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1、1,安全标准化体系创建,2,1,2,3,4,准备,策划,实施与运行,监督与评价,安全标准化系统,改进与提高,创建安全标准化体系,3,创建安全标准化准备阶段,一、,安全标准化体系初始评审阶段,二、,安全标准化文件策划阶段,三、,4,创建安全标准化准备阶段,企业现状调查,设置组织机构,发布安全生产方针,宣贯培训,阶段总结与初始评审工作计划,5,企业现状调查的目的是为了明确企业创建安全标准化系统的范围。调查： （1）企业的组织机构。明确企业的管理组织机构，如矿级-车间级-工区级-班组级，或是矿级-车间级-班组级等。同时明确企业各部门的安全生产责任。 （2）企业的生产工艺流程。明确企业的生产工艺，如采
2、矿工艺与方法、选矿工艺等。 （3）企业的生产作业人员与设备设施。明确企业的生产作业工种及主要的设备设施，如采矿的风钻工、爆破工、挖掘机司机等，选矿的破碎机工、浮选机工等，尾矿库的尾矿工等。,1、准备阶段,1.1 企业现状调查,6,（4）企业在安全生产法律法规及其他要求方面的遵守情况。评审企业与安全法律法规的符合情况。 （5）企业的事故、事件发生情况。统计分析企业的事故、时间历史数据。 （6）收集以上调查的相关资料。如企业的安全生产方针、安全生产责任制、安全管理制度、安全记录档案、生产技术规程、设备维护规程等。,1.1 企业现状调查,7,通过现状调查，还必须清楚企业目前的管理模式与职能机构的设置
3、。通过企业的现状调查，可以预测到初始评审的工作任务和进度安排，因而做好准备阶段的第二项工作，即设置创建安全标准化系统的组织机构。,1.1 企业现状调查,8,创建安全标准化系统的过程，是企业各个部门分工合作、同心协力的开展工作的过程，安全管理涉及企业的管理、生产、设备、环境、信息的等企业的各个方面。因此，创建安全标准化系统必须按照正规的程序开展工作，因而需设置专门的组织机构指导开展工作。安全标准化系统创建工作的组织机构主要包括安全标准化工作领导小组、核心工作小组。企业须以正式红头文件的形式发布安全标准化系统创建工作的组织机构，确保其属于企业的正式任命。,1.2设置组织机构,9,企业应预测安全标准
4、化系统的创建与运行时间，任命合适的安全标准化工作人员，以免在工作期间经常换人，影响安全标准化工作的连续性。为确保创建过程中的信息流通，企业应设置固定的信息传递渠道。如某矿在企业内部局域网中的信息发布区专门设置安全标准化系统工作板块，或为安全标准化工作小组设置OA工作平台等。,1.2设置组织机构,【实例1 某矿创建安全标准化系统组织机构名单】,10,在创建安全标准化系统之前，企业应发布符合安全标准化要求的安全生产方针与目标。安全生产方针应当体现以下方面：遵守法律法规；企业风险的特点；预防伤害和疾病；预防财产损失；持续改进。安全生产方针是企业对改进安全绩效的承诺。同时，企业应当任命安全标准化系统管
5、理者代表，安全标准化系统管理者代表全权负责企业安全标准化系统的创建、实施运行于持续改进工作，确保企业不断提高安全绩效，向企业最高管理者报告安全标准化系统的绩效和任何改进的需求，保证安全标准化系统的有效运行。,1.3 发布安全生产方针,11,根据安全标准化规范的指导思想，是要实现全员参与创建安全标准化系统，而这个目的的实现一个重要的方法就是贯穿于各个阶段的培训工作。为了能让尽可能多的人员了解安全标准化系统从而为后续的参与工作奠基基础，大规模的初始培训是必不可少的。因此，在做好现状调查和确定了组织机构人员之后，就必须编制培训班级。可以分为高层、中层、基层培训班，根据标准化规范的要求，因材施教的进行
6、培训。,1.4 宣贯培训,【实例2 某矿宣贯培训计划】,12,通过企业的现状调查，了解企业的安全管理模式与生产现状，明确企业安全标准化系统的覆盖范围。设置安全标准化系统创建工作的组织机构，以便于按程序逐步推进安全标准化系统的创建工作。通过大规模的宣贯培训，使企业高层领导人员初步了解安全标准化系统的整体构架和要求，同时向员工展示领导的安全态度与安全承诺，促进系统的创建工作。宣贯培训使企业中层管理人员和基层员工初步了解安全标准化系统的创建过程和工作要求，以便于开展下一步的初始评审工作。,1.5 阶段总结与初始评审工作计划,13,安全标准化体系初始评审阶段,二、,任务分析,危害辨识,风险评价,风险控
7、制,1,2,3,4,初始评审总结与文件策划工作计划,14,安全标准化体系初始评审阶段,二、,首先必须明确风险评价的对象。根据标准化的要求，就是要对企业的所有作业、所有设备设施、工艺进行风险评价。根据在准备阶段所收集到的企业现有的工种清单、设备设施清单、工艺流程等信息，编制出风险评价工作的计划。、初始管理评审主要是对企业的管理部门的管理工作进行评审，可参照安全标准化评定标准进行评审。,15,各个单位的核心工作小组成员为开展本单位初始评审的主要工作人员。在开展每一项工作之前，都应给出统一的规范性的表格和要达到的标准。为了辨识出所有作业、设备设施、工艺当中的所有危害，找出尽可能多的风险，就必须尽可能
8、细的分解作业过程和设备设施以及工艺流程。因此，进行任务分析，就是要求各单位对本单位的所有主要工种的作业过程进行分解，即找出主要的作业步骤。设备设施在规划、采购、安装、调试、验收、使用、维护、报废过程中的主要事项。工艺流程中的主要工序和设备等内容。,初始评审阶段,二,16,1.1确定评审范围和评审对象根据矿山企业的生产特点，企业的初始评审对象主要包括地下（露天）采矿生产的作业过程、设备设施、工艺、选矿生产的作业过程、设备设施、工艺、尾矿库、油库、炸药库、沉泥库、液化气站、排土场等等重大危险源。有些矿山将企业的附属单位也纳入安全标准化系统的范围，如水电车间、环保车间、学校、医院等，是对安全标准化系
9、统的扩充，丰富了安全标准化系统的管理范围，有利于企业的统一管理。 【实例3 某矿地下采矿生产工种清单、设备设施清单、工艺清单】 【实例4 某矿露天采矿生产工种清单、设备设施清单、工艺清单】 【实例5 某矿选矿厂生产工种清单、设备设施清单、工艺清单】,1任务分析,17,1.2制定初始评审工作计划企业应制定初始评审工作计划，主要包括初试评审步骤、内容要求、时间等内容。实例6为某地下矿初始评审工作计划。该矿的管理组织机构为矿级车间级工区级班组级。,1任务分析,【实例6 某矿初始评审工作计划】,18,1.3任务分析培训开展任务分析工作之前，应进行知识培训。各单位的安全标准化工作小组人员均应参与培训。培
10、训的内容包括任务分析的步骤与要求、危害辨识与风险评价的基本知识。 1.4开展任务分析企业各单位根据前期企业调查的结果，明确本单位开展初始风险评价的对象，包括作业过程、设备设施和工艺流程。然后开展任务分析。,1任务分析,19,生产工艺流程方面,1.4开展任务分析,20,设备设施方面,1.4开展任务分析,21,作业现场方面,1.4开展任务分析,22,实例 地下矿露天矿选矿厂尾矿库,1.4开展任务分析,23,1.5 现阶段总结与下阶段工作计划各单位完成任务分析之后，将表格提交上级单位进行审核，及时进行工作总结与计划。任务分析工作总结内容主要包括： （1）本单位参与初始风险评审的作业过程、设备设施以及
11、 工艺流程。 （2）任务分析过程中的问题。 （3）任务分析工作人员的工作能力及其对专业知识的了解程度。 （4）危害辨识工作的初步计划。,1任务分析,24,危害辨识要求考虑所有作业场所人员的常规和非常规活动和作业场所内的所在地有设施，并根据三种状态（正常、异常和紧急）和三种时态（过去现在和将来），依据物理、化学、心理、生理等多方面的信息加以识别，以确保准确、合面地反映出企业安全生产管理状况。进行危害辨识，可以针对不同情况采用多种方法，如基本分析法、工作安全分析法、预先危险性分析法（PHA）、安全检查表法（SCL）、故障树分析法（FTA）等。,2危害辨识,25,2危害辨识,26,二、,安全标准化体
12、系初始评审阶段,2危害辨识,2.2 危害辨识培训 .,危害因素分类,事故分类,危害辨识的方法,矿山危害因素分析实例,27,（1）生产作业过程危险和危害因素分类与代码（GB/T13816-1992）,（2）按导致事故发生的直接原因划分危害类型，即分为人的不安全行为、物的不安全状态、环境的缺陷以及管理缺陷四 个方面。,（3）职业危害因素分类 目录（卫生部颁发）对职业病方面的危害因素进行分类，将危害因素分为生产性粉尘、毒物、噪声与振动、高温、低温、辐射（电离辐射、非电离辐射）及其他危害因素7类。,（4）设备设施故障分类，包括磨损性故障、腐蚀性故障、断裂性故障、老化性故障。,2危害辨识,2.2.1危害
13、因素分类,28,2危害辨识,2.2.2事故分类 按照企业职工伤亡事故分类标准（GB6441-1986），事故可以分为如下20类。,29,2.2.3危害辨识的方法,危害辨识的方法很多，各种方法从切入点和分析过程上，都有其各自的适用范围或局限性，在辨识危害的过程中，使用一种方法有时不足以全面辨识其所存在的危害，必须综合运用两种或两种以上的方法。目前常用的危害辨识方法包括询问交谈、问卷调查、现场观察、查阅有关记录、获取外部信息、工作任务分析、材料性质和生产条件分析和系统安全分析方法等多种方法。从某种程度上说，安全检查表（SCL）、危险性与可操作性分析（HAZOP）、事故树分析（FTA）、事件树分析（
14、ETA）和预先危险性分析（PHA）是比较规范的危害辨识方法。具体的危害辨识方法按实施过程可以粗略地分为经验分析法和系统安全分析法两大类。,30,2.2.3危害辨识的方法（1）直接经验法,直接经验法就是对照有关标准、法规、检查表或依靠分析人员的观察分析能力，借助于经验和判断能力直观地辨识危害因素的方法。可采取小组讨论会的形式进行讨论分析，即集思广益法。,31,2.2.3危害辨识的方法（2）因果分析法（CFA）,因果分析法(Causal Factor Analysis，CFA) 是通过因果图表现出来，因果图又称特性要因图、鱼刺图或石川图。使用该法首先要分清因果地位；其次要注意因果对应，任何结果由一
15、定的原因引起，一定的原因产生一定的结果。因果常是一一对应的，不能混淆；最后，要循因导果，执果索因，从不同的方向用不同的思维方式去进行因果分析，这也有利于发展多向性思维。,32,2.2.3危害辨识的方法（2）因果分析法,1）鱼骨图制作 制作鱼骨图分两个步骤：分析问题原因/结构、绘制鱼骨图。 分析问题原因/结构。 A、针对问题点，选择层别方法（如人机料法环测量等）。 B、按头脑风暴分别对各层别类别找出所有可能原因（因素）。 C、将找出的各要素进行归类、整理，明确其从属关系。 D、分析选取重要因素。 E、检查各要素的描述方法，确保语法简明、意思明确。,33,2.2.3危害辨识的方法（2）因果分析法,
16、1）鱼骨图制作 分析要点： a、确定大要因（大骨）时，现场作业一般从“人机料法环”着手,管理类问题一般从“人事时地物”层别，应视具体情况决定； b、大要因必须用中性词描述（不说明好坏），中、小要因必须使用价值判断（如不良）； c、脑力激荡时，应尽可能多而全地找出所有可能原因，而不仅限于自己能完全掌控或正在执行的内容。对人的原因，宜从行动而非思想态度面着手分析；,34,2.2.3危害辨识的方法（2）因果分析法,1）鱼骨图制作 分析要点： d、中要因跟特性值、小要因跟中要因间有直接的原因-问题关系，小要因应分析至可以直接下对策； e、如果某种原因可同时归属于两种或两种以上因素，请以关联性最强者为准（必要时考虑三现主义：即现时到现场看现物，通过相对条件的比较，找出相关性最强的要因归类。） f、 选取重要原因时，不要超过7项，且应标识在最未端原因,
