《衢州市衢江区醉翁酒厂 食品生产加工企业必备条件现场核查表》由会员分享，可在线阅读，更多相关《衢州市衢江区醉翁酒厂 食品生产加工企业必备条件现场核查表（21页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、 食品生产加工企业必备条件现场核查表 企业名称： 衢州市衢江区醉翁酒厂 申证单元： 黄酒 产品名称： 黄酒 核查日期: 2010 年 05 月 08 日 使用说明 1本核查表适用于对食品生产加工企业必备条件的现场核查评价。 2本核查表分为：质量管理职责、企业场所要求、生产资源提供、 采购质量控制、过程质量管理、产品质量检验 6 个部分，共 42 个核查 项目。每一个核查项目的结论为“合格” 、 “一般不合格”或“严重不 合格” 。 3在 42 个核查项目中,车间要求（2.2.1） 、生产布局（2.2.4） 、 生产设备（3.1） 、设备清洗（3.1.3） 、企业标准（3.3.2） 、采购验 证
2、（4.3） 、质量控制（5.2） 、检验设备（6.1）等 8 项为重点项目, 在表中加“*”表示。 4核查组依据本核查表和相应的审查细则对食品生产加工企业进 行现场核查。核查工作结束后，核查组应当填写食品生产加工企业 必备条件现场核查报告 ，核查结论分为：“合格（A 级） ” 、 “合格（B 级） ” 、 “合格（C 级） ”或者“不合格” 。确定核查结论应当依据以下原 则： 核查结论严重 不合格项 一般 不合格项 其中：重点项 目一般不合格 项 备注 合格（A 级）020三项均满足方可判定 42三项均满足方可判定 51三项均满足方可判定合格（B 级）0 60三项均满足方可判定 合格（C 级）
3、084三项均满足方可判定 不合格184有一项满足即可判定 注：确定合格等级时，按照 A 级B 级C 级的顺序进行判定。 5核查组应当将在企业查出的不合格项，填写到食品生产加工 企业不合格项改进表中，并要求企业尽快进行纠正或采取纠正措施。 同时将不合格项的分布情况填写到食品生产加工企业必备条件现场 核查报告中。 一、质量管理职责一、质量管理职责 序号内容核查项目核查原则核查方法结论核查记录 1企业领导中至少 有一人全面负责企业 的质量工作。 企业规定了某领导负 责企业的质量工作， 该领导履行了其职责， 合格；该领导履行其 职责不太好，一般不 合格 ；企业未规定 某领导负责企业的质 量工作或该领导
4、未履 行其职责 ，严重不 合格。 座谈了解 查阅文件 查阅记录 合格 一般不合格 严重不合格 （1） 11 组织 领导 2企业应设置相应 的质量管理机构或人 员，负责质量管理体 系的建立、实施和保 持工作。 企业有机构或专（兼） 职人员负责质量管理 工作，工作开展的较 好，合格；工作开展 的一般，一般不合格； 企业无人员负责企业 的质量管理工作，严 重不合格。 查阅文件 查阅记录 合格 一般不合格 严重不合格 （2） 12 质量 目标 企业应制定明确的质 量目标，并贯彻实施。 有明确的质量目标并 贯彻落实很好，合格； 有明确的质量目标但 贯彻落实不太好，一 般不合格；无明确的 质量目标或有质量
5、目 标未贯彻落实，严重 不合格。 查阅文件 查阅记录 座谈了解 合格 一般不合格 严重不合格 （3） 序号内容核查项目核查原则核查方法结论核查记录 1企业应制定规定 各有关部门质量职责、 权限的管理制度。 制定了规定各关部门 质量职责、权限的管 理制度，而且规定的 很合理，合格；规定 的不太合理，一般不 合格；没制定部门质 量管理制度或制定了 部门质量管理制度但 规定的不合理，严重 不合格。 查阅文件 座谈了解 合格 一般不合格 严重不合格 （4） 13 管理 职责 2企业应当制定不 合格管理办法，对企 业出现的各种不合格 及时进行纠正或采取 纠正措施。 制定了不合格管理办 法，对各种不合格及
6、 时进行了纠正或采取 了纠正措施，合格； 在不合格项纠正或纠 正措施中存在着不足， 一般不合格；未制定 不合格管理办法或在 不合格项纠正或纠正 措施中存在着严重不 足，严重不合格。 查阅文件 查阅记录 合格 一般不合格 严重不合格 不合格的管 理要做好相应 的记录 （5 ） 二、企业场所要求二、企业场所要求 序号内容核查项目核查原则核查方法结论核查记录 1企业厂区周围应 无有害气体、烟尘、 粉尘、放射性物质 及其他扩散性污染 源。 各种污染源对企业厂 区无污染，合格；略 有污染，一般不合格； 污染较重，严重不合 格。 现场观察 查阅资料 合格 一般不合格 严重不合格 （6） 21 厂区 要求2
7、企业厂区应当清 洁、平整、无积水； 厂区的道路应用水 泥、沥青或砖石等 硬质材料铺成。 厂区清洁、平整、无 积水，道路用硬质材 料铺成，合格；厂区 不太清洁、平整，一 般不合格；厂区不清 洁或有积水或无硬质 道路，严重不合格。 现场观察 合格 一般不合格 严重不合格 （7） 序号内容核查项目核查原则核查方法结论核查记录 3企业生活区、生 产区应当相互隔离； 生产区内不得饲养 家禽、家畜；坑式 厕所应距生产区 25 米以外。 生活区、生产区隔离 较远，合格；生活区、 生产区隔离较近，一 般不合格；生活区、 生产区无隔离或生产 区内饲养家禽、家畜 或坑式厕所距生产区 25 米以内，严重不 合格。
8、现场观察 实地测量 合格 一般不合格 严重不合格 （8） 4厂区内垃圾应密 闭式存放，并远离 生产区，排污沟渠 也应为密闭式，厂 区内不得散发出异 味, 不得有各种杂 物堆放。 厂区内垃圾、排污沟 渠为密闭式，无异味， 无各种杂物堆放，合 格；略有不足，一般 不合格；达不到要求， 严重不合格。 现场察看 合格 一般不合格 严重不合格 （9） * * 1生产车间或生 产场地应当清洁卫 生；应有防蝇、防 鼠、防虫等措施和 洗手、更衣等设施； 生产过程中使用的 或产生的各种有害 物质应当合理置放 与处置。 企业达到规定要求， 合格；略微欠缺，一 般不合格；达不到规 定要求，严重不合格. 现场观察 现
9、场检查 合格 一般不合格 严重不合格 生产车间内 下水道出口 要做防鼠板， 窗户缺纱窗； *（10） 22 车间 要求 2生产车间的高度 应符合有关要求； 车间地面应用无毒、 防滑的硬质材料铺 设，无裂缝，排水 状况良好；墙壁一 般应当使用浅色无 毒材料覆涂；房顶 应无灰尘；位于洗 手、更衣设施外的 厠所应为水冲式。 企业达到规定要求， 合格；位于洗手、更 衣设施外的厠所为水 冲式.其它略微欠缺， 一般不合格；达不到 规定要求，严重不合 格。 现场察看 合格 一般不合格 严重不合格 （11） 序号内容核查项目核查原则核查方法结论核查记录 3.生产车间的温度、 湿度、空气洁净度 应满足不同食品的
10、 生产加工要求。 生产车间的温度、湿 度、空气洁净度能满 足食品生产加工要求， 合格；略有误差，一 般不合格；满足不了 食品生产加工要求， 严重不合格。 现场察看 实际测量 合格 一般不合格 严重不合格 （12） * * 4企业的生产工 艺布局应当合理， 各工序应减少迂回 往返,避免交叉污染。 生产工艺布局合理， 各工序前后衔接,无 交叉污染，合格；生 产工艺布局不太合理, 有交叉，一般不合格； 生产工艺相互交叉污 染，严重不合格。 查看文件 现场观察 合格 一般不合格 严重不合格 生产工艺布 局不太合理， 存在部分交 叉，洗米、 浸米、蒸饭 要分别设置； * *（13） 5生产车间内光线 充
11、足，照度应满足 生产加工要求。工 作台、敞开式生产 线及裸露食品与原 料上方的照明设备 应有防护装置。 生产车间内光线充足， 工作台、敞开式生产 线及裸露食品与原料 上方的照明设备有防 护装置，合格；略有 不足，一般不合格； 严重不足，严重不合 格。 现场查看 实际测量 合格 一般不合格 严重不合格 车间照明设 备要加防护 装置，发酵 间要加装防 护灯； （14） 1企业的库房应当 整洁，地面平滑无 裂缝，有良好的防 潮、防火、防鼠、 防虫、防尘等设施。 库房内的温度、湿 度应符合原辅材料、 成品及其他物品的 存放要求 企业的库房符合规定， 合格；略有不足，一 般不合格；严重不足， 严重不合格
12、。 现场查看 实地测量 合格 一般不合格 严重不合格 （15） 23 库房 要求 2库房内存放的物 品应保存良好，一 般应离地、离墙存 放，并按先进先出 的原则出入库。原 辅材料、成品（半 成品）及包装材料 库房内不得存放有 毒、有害及易燃、 易爆等物品。 库房内存放的物品保 存良好，合格；保存 一般，一般不合格； 保存不好或原辅材料、 成品（半成品）及包 装材料库房内存放有 毒、有害及易燃、易 爆等物品 ，严重不 合格。 现场查看 查阅记录 合格 一般不合格 严重不合格 （16） 三、生产资源提供三、生产资源提供 序号内容核查项目核查原则核查方法结论核查记录 * * 1企业必须 具有审查细则
13、 中规定的必备 的生产设备， 企业生产设备 的性能和精度 应能满足食品 生产加工的要 求。 具备审查细则中规定 的必备的生产设备， 设备的性能和精度能 满足食品生产加工的 要求，合格；具备必 备的生产设备，但个 别设备需要完善，一 般不合格；不具备审 查细则中规定的必备 的生产设备或具备的 生产设备的性能和精 度不能满足食品生产 加工的要求，严重不 合格。 查阅台帐 现场查看 查阅记录 合格 一般不合格 严重不合格 * *（17） 2直接接触食 品及原料的设 备、工具和容 器，必须用无 毒、无害、无 异味的材料制 成，与食品的 接触面应边角 圆滑、无焊疤 和裂缝。 完全符合规定，合格； 直接接
14、触食品及原料 的设备、工具和容器 的材料符合规定，但 与食品的接触面偶有 微小焊疤、裂缝等情 况，一般不合格；不 符合规定，严重不合 格。 现场查验 查阅材料 合格 一般不合格 严重不合格 （18） 31 生产 设备 * * 3.食品生产 设施、设备、 工具和容器等 应加强维护保 养，及时进行 清洗、消毒。 食品生产设施、设备、 工具和容器保养良好， 使用前后按规定进行 清洗、消毒，合格； 食品生产设施、设备、 工具和容器的维护保 养和清洗、消毒工作 存在一些不足，一般 不合格；存在严重不 足，严重不合格。 现场查验 查阅记录 合格 一般不合格 严重不合格 设施工具容 器的清洗要 做好记录；
15、* *（19） 序号内容核查项目核查原则核查方法结论核查记录 1.企业负责人 应了解生产者 的产品质量责 任和义务,以及 食品质量安全 知识。 企业负责人清楚产品 质量责任和义务，有 食品质量安全知识， 合格；企业负责人略 知产品质量责任和义 务及食品质量安全知 识，一般不合格；企 业负责人不清楚产品 质量责任和义务或没 有食品质量安全知识， 严重不合格。 座谈了解 合格 一般不合格 严重不合格 （20） 2企业质量管 理人员应具有 一定的质量管 理知识及相关 的食品生产知 识。 具有一定的质量管理 知识及相关的食品生 产知识，合格；略有 质量管理知识及相关 的食品生产知识，一 般不合格；不具备质 量管理知识及相关的 食品生产知识，严重 不合格。 座谈了解 合格 一般不合格 严重不合格 （21） 32 人员 要求 3.企业的技术 人员应掌握食 品生产专业技 术知识和食品 质量安全知识。 有较高的食品专业技 术知识和食品质量安 全知识，合格；掌握 一般的食品专业技术 知识和食品质量安全 知识，一般不合格； 不掌握食品专业技术 知识和食品质量安全 知识，严重不合格。 座谈了解 合格 一般不合格 严重不合格 （22） 序号内容核查项目核查原则核查方法结论核查记录 4.企业生产加 工人员能掌握 相关技术文件 （作业指导书 等） ，并能正确
