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1、城市轨道交通工程质量安全检查指南（试 行）二二一一二二年年七七月月目 录城市轨道交通工程质量安全检查指南（试行）2 附表 1 建设单位质量安全检查评分表.4 附表 4 监理单位质量安全检查评分表.8 附表 5 施工单位安全检查评分汇总表.11 附表 5.1 安全管理检查评分表12 附表 5.2 文明施工检查评分表.15 附表 5.3 扣件式钢管脚手架检查评分表17 附表 5.4 碗扣式钢管脚手架检查评分表19 附表 5.5 承插型盘扣式钢管脚手架检查评分表21 附表 5.6 满堂式脚手架检查评分表23 附表 5.7 基坑支护安全检查评分表24 附表 5.8 模板工程安全检查评分表26 附表 5
2、.9 盾构法隧道施工安全检查评分表28 附表 5.11 施工用电安全检查评分表 .31 附表 5.12 安全防护检查评分表 .33 附表 5.13 塔吊安全检查评分表 .35 附表 5.14 龙门吊安全检查评分表 .37 附表 5.15 物料提升机安全检查评分表 .39 附表 5.16 起重吊装安全检查评分表 .41 附表 5.17 施工机具安全检查评分表 .43 附表 5.18 轨行区施工安全检查评分表 .45 附表 6 施工单位质量检查评分汇总表.47 附表 6.1 质量管理检查评分表48 附表 6.2 分部分项工程质量检查评分表.50 附表 6.3 明挖法施工质量检查评分表52 附表 6
3、.5 盾构法施工质量检查评分表53 附表 6.6 路基与高架桥施工质量检查评分表54 附表 6.7 装饰装修质量检查评分表55 附表 6.8 设备安装质量检查评分表57 附表 6.9 轨道工程质量检查评分表59 附表 7 第三方监测单位质量安全检查评分表.60 附表 8 质量检测单位质量安全检查评分表.62城市轨道交通工程质量安全检查指南（试 行）一、为有效指导城市轨道交通工程质量安全检查工作，科学评价质量安全管理现状，推进建设、勘察、设计、施工、监理、监测等单位落实质量安全主体责任，防范质量安全事故发生，制定本指南。二、本指南主要依据中华人民共和国建筑法 、 建设工程质量管理条例 、 建设工
4、程安全生产管理条例 、 城市轨道交通工程安全质量管理暂行办法等有关法律、法规、规章、规范性文件及标准规范制定。三、本指南主要适用于城市轨道交通工程建设、勘察、设计、施工、监理、第三方监测、质量检测、施工图审查等各方主体开展质量安全自查工作；也可用于城市轨道交通工程建设单位对各参建单位实施履约管理及评价等工作；以及城市轨道交通工程所在地建设主管部门开展质量安全检查工作。四、本指南由建设单位、勘察单位、设计单位、施工单位、监理单位、第三方监测单位、质量检测单位、施工图审查单位等 8 个主体的检查评分表组成。详见附表1-10。五、检查评分表主要包括检查项目、检查内容及评分标准、标准分数、扣减分数、实
5、得分数、合计分数、评价意见等内容。六、检查评分表的评分应符合下列规定：（一）检查评分表满分为 100 分，得分应为按规定检查项目实得分数之和。（二）检查项目实得分数不得出现负值，各检查项目扣减分数不得超过该项标准分数；（三）如遇有缺项，按下列公式计算得分：实查项目标准分数之和（四）多人对同一工程项目检查时，取算术平均值作为最终得分。七、检查评定等级分为“优良”、 “合格”、 “不合格”三个等级。（一）合计得分在 80 分（含 80 分）以上，评定为“优良”；（二）合计得分在 70 分（含 70 分）至 80 分，评定为“合格”（三）合计得分不足 70 分，评定为“不合格”实查项目实得分数之和
6、100遇有缺项时 检查表得分=八、受检单位存在严重违反基本建设程序，资质资格不符合国家有关规定，转包、违反分包等违反违规行为的，可直接评定为不合格。九、检查评定等级为不合格时，受检（自检）单位必须限期整改为合格。十、检查发现有质量安全隐患的，受检（自检）单位应当立即采取措施消除隐患。十一、本指南应当与相关标准规范配套使用。附表附表 1 建设单位质量安全检查评分表建设单位质量安全检查评分表单位名称： 序号序号检查项目检查项目检查内容与评分标准检查内容与评分标准标准标准 分数分数扣减扣减 分数分数实得实得 分数分数1安全质量 管理机构、 人员未设置安全质量管理机构，扣 3 分 未配备安全质量专职管
7、理人员，扣 3 分 专职管理人员配备数量与建设规模、管理要求不相适应，扣 2 分 专职管理人员专业不配套，扣 12 分32安全质量 责任制未建立安全质量责任制，扣 4 分 法律、法规、规章、规范性文件规定的建设单位安全质量责 任未在责任制中落实，扣 4 分分 各级、各部门、各岗位安全质量责任不明确，内容不完整， 扣 24 分分 未建立或未落实考核、奖惩机制，扣 24 分分43安全质量 管理制度 与企业标 准未制定安全质量管理制度，扣 4 分 未制定安全质量企业标准，扣 23 分 制度内容不符合相关法律、法规、规章、规范性文件的规定， 扣 4 分 安全质量管理制度不健全，不能满足工程建设管理需要
8、，扣 23 分 制度内容不完整，针对性、可操作性不强，扣 23 分44安全质量 会议制度未建立安全质量会议（例会、专题会、年度工作会等）制度， 扣 3 分 未落实安全质量会议制度，扣 23 分 会议记录不详，扣 12 分35安全质量 教育培训未对新员工进行岗前安全质量教育培训，扣 3 分 未定期组织开展安全质量宣传、教育培训活动，扣 3 分 安全质量宣传、教育培训工作无计划或计划未完全落实，扣 23 分 培训学时少于规定，扣 23 分 安全质量宣传、教育培训内容与工程实际脱节，扣 23 分 未建立员工教育培训档案或档案不完整，扣 12 分36工期造价迫使勘察、设计、施工、监理、监测等单位低于成
9、本价竞标， 扣 4 分 存在压缩合同约定工期情况，扣 4 分 因拆、改、移、工程变更等非施工单位原因影响，造成实际 工期明显少于合同约定工期，扣 4 分47参建各方 主体资质 及人员资 格审查参建单位资质不符合规定，扣 4 分 施工单位未取得安全生产许可证，或投标时安全生产许可证 被暂扣，扣 4 分 勘察、设计、施工、监理、监测、检测以及其他有关单位的 项目负责人、项目技术负责人资格不符合规定，扣 4 分 施工单位项目经理、专职安全员未获得安全生产考核合格证 书，扣 4 分 未建立管理台账，或台账与实际不符，扣 12 分4序号序号检查项目检查项目检查内容与评分标准检查内容与评分标准标准标准 分
10、数分数扣减扣减 分数分数实得实得 分数分数8组织工程 周边环境 调查与现 状评估未组织开展工程周边环境调查，扣 4 分 未根据设计要求或工程实际需要组织现状评估，扣 4 分 未将现状评估报告提供给设计、施工、监理、监测等单位， 扣 4 分现状评估报告不能满足设计、施工需要，扣 4 分49提供工程 基础资料规定向勘察、设计、施工、监理、监测等单位提供基础资料， 扣 4 分 所提供的资料不真实，扣 4 分 所提供的资料不准确或不完整，未及时组织补充完善，扣 4 分 无资料移交记录，扣 3 分 资料移交记录不齐全，移交手续不完整，扣 12 分410委托专项 勘察、设 计对特殊地质条件未委托进行专项勘
11、察，扣 4 分 工程设计、施工条件发生变化时，未及时委托进行补充勘察， 扣 4 分 对高风险工程未组织开展专项设计，扣 4 分411施工图审 查未及时办理详细勘察文件或施工图设计文件审查，扣 4 分 原设计有重大修改、变动未更新报审，扣 4 分 施工图设计文件审查单位不具备规定资质，扣 4 分412组织勘察、 设计交底未组织勘察、设计交底，扣 4 分 未组织施工图会审，扣 4 分 未形成交底记录、会审意见，扣 4 分 勘察、设计交底记录不详，或没有各方签字，扣 23 分413组织管线 交底未组织现场交底，扣 4 分 现场交底记录不详，签字手续不全，扣 23 分414提供施工 场地场地、水、电、
12、交通条件不能满足施工要求，扣 4 分 “拆、改、移”不到位，危及施工安全或工程周边环境安全 ， 扣 4 分415支付工程 款及安全 措施费合同中未明确安全措施费预付、支付计划，使用要求及调整 方式，扣 4 分 未按合同约定及时拨付工程款， 扣 4 分 未按合同约定及时拨付安全措施费用，扣 4 分 未建立支付台账，扣 1 3 分416办理质量 安全监督 手续未按规定办理施工许可手续，扣 4 分 未按规定办理质量监督手续，扣 4 分 未按规定办理安全监督手续，扣 4 分4序号序号检查项目检查项目检查内容与评分标准检查内容与评分标准标准标准 分数分数扣减扣减 分数分数实得实得 分数分数17安全质量
13、风险管理未开展安全质量风险评估或评估与工程安全质量控制要求脱 节，扣 4 分 未形成安全质量风险评估报告，扣 4 分 安全质量风险评估报告未经专家论证，扣 4 分 报审的初步设计文件没有风险评估报告，扣 4 分 未实施风险工程分级管理，扣 4 分 没有风险应对措施或措施未得到有效实施，扣 4 分 安全质量风险管理体系不健全，或未制定安全质量风险管理 办法，扣 3 分 风险控制指标体系不健全，扣 13 分 未建立风险工程档案，扣 1 3 分 未按规定执行安全设施“三同时”制度，扣 4 分418委托第三 方监测、 质量检测未按规定委托并组织开展第三方监测，扣 4 分 未按规定委托质量检测，扣 4
14、分 第三方监测或质量检测单位的资质不符合规定，扣 4 分 第三方监测、检测单位与所监测、检测工程的施工单位存在 隶属关系或其他利害关系，扣 4 分 对第三方监测和质量检测单位反馈的信息处理不及时，扣 23 分 未组织审查第三方监测方案，扣 3 分 未建立相应管理制度，扣 24 分419安全质量 履约管理 与现场检 查工程合同未规定双方安全质量责任或不符合法律、法规、规 章、规范性文件的相关规定，扣 4 分 工程合同中双方安全质量责任不明确，不清晰，内容存在缺 陷，未明确安全质量违约责任，扣 34 分 未定期组织安全质量履约考核检查，扣 4 分 未组织或很少组织安全质量日常检查、隐患排查 ，扣
15、4 分 在履约考核、日常检查、隐患排查中，对发现的安全隐患、 质量缺陷没有明确处理意见，扣 3 分 未组织整改复查或整改复查不及时、不到位，扣 23 分 检查工作不规范，检查无计划或对安全隐患、质量缺陷没有 处理标准，扣 2 分 未建立安全质量检查记录和隐患管理档案，扣 2 分420现场协调 管理对两个以上施工单位在同一施工场地内同时作业未进行协调 管理或协调管理不到位，现场杂乱无序 ，扣 4 分 未督促施工单位双方签订施工安全管理协议或协议未明确各 自安全管理责任和措施，扣 4 分 未设置现场协调组织机构、现场协调负责人，扣 3 分 未组织制定车站、轨行区等多方共同作业区管理办法（包括 现场
16、照明、安全防护设施、消防设施管理办法，轨行区运输、 施工管理办法，轨行区送电管理办法，车辆和设备调试等管理 办法等） ，扣 34 分 未及时组织现场交底、交接，扣 23 分 未建立现场协调工作会议制度或制度未落实，扣 12 分4序号序号检查项目检查项目检查内容与评分标准检查内容与评分标准标准标准 分数分数扣减扣减 分数分数实得实得 分数分数21应急预案 编制与应 急演练未编制工程安全质量事故应急预案，扣 4 分 应急预案不规范，缺乏针对性和可操作性，扣 34 分 应急预案未经专家论证，扣 3 分 应急预案未报工程所在地建设主管部门备案，扣 3 分 应急协调联动机制不健全，与相关预案不衔接，扣 23 分 未组织演练或组织演练次数过少，扣 34 分 演练不具有针对性，扣 2 分422预警与响 应未制定预警响应管理办法，扣 4 分 未建立预警响应机制，扣 4 分 未建立预警指标，扣 4 分
