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1、1 中企院经营计划书（2016 年度）编制人：丁维编制日期：2016 年 1 月 19 日审定人：批准人：批准日期：2 目录第一章经营方针 . 3 第二章经营目标 . 3 第三章主要经营策略 4 第四章实现目标的保障措施 5 第五章加盟费用及利润分配机制 7 第六章总体要求 . 9 七附件 . 11 3 第一章经营方针一、2016 年经营计划方针在认真审视公司的优劣势的基础上，公司发展战略中心对当前行业的竞争形势和趋势做出基本判断，将2016 年的经营方针确定为：灵活策略赢市场，扩大规模增实力，加强管理定规范。经营方针是公司阶段性经营的指导思想，各部门、各员工的各项经营、管理活动，包括政策制定
2、、制度设计、日常管理，都必须始终不渝的围绕经营方针展开、贯彻和执行。第二章经营目标一、核心经营目标重构建公益大巡讲10 场，至少 1 场非公益大巡讲。咨询项目签单至少5 个（每单 60 万以上）。二、核心经营目标细分4 第三章 主要经营策略一、市场策略要实现销售收入的大幅度增长，扩大市场覆盖面、 扩大实质客户群，进而大幅提升订单量，是必然选择。因此，公司将2016 年确定为“市场拓展年”，投入人力物力开拓市场，发展客户争取订单，对此应将采取措施：1全公司必须以市场为导向，以营销为龙头开展经营和管理活动。公司制订相关政策，鼓励公司管理人员参与营销工作。2. 扩展市场应以“强势推进、快速占领”的策
3、略，集中力量发展渠道经销商（巡讲），应以“稳步发展、适度调整”的策略发展直营市场（会销）。二、产品策略2016 年公司的整体产品策略是“高举高打”，即：在确保服务品质的基础上，服务内容始终围绕客户需求， 服务方针围绕国家趋势，销售目标名称责任人预计达成目标相关关键指标设定行动步骤分解预计成果1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月1 2 月公益大巡讲1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 签单1 1 1 1 1 5 为此，应采取下列措施：1、电话是直接的联系方式，也是初次的最好联系方式，要确保全国每个县市至少有一个电话， 要让他们知道我们在搞一个这样的大活动。2、有意向即主动联系过我们
4、的客户，比如经信委、工信局等，要把握时机及时回防促成交易，在巡讲的时候，促成签单。成单内容可以是重构建，可以是战略规划，可以是区域经济规划，可也以是企业诊断。3、人民日报要争取发文，占据制高点。4、在巡讲过程中，根据客户的要求和需要，在重构建大体不变的情况下，及时调整细节，确保产品结构到位。三、产品与招商策略在重构建完全打响的情况下，进行拓展，拓展全国分院，如：专业分院、直辖市分院、省级分院、市级分院、县级办事处等机构。这个对方要提供加盟费购买我们的产品，加盟费依据单位层次不同而不同。第四章实现目标的保障措施一、产品资源保障重构建成型，深圳日报见报，人民日报发文， 以报纸作为制高点，高打高举，
5、联合报社进行宣传推广，让客户充分信赖我们。二、人力资源保障6 “服务、支持、指导”是人力资源管理永恒的宗旨，保障一、二线部门的后勤供给，构建体系、理顺管理，指导核心部门改善人力资源管理，是人力资源部2016 年的三大任务。为此，必须从以下四个方面做好人力资源管理工作：1、加快人才引进：以 2016 年人力配置标准计划为基础，加快新增人员中的关键职位的引进和流失人力的补充，确保一、二线用人需求；建立人员淘汰和人才储备机制和计划，在2016 年 3 月 1 日前将应淘汰人员全部淘汰完毕，将储备人才全部引进到位。2、加强教育训练：建立培训体系，以素质培训为核心，对公司员工和加盟商进行系统的培训， 提
6、升员工和合作伙伴的职业和经营素质，特别是要讲课的同事，必须试讲和训练，内部达标再上场。3、建立合理的分配体系：建立起对外具有竞争性、对内具有公平性、对员工具有激励性的、包括员工薪资、福利、红利在内的分配体系；并在施行中不断地加以检讨和完善，如效100。4、建立合理的绩效管理体系：按照“有计划、分步骤、可量化、可持续”的原则，由总监牵头，以目标管理为基础，建立起工作绩效管理体系，以结果为导向的原则，2016 年 3 月 1 日起，总经理对公司经营团队实施结果考核，以确保目标管理切实落实。三、综合管理保障市场竞争特别剧烈， 各种服务产品层出不穷， 客户必将更加倾向于权威性的产品。公司将 2016
7、年定义为未来 10 年的经营发展奠定基础的“管理基础年”，因此高效顺畅的管理是公司核心竞争力的一个7 标志。按照分权管理的原则， 由经营团队成员负责， 大力推进管理团队建设、骨干队伍建设、经营目标落实检讨等工作。四、财务保障项目费用（年）备注工资及福利60 万平台使用150 万运营开支30 万销售费用50 万其他杂费10 万合计300 万五、组织管理保障由董事长负责， 与经营团队签定目标经营责任书明确各责任部门的目标、责任和相应的权利。第五章加盟费用及利润分配机制一、加盟费细则8 二、利润分配机制1、公司净利润包括营业利润和营业外收支净额，扣减所得税费用后的余额。2、营业利润是营业总收入扣除营
8、业总成本、加公允价值变动收益、投资收益和汇兑收益后的金额。3、营业外收支净额是指营业外收入扣除营业外支出后的差额。4、所得税费用是指根据税法规定应缴纳的企业所得税以及按照企业会计准则应确认的递延所得税费用之和。5、所有人员实行底薪加提成制度。底薪略，提成5%-10% （续投资收益分支机构分院支院办事处备注省、自治区、直辖市副省级城市市、地区县（市）、区企业加盟费15 万10万8 万4 万2 万一次性缴纳管理费3 万1 万0.6万0.4万0.3万每年缴纳红利2% 1% 0.6% 0.4% 0.2% 或股权经营权区域内独家9 单 5%，签单 10%），按照签单金额计算。6、年终利润分配按照净利润的
9、15%作为标准， 20 万封顶。7、业务招待费：个人承担20%，公司承担 80%。8、出车油费报销： 0.6 元/公里。三、亏损赔偿制度1、亏损 1 万以内公司承担80%，个人承担 20%。2、亏损 1-3 万（含 1 万）公司承担 70%，个人承担 30%。3、亏损 3 万及 3 万以上公司承担 60%，个人承担 40%。第六章总体要求公司高层清醒地认识到：2016 年的经营目标，是在全面权衡和全面分析的基础上制定的， 是一个充满机遇和机会的计划，也是一个具有挑战和风险的计划； 要将这一理想变为现实， 需要全体员工的共同努力。一、更新观念，创新管理公司认为，要达成2016年的经营目标，首先要
10、更新观念，各级主管和全体员工必须彻底摈弃“因循守旧、得过且过、小步前进、作坊经营”的思想观念， 以宏观的立场， 树立“产业洗牌、 不进则退”的危机意识和“发展公司，分享成果”的捆绑意识。二、切实负责，重在行动行动，是一切计划得以实现的首要；执行，是一切目标得以达成的关键。没有行动和执行，一切都是空谈。10 公司要求，各级干部和全体员工以“负责任”的态度做好各项工作，特别是经营团队和中层干部，必须以“责任”主管的立场开展各项工作，不得仍有“功在我责在他”的遇事推委的恶习和恶行。公司强调：干部和员工的价值在于行动和执行，公司将以行动力和执行力考察所有干部， 对于那些纸上谈兵、 不尚作为的干部和员工
11、，将列入员工淘汰计划的首选，首先予以淘汰。三、业绩优先，奖惩落实追求利润最大化，永远是企业经营的灵魂；任何企业的首要社会责任，都是赢得市场，扩大经营，收获利润。利润是 2016年公司经营指标的“核心之核”，销售是实现利润的载体性指标。在这一思想指导下，“业绩定酬，指标量化，逐级捆绑，分层考核”是公司的基本政策取向，也就是，经营团队以利润为核心指标与公司实施紧密捆绑，中/基层干部和员工以工作业绩指标与上级主管实施紧密捆绑， 采用自上而下逐级考核的办法，充分调动全体员工的工作积极性。同时，对于不能胜任本职的干部（包括团队成员）和员工，采取主动让贤、组织调整、公司劝退、末位淘汰等措施，增强造血功能，
12、提升管理体质。总之，公司希望并要求：所有中企院从业人员，必须以全新的观念、全新的面貌、全新的行动，投身“打造高效中企院，实现业绩翻番”的伟大征程中，为公司的跳跃发展作出更大的贡献！11 七、附件一、经营目标细分表二、财务预算表项目费用（年）备注工资及福利60 万平台使用150 万运营开支30 万销售费用50 万其他杂费10 万合计300 万销售目标名称责任人预计达成目标相关关键指标设定行动步骤分解预计成果1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月1 2 月公益大巡讲1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 签单1 1 1 1 1 12 三、人员编制表部门岗位名称计划编制增减是否 2016 年重点岗位四、加盟费细则投资收益分支机构分院支院办事处备注省、自治区、直辖市副省级城市市、地区县（市）、区企业加盟费15 万10 万8 万4 万2 万一次性缴纳管理费3 万1 万0.6万0.4万0.3万每年缴纳红利2% 1% 0.6% 0.4% 0.2% 或股权经营权区域内独家
