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1、质量保证资料形成和编制办法,一、竣工文件总目录及编制具体分工和要求 （一）竣工文件总目录及具体分工,（二）编制要求 1、各种资料力求原始、齐全，真实可靠，杜绝伪造。新的评定标准中明确规定：分项工程的施工资料和图表残缺，缺乏最基本的数据，或有伪造涂改资料者，不予检验和评定。 2、各单位要专人负责资料的积累和编制，并保持相对稳定。,3、有关资料应随工程进度同步形成和整理。 4、资料应签认齐全(提醒：经常检查到资料中施工班组人员签认不齐全)。资料需经三审：监理工程师签认质监站审核验收委员会终审。 5、格式应符合两个国标：GB/T970888及GB/T11822 89。,二、资料形成前的基础工作 （一
2、）工程划分及编号 划分工作是质量检验、质量评定及资料归类整理的基础工作，必须在工程开工前做好。,1、单位、分部、分项工程的划分 参照评定标准中总则和附录A的要求，结合工程实际按合同段为单位进行划分。该项工作由监理和承包人共同进行，列表备用。划分完成后需报总监和建设单位确认并报质监站备案。具体划分如下：,1）单位工程划分A、每个合同段的路基、路面、中桥、交通安全设施工程各划分为一个单位工程。B、大桥、特大桥、互通式立交工程每座为一个单位工程；分离式立交和高架桥按桥梁标准划定；复杂大桥、独立大桥可根据工程实际情况作具体划分。C、隧道工程中长隧道每座为一个单位工程；中、短隧道合并起来为一个单位工程（
3、中隧道权值为2，短隧道权值为1）。,2）路线分部工程划分均以1km的整公里桩号（K桩）为界进行分部工程划分，零星桩号则不管路线长短均需单独列出。标段单位工程汇总评定时，直接按上述分部工程划分要求进行，但需根据路线长短进行加权平均。,3）桥梁分部工程划分无论桥梁大小，均以每座桥为独立单元进行划分。 桥梁一般可分为：基础及下部结构、上部构造预制和安装、上部结构现场浇筑、总体桥面系和附属工程、防护工程及引道工程6个分部工程。 基础及下部结构：以墩台为分部单元，该单元内所属的所有桩基、立柱、盖梁等单个构件全部划入该分部单元内。 上部构造预制安装宜以每孔为单元（或分项）（不属同标号、同类型的梁板除外），
4、该单元内所属的所有梁板预制、梁板安装等项目均划入单元内； 上部构造现场浇筑、总体及桥面可根据分段施工实际情况掌握，不必按孔号列出。,2、施工单元的划分 1）路基土石方工程：根据实际情况掌握。一般可划分在构筑物两侧；原有断面处；整桩号断开等。 2）路面工程：考虑施工车辆通行及尽力满足全封闭施工原则进行。 3）结构物按施工图内容（实际施工段长）划分。,3、工程编号 应对整个工程分合同段统一编号，以便查阅和审核，方便计量，并便于计算机管理。工程编号一般可按以下步骤进行： 1）第一位定编为合同号 2）第二位定编为单位工程号（工程量清单中的章） 3）第三位定编为分部工程号（单位工程单元或分部工程单元）
5、4）第四位以下定编为分项工程（分项单元或施工单元）,（二）确认施工工艺及相关检查程序 在施工前，应针对工程实际，按规范规定要求确定各项工程施工工艺流程及相关检查程序，报送监理工程师审查和批准。批准后的施工工艺及检查程序应作为施工技术人员、自检人员和监理人员实际操作和共同遵循的依据。同时，经确认的施工工艺框图及相关检查程序，应作为设置施工及检查用表的依据。,（三）按实际需要设置资料表式 1、明确分项质保资料的组成类型 组成类型见下表。,说明： 1)质保资料组成仅指一般情况，若发生工程变更和质量缺陷或事故等情况，其有关资料也应列入质保资料中； 2)监理资料可参考以上分类编制办法执行。,2、按确认的
6、工艺框图及资料组成类型设置表式各类图表的设置种类及应满足的要求： 1）为满足预先约定的检查程序和工序交接的需要，应设置相应的检验申请表及交工证书； 2）为满足质量检验评定需要，应设置相应的分项（或单元）评定用表； 3）现场质量检验报告单的设置应满足分项（或单元）评定的需要； 4）必要时应为现场质检单设置具体的检测用表，如水准检测记录、试验检测报告等；,5）为确认是否符合分项基本要求的要求，应设置相应的检测记录用表，如水泥砼路面对基层和底基层的弯沉值要求； 6）为满足施工过程中的工序交接或证明施工过程及施工过程中 的质量控制情况等，应设置相应的用表，如模板检测、施工原始记录等。 7）为满足设计文
7、件、招标文件或技术规范中的特定要求，应设置相应的用表，如结构基底承载力的测定用表、悬臂浇筑的控制测量和反馈用表及合拢段的临时锁定和解除记录（体系转换记录）等； 8）为满足施工过程中可能出现的分项工程变更和质量缺陷的记录和处理情况，应设置相应的表式。,以上1）5）6）7）8）项所有表格，属于有具体技术指标或有关内容要求，但不具体参与评分，只有2）3）4）项表直接参与评分。 根据以上要求，应制定好各个分项（或单元）工程的质保资料具体表式组成和具体的填报要求。既作为监理人员认定工程合格与否的书面依据，又作为工程计量的基础资料。,分项质保资料的表式设置完整组成如下，举例说明：以一片预制梁板为例： A、
8、分项工程评定表 构件预制分项单元评定构件加工及安装 预应力制作及张拉 B、工程计量表 C、检验申请及中间交验单 D、梁板预制现场质检单 E、钢筋加工现场质检单 F、预应力现场质检单 G、预应力张拉原始记录 H、模板安装现场质检单 I、预应力压浆原始记录 J、砼浇筑申请报告 K、砼配料通知单 L、砼试验报告 M、压浆强度试验报告 N、竣工图表,三、施工资料的具体形成和积累施工单位应有完整的施工原始记录、试验数据、分项工程自查数据等质量保证资料，并进行整理分析，负责提交齐全、真实和系统的施工资料和图表。原始、齐全、真实可靠及签认齐全。,（一）施工质保资料的内容 主要包括以下六个方面的内容： 1、所
9、用材料、半成品和成品质量检验结果； 2、材料配比、拌和加工控制检验和试验数据； 3、地基处理和隐蔽工程施工记录； 4、各项质量控制指标的试验记录和质量检验汇总图表； 5、施工过程中遇到的非正常情况记录及其对工程质量影响分析； 6、施工中如发生质量事故，经处理补救后，达到设计要求的认可证明文件等。,（二）资料形成程序和要求 1、资料整理程序每分项可采用先完整后分类拆分集中编制的程序进行。 分项（单元）评定资料 四、十一7（5） 先完整：工程计量单 二、二、4 施工、检测、试验资料（37表）四、十一、9 竣工图表 三 分类拆分集中评定和编制，分别编入相应卷和册中。,2、具体资料形成程序和要求 建立
10、完善自检体系 经监理审批 开工报告 经监理审批与自检基本相符 施工过程及原始记录旁站控制和监督 工序检测，检测记录自检合格填写质检单 报监理监理抽检认定试验项目 监理旁站 监理签认 监理抽检资料 各工序完成 试验人员检测 分项检验申请 分项（单元）评定 报告签认 试验符合要求 分项查验及签认 相符 监理抽检鉴定 工程计量 监理抽检资料 分项（单元）评定,（三）对施工资料中37表编制的具体理解 对施工资料实行分类编制，即按评定资料、计量资料、基础资料及竣工图表4类进行编制。 1、路线工程：应按施工段为分项单元，整公里桩为界，按路线前进方向依次归档。,某施工段路线前进方向以整个施工段为单位依次整理
11、 分层填筑 各结构层 分层37表齐全 KK 施工段 第一层 第二层 37表齐全 KK 施工段 . .,2、桥梁工程：按每座桥为单位，每一构件为分项依次逐级归档 每一构件（基础及下部）构件为单元顺序归入相应墩台中 （预制安装）构件为单元顺序归入相应孔中 37表齐全,1桩 37表齐全2桩0台 承台 1墩. 立柱. 盖梁. 锥坡1梁 预制 37表齐全 1孔 2 （安装）. 2#孔.1孔安装,（四）质量评定的理解和要求（分项单元）分项工程（分部单元）分部工程（单位工程单元）单位工程合同段工程 1、桥梁工程 先进行分项单元评定（工序），再按单个构件合并为分项工程，然后由单个构件直接进入分部工程单元，由分
12、部工程单元合并为分部工程。 1）基础及下部构造分部：例：某大桥由6个墩台组成，其中0台由2桩1系梁2立柱1盖梁1锥坡7个构件构成。,分部工程评定： 基础及下部构造分部工程汇总表,分部单元评定：分部单元工程质量检验评定表 0台,分项工程评定： 桩基1分项工程汇总表,分项单元评定：按基本要求、实测项目、外观及资料等情况评定。,2、新检评标准上部构造预制安装、现场浇筑、总体桥面系及附属工程是三个独立的分部工程。 例：某大桥由六孔组成，每孔由8片预制梁板构成。（表式以省站新表式为准）,分部工程评定： 上部构造预制安装分部工程单元汇总表（全桥）,预制分部单元评定汇总： 上部构造预制安装分部工程分项单元汇
13、总表（1孔）,预制分项单元评定： 分项单元质量检验评定表 1梁,主要构件预制分项质量检验评定表（1梁） 钢筋加工及安装分项质量检验评定表（1梁） 预应力筋的加工和张拉分项质量检验评定表（1梁） 梁板安装分项单元可整孔一起进行检测和评定。分项单元单元评定：按基本要求、实测项目、外观及质保资料等情况评定。,3、附录BI等项目的汇总评定要求（四、十一、8） 1）组成要求 A、评定表（按竣表） B、汇总表（按竣表） C、试验单（一式三份或四份）,2）路基压实度评定要求 按1KM为单位，分不同压实区，不同试验控制方法单独评定。若压实度代表值大于等于规定值（标准值），且单点压实度全部大于等于规定值减2个百分点时，得满分；若存在小于规定值25个百分点的测点，则按其占总检查点数的百分率计算扣分值；若存在小于规定值5个百分点的测点，则不得分。 若碰到小样本，即样本数小于10时（施工段落短时），分层压实控制则可采用点点符合要求，且实际样本数不小于6个控制。,
