.7 工程开工审查程序：单位工程在开工前 7 天内，承包单位将开工报审表报监理。经审查具备开工条件后，由总监理工程师签批报送建设单位，当不具备开工条件时，按审批意见返回承包单位重新报审，严禁未报审同意而先行施工。3.8 设备、材料保管及领用制度审查程序：承包单位在开工前 5 日内填写设备、材料保管及领用制度审查表，并附有关制度向监理处报审，专业监理工程师审查后，监督和检查制度的实施情况。3.9 分包单位资质审查程序：分包单位开工 7 日前，由承包单位将分包单位有关资质证明材料及分包单位资质
8、报审表报送监理处审查，由总监理工程师确认签署意见，并报建设单位同意后，方可进行工程施工。3.10 承包单位试验室及试验人员资质审查程序：施工单位的试验工作可以委托有资质的试验单位进行试验。但该单位必须配备一位有试验人员资质证书的试验员负责试验的管理工作。并将试验单位的资质证书及其允许的试验范围、采用的试验项目标准、试验人员的资质证书报送监理审核，经签发同意后方可委托启用。3.11 施工计量器具，检测仪表审查程序：施工单位对拟用与现场的各计量器具和检测仪表，在使用前填写报验申请表报监理审核，对审查不合格的计量器具，检测仪表不得使用，并责其退出现场。3.12 工程材料、构配件检验程序：进入现场的各
9、类、各批次工程材料、构配件由施工单位现行自检，自检合格后填写报验申请表，对重要的见证取样项目，专业监理工程师须跟踪见证试验结果，试验合格方可同意使用于拟定部位。3.13 物资需求计划审核：施工单位编制由建设单位提供的物资需求计划报审表应在材料使用前报监理审核，监理协调建设单位落实解决，以满足施工需要。3.14 特殊工种作业人员资质审核程序：施工单位在其特殊工种作业人员（项目经理、质量检查、焊接、测量、安全、机械操作、起重、司机等）进场开始从事相应专业工作前 3 天填写资质报审表报监理处审核，在施工过程中，特殊工种作业人员如有变动，应及时向监理处报审，未经审核的特殊工种作业人员禁止上岗。3.15
10、 月度工程施工计划审核程序： 施工单位月度施工计划在每月 20 日报下月施工进度计划，监理部签署意见返给施工单位，同时报建设单位备案。3.16 大型施工机械和专用施工机具审核程序： 施工单位使用的大型机械和专用施工机具应填表向监理处报审，经总监理工程师签发同意后，该机械开始使用。- 4 -3.17 巡视检查程序：监理人员对施工进度、施工质量和隐患每日实行巡视检查，巡视过程中，如发现影响工程质量、安全问题，一般先以口头方式通知施工单位整改，如未整改而继续施工，则发出监理工程师通知单，要求限期整改，并跟踪到底，直到符合要求为止。3.18 工程停工、复工审核程序： 监理人员认为工程继续施工将危机施工
11、安全或影响施工质量，需要暂停施工时，由总监理工程师确认并和建设单位沟通后，签发工程暂停令，整改及符合复工条件，经报总监理工程师签署同意复工条件后，方可复工。 如建设单位、施工单位由于其他原因申请停工，经总监理工程师签署同意停工后，施工单位才能撤离现场，施工单位在复工前，填写复工报审表报监理处，总监理工程师签署意见后，方可复工。3.19 见证点（W） 、停工待检点（H） 、旁站点（S）工程施工过程中，施工单位在施工进度到达某个见证点（W） 、停工待检点（H） 、旁站点（S）之前 24 小时，并经三级检察合格的基础上，填写报验申请表通知监理处监理人员按规定时间到现场见证、监督及旁站，并作好记录。3
12、.20 现场协调会、专题会议工作程序： 总监理工程师定期组织召开有建设单位、施工单位等有关单位参加的现场协调会（工地例会） ，研究确定影响工程安全、进度、质量、投资等问题的解决方案，会议出会议纪要，并由总监理工程师签发至与会各单位。3.21 工程有关问题联系程序：为便于及时沟通与解决工程中出现的问题，监理处签发监理工作联系单，监理工作联系单发出 3 天后，有关单位应反馈处理意见。322 工程设计变更审查程序：为确保施工质量，控制工程造价，总监理工程师组织、审批（核）工程设计变更，并按上级部门现行有关文件规定，实施分类、分级管理。4、光伏项目监理要点、光伏项目监理要点4.1 对施工单位报审（验）
13、资料的审核对施工单位施工组织设计的工期、质量和安全控制进行重点审核，审核其质量的可控性、工期的合理性和安全的可操作性。4.2 原材料、构配件和设备的检验、复试4.2.1 应检验和复试的原材料和构配件包括但不仅限于：水泥、钢筋、钢板、型钢、- 5 -砂石骨料、砌筑砌块、门窗、保温材料等。4.2.2 原材料和构配件的检验、复试严格按照相关规定执行，有出厂合格证明文件和检验报告，并按相应的检验批次见证取样送检。4.2.3 仪器、设备必须经有资质的校核单位校核无误后方能使用。4.3 工程现场重点检查内容4.3.1 桩基础检查1）重点对孔位的基底压实度、孔位偏差、轴线水平位移、等情况进行复测检查；基底埋
14、深不得小于设计要求，基础截面尺寸不得小于设计要求，同一组串内的孔位偏差值不得大于 10mm，孔位中心线与组串轴线偏差值不得大于 5mm。2）桩的加工质量检查。3）对完成桩进行一定比例的现场挖开抽样（至少一个班组抽查一组 4 根） 。4.3.2 支架的加工及安装质量检查4.3.3 电池板连接件螺栓及垫圈的质量检查。1）垫圈质量必须满足GBT97.1-2002 平垫圈 A 级之要求，M8 螺栓垫圈厚度应不小于 1.4mm。2）要求施工单位对电池板的螺栓连接必须一次性紧固到位。电池板的联接螺栓应有弹簧垫圈和平垫圈，紧固后应将螺栓露出部分及螺母涂刷油漆，做防松处理。4.3.4 对高强度螺栓进行现场见证
15、取样送检，有合格的复试检验报告。4.4 检验批的划分各项目监理部针对不同的项目情况合理的划分检验批，检验批划分应以5001000m2 为宜。4.5 监理的旁站与巡视内容各监理部人员做好重点部位、关键点和隐蔽工程的旁站工作，填写好有相应的旁站记录；对于巡视过程中发现的质量和安全问题，及时向施工单位下发监理通知单或工作联系单 ；要求施工单位限期整改到位。4.6 其它未尽事宜，请严格按照相关规范和所监项目监理规划和监理实施细则执行。5、参建单位工作使用的表式及其部分填写要求、参建单位工作使用的表式及其部分填写要求- 6 -5.1 施工单位配合填写的表式施工单位配合填写的表式5.1.1 定期安全检查记
16、录表在施工过程，现场专业安全监理工程师定期对施工单位的安全、文明施工情况进行巡视和检查，并将检查结果进行记录。施工单位的专职安全员配合进行检查并对检查结果签字确认，监理单位保存。5.1.2 旁站监理记录表专业监理工程师监理员对项目划分表确定的 S 点项目进行旁站监理，填写质量记录。基础工程旁站监理的主要项目为：混凝土浇筑试块基础处理测试接地电阻测试等关键项目。专业监理工程师按照监理工作程序要求填写，施工负责人予以签字佐证，监理单位保存。5.2 施工单位报审、报验的表式5.2.1 施工质量验收分级划分及 WHS 点的确定表在施工准备阶段开工前，由施工单位按照施工图和新版质量评定规程要求，根据监理单位提供的表式，进行划分并划定三级验收项目后作为附件，采用施工组织设计方案报审表本表一式六份报审。建设、监理单位确定四级验收项目、质量控制点WH 点点 和监理旁站点，各方盖章签字后执行。5.2.2 施工组织设计方案报审表本表主要用于下列项目报审，格式要求一式六份： 项目及单
