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办公用品管理暂行制度办公用品管理暂行制度为加强办公用品管理，严格控制行政费用开支，特制定本制度。一、公司综合部为办公用品的采购、管理部门，财务部为核算监督部门。二、 公司设立办公用品明细账和库存统计表进行管理。以季为单位报账。三、 凡公司或部门需采购之物品，均填写采购申请单，上报综合部统一由主管经理批准，方可购进。四、 采购本着节省成本、物美价廉、急需急办原则，不得谋私立。五、 采购物品后，办理入库，填制有关物品账目；凭发票向财务部报销。六、 在库物品由综合部负责保管，指定专人管理。七、在库物品按月定期盘点，填写库存统计表。八、领取办公用品，各部门指定专人统一填写出库单，每月(或是每周)一次，由部门经理签字到综合部领取，如临时发生，写明原因由经理签字后方能领用。九、 贵重办公用品须经主管经理批准后方能领用，并落实到专人保管。低值易耗品领用，由部门领导批准并设专人负责保管使用。十、 物品报废时应由使用部门填写情况说明，如电脑、打印机、计算器等贵重办公用品，交综合部、财务部审核注销；职工调离，须归还物品的应交回原物，否则按规定折价赔偿。十一、主管经理应定期统计物品采购、库存、发放、使用情况。在保证办公效率的情况下，使库存资金最小化，压缩行政费用。十二、每月按部门核算出办公用品明细及费用。本规定从 2004 年 3 月 3 日起正式执行。辽宁和兴大众汽车销售服务有限公司综合部
