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1、神州数码有限公司文件编号 /版本版权 ? 神州数码有限公司2000 页码1 1-1-1销售订单处理 (标准订单 ) 标准作业程序销售运作部页数编写日期编写人员批准上期版本6 05/08/2000 销售运作部版权? 神州数码有限公司2000 1 目的本文件用于描述神州数码有限公司销售订单标准订单处理的作业程序。2 适用范围本文件是标准销售订单处理的标准作业程序。商务员将依据本作业程序处理标准订单并进行相关操作。3 职责本作业程序由销售运作部负责维护。4 定义标准订单： 标准订单是特指欠款销售订单。销售清单： 用于填写销售信息并依此录入SAP 系统的标准单据。欠款销售： 指对代理给予一定信用期限和
2、信用额度的销售方式。一次性客户： 非签约代理，不统计其单独销售情况的客户。5 标准订单处理神州数码有限公司文件编号 /版本版权 ? 神州数码有限公司2000 页码2 51 SAP基本概念销售组织：负责销售和服务的最高层组织销售统计的最高层组织。销售渠道：产品 /服务到达客户的方式 (批发,零售,直接销售 ,投标等 )。产品组：将物料、产品和服务按一定规则或类型分组，以利于财务报表需求。售达方：向神州提出采购需求的客户。需要事先维护. 送达方：货物最终送达的客户，与售达方不同时需填写，需要事先维护。付款条件：对客户还款时间的限制， 来自客户主数据， 也可在订单中进行修改，与客户信用数据相关。交货
3、工厂：按事业部划分，指可销售某种商品的事业部。仓储地点：商品存放的地点；一个工厂可有多个仓储地点。装运点：商品进行发货装运的地点； 交货时的装运点必须和订单中的装运点一致。PO 编号：代理合同号；当PO 号重复时系统会提示信息。请求交货日期：代理提出的要求交货的时间，系统默认为创建订单当日。全部交货：用于确定按订单/行项目交货。交货冻结：由于特殊原因订单不可做交货处理，需手工冻结，批准后方可交货。出具发票冻结： 由于特殊原因订单不可做系统发票处理，需手工冻结， 批准后方可创建发票。订单原因：定义订单所属行业；享受行业政策的行业订单必有。价格清单类型：用于定义人员折扣；享受人员折扣的特价订单必有
4、。国际贸易条件：用于填写特殊标识（特配、专供、折价、还借用）；需要特殊标识的订单必有。一般只用于还借用。财务凭证号：专项信用额度凭证号；使用专项信用额度的订单必填。52 标准订单处理流程订单接收订单审核订单的确认（事业部确认）填写销售大票（商务接收订单情况）录入SAP ATP、信用、价格检查订单批准创建交货单。神州数码有限公司文件编号 /版本版权 ? 神州数码有限公司2000 页码3 订单接收商务员接收事业部或客户的订单（包括传真、电话、 销售清单）。填写销售大票对于商务员接传真订单和电话订单的情况，需要商务员填写销售清单。订单（包括销售清单） 审核商务员审核订单填写是否正确、完整。电话订单信
5、息是否充分。 如：订单类型， 售达方、 送达方数据是否正确完整， 付款条件是否有特殊要求， 何种货运方式， 是否正确填写了商品编码、 商品描述，是否有事业部人员签字或客户的签章等。订单确认确认需要由事业部进一步确认的订单。包括存在ATP、信用、价格等问题的订单。录入 SAP经过审核、确认的订单，由商务员录入SAP 销售系统。正确录入各项销售单据中的信息，根据事业部政策对需要手工调整的付款条件、返款、折扣、价格、发货途径、库存地等字段数据进行录入和修改。ATP、信用、价格检查在商务员录入订单同时对有ATP、信用、价格问题订单的及时将信息反馈给销售员或客户。订单批准订单批准岗根据销售清单对系统内订
6、单进行审核批准。负责对商品编码、 价格、金额、信用等进行审核， 对符合信用解冻条件的订单进行信用批准。创建交货单订单批准岗批准后的订单交由商务员创建交货单。出现无法创建交货的情况，及时通知事业部销售或客户。（出现该情况可能是因为预到货信息或生产信息参与订单ATP 检查）5. 3 标准订单流程图神州数码有限公司文件编号 /版本版权 ? 神州数码有限公司2000 页码4 标 准 销 售 订 单 流 程客 户 / 事 业 部销 售 商 务商 务 经 理订 单 / 销 售 清 单商 务 填 写 或 接 收 销 售 清 单录 入 SAP系 统商 务 审 核 销 售 清 单 是 否 满 足 SAP录入 条
7、 件事 业 部 修 改 销 售 清单NoYes系 统 进 行 ATP、信 用 、 价 格 检查 NoYes在 销 售 清 单 上 返填 系 统 订 单 号A已 签 字 的 销 售 清 单系 统 内 创 建 交 货 单Yes在 系 统 内 批 准在 销 售 清 单 上 返填 系 统 交 货 单 号手工录入付款条件折扣修改系统内价格 修改系统内折扣点标明零价商品价格类别 核对系统内总金额结 束神州数码有限公司文件编号 /版本版权 ? 神州数码有限公司2000 页码5 标 准 销 售 订 单 流 程 (A) 信用 ATP 价格检 查 流 程客 户 /事 业 部销 售 商 务商 务 经 理系 统 检查
8、 不 通过原 因低 于 最 低 限价 价 格ATP不 能 满 足信 用 检 查 未通 过在 销 售 清 单上 注 明事 业 部 销 售 人 员 申 请 更改 最 低 限 价事 业 部 询 问客 户 是 否 撤 单商 务 在 系 统 中 查 明 原 因有 超 期 欠 款欠 款 超 额 度更 改 信 用 数 据采 用 短 期 信 用直 接 批 准客 户打 款减 少 订 货继 续 操 作 或保 留 订 单满 足 信 用批 准 订 单解 除 冻 结通 知 事 业 部事 业 部 人 员 采 取 相 关 解决 办 法通 知 商 务 员 继 续 , 保留 或 撤 单信 用 流 程继 续 或 保 留取 消 订
9、 单在 系 统 里 拒绝继 续 正 常业 务撤 单神州数码有限公司文件编号 /版本版权 ? 神州数码有限公司2000 页码6 6. 相关单据神州数码公司销售清单（范本）供货单位：LNL 业务一部事业部（部门编号新）41 PO 编号： T* 订单类型：标准、现金、冲红/补款、退货、换货、第三方采购、寄售（发货、回货、售出）后继免费通用;销售渠道：平台、分公司、分销、寄售、技服、大客户直销、中小SI 售达方：北京海兰特经贸有限责任公司代理编号100001680 送达方（地址） ：北京中关村南路4 号华中大厦200室编号100001680 订单日期： 2000/4/29 请求交货日期：2000/4/
10、29 交货工厂：0141 全部交货：（是 否）交货冻结：出具发票冻结：付款条款：15 天还租赁：（是否）订单原因：价格清单类型：仓储地：0601 装运点：北京财务凭证号：发货途径：京区送货订单号：94934 交货单号：80082456 后续免费订单号：补款订单号：平台订单号：开发票内容：发票类别：1、增值税发票2、普通发票SAP 商品 编码商品名称数量单价金额备注53000005 DE9TC 0 53000012 DFE 916DX 0 00 大写金额：拾 肆万壹仟肆佰伍拾零元 零角零分合计金额：￥41450 部门经理：李明 2260 销售员：王志刚193 商务员：张岚2008 SAP 订单批
11、准：杨虎1001 SAP 信用批准：神州数码有限公司文件编号 /版本版权 ? 神州数码有限公司2000 页码7 7. 注意事项71 订单填写及审核销售员或商务员填写的销售清单应该保证填写工整 所有必填的选项都要明确填写。 对事业部填写的销售清单，商务员负责把关，审核是否必填项填写完整。 对不符合要求的清单应重新填写。72系统录入系统录入应严格按照订单上填写的各项内容录入系统。 系统录入过程中如果发现ATP 检查、信用、价格等不能正常通过时应及时反馈 给相关事业部 ,信用问题要通知代理。 系统录入中如果出现需要撤单的情况，应及时拒绝或删除废弃订单，避免占用 库存。 WM 模块上线后，出货时库存地
12、不能选择0606 或 0699、060B，配置整机库存 地为 0681， 交货时需在一般抬头数据扩展交货处填写配置单号 （事业部提供） 当事 业部说明 订 单为大 客 户订单 时， 在销 售办 公室 处需 录入 大 客户标 识 （0203LTL 大客户部）73订单审批和交货订单审批应检查系统中录入内容是否和销售清单上内容一致。如不一致应重新 有订单录入岗修改。 订单审批出现信用问题，应通知销售人员。如需要解冻信用问题，应有相关领 导审批后方可。在订单中使用短期信用的需在合作伙伴处录入短期信用审批 人，有超期欠款的订单的审批需录入超期审批人。 创建交货单订单批准岗批准后的订单交由商务员创建交货单。运输方式为市内配送的订单要在交货单中填入商务接单时间及代理要求到货时间神州数码有限公司文件编号 /版本版权 ? 神州数码有限公司2000 页码8
