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1、热机检修分公司工作票管理细则（讨论稿）为规范对工作票的使用和管理，保证分公司员工在生产活动中的人身安全及业主单位的设备安全，防止各类事故的发生，依据电力安全生产规程的相关要求，与生产相关的各项操作、检修、维护、试验等工作都必须使用工作票。分公司特制定本细则。1 规定内容与适用范围本细则规定了热机检修分公司工作票管理的引用文件、管理职责与权限、 管理内容与要求、管理流程、报告和记录、检查与考核。本细则规定了热机检修分公司对工作票的管理组织及制度的实施与监督检查。本细则适用于热机检修分公司下属汽机检修分场、锅炉检修分场、热工检修分场。本细则由青海益和检修安装有限公司热机检修分公司生产管理部归口管理
2、。2 引用文件中华人民共和国安全生产法电业安全工作规程 （电力部）安全生产工作规定 （国家电力公司）青海益和检修安装有限公司安全管理标准（“两票四制”管理标准）3 术语与定义工作票是准许在机械设备上工作的书面命令，也是执行保证安全技术措施的书面依据。包括热力机械第一、二种工作票、一、二级动火工作票、设备缺陷通知单。4 管理职责与权限4.1 分公司生产管理部职责：4.1.1 负责本细则归口管理、修订与完善，并对执行情况进行监督和检查。4.1.2 负责执行本细则。4.1.3 负责分公司工作票管理标准的日常安全监督管理。4.1.4 督促各分场制定详细的工作票的考核细则。4.2 分公司生产管理部和综合
3、办公室负责对本细则的协同归口管理及修订。4.3 分公司经理负责本细则的批准发布。4.2 工作票签发人的安全责任：4.2.1 工作是否必要和可能；是否按规定进行危险点分析工作。4.2.2 工作票中所列的安全措施和危险点预控措施是否正确和完善。4.2.3 审查工作负责人和工作班成员人数和技术力量是否适当，是否满足工作需要。4.2.4 经常到现场检查工作是否安全地进行。4.2.5 对工作负责人在工作票填写、执行方面违反规定的行为进行考核。4.2.6 在工作许可人签字前，工作票签发人是该工作票是否合格的责任人。4.3 工作票负责人安全责任：4.3.1在工作票签发人签字前，工作负责人是工作票是否合格的责
4、任人。4.3.2 对危险点分析的全面性、预控措施的正确性及有效落实负责；工作前结合工作内容，召集工作成员进行危险点分析，制定预控措施； 开工前负责组织全体人员学习危险点预控措施并签名；开工后，负责落实。4.3.3 负责检查工作票所列安全措施是否正确完备，与工作许可人共同检查安全措施是否得以落实，是否符合现场实际安全条件。4.3.4 负责工作所需工器具的完备和良好。4.3.5 工作前认真检查、核实控制措施，对工作人员进行安全、技术交底。4.3.6 正确安全地组织工作，在工作过程中对工作人员给予必要的安全和技术指导。4.3.7 监护和检查工作班人员在工作过程中是否遵守安全工作规程、安全措施和落实危
5、险点预控措施。4.3.8 正确执行“检修自理”的安全措施并在工作终结时恢复检修前的状态。4.3.9 工作票办理终结后，对本工作的危险点预控措施进行总结。5 工作票管理5.1 工作票使用要求5.1.1热力机械第一种工作票适用范围：需要将主、 辅机设备、 系统停止运行或退出备用，需要将重要、 主要保护退出运行，由运行值班人员按国家电网公司电力安全工作规程的规定采取断开电源、隔断与运行设备联系的热力系统，对检修设备进行消压、吹扫等任何一项安全措施的检修工作；热力机械设备大、小修、消缺工作；影响机组出力的工作；机组运行中的各项试验工作；在生产区域内进行粉刷墙壁、屋顶修缮、整修地面、保洁、搭脚手架、保温
6、、防腐等外包工作。5.1.2 热力机械第二种工作票（包括设备缺陷通知单）适用范围：不需将生产设备系统停止运行或退出备用；不需运行值班人员采取断开电源、隔断与运行设备联系的热力系统；不影响主机出力及正常运行的消缺及检修工作；由检修人员进行的设备特殊维护工作，但不触及设备的转动或移动部分；在生产区域内进行粉刷墙壁、屋顶修缮、整修地面、保洁、搭脚手架、保温、防腐等工作。5.1.3工作票的使用时限：热力机械第一种工作票（一级动火票）以批准的检修计划时间为限；热力机械第二种工作票时限为24 小时， 24 小时内如果工作未完，则需注销该工作票另办工作票继续工作。5.1.4机组大、 小修或临检消缺时，在确认
7、不影响相邻运行设备、系统正常运行的情况下，可实施整体安全措施。整体安全措施由业主单位运行部门编写，经业主单位生产技术部、安全环保部审批后由运行部门落实相关安全措施，安全措施布置完成后由业主单位运行部门、安全环保部和分公司生产管理部安全专工、检修分场安全员共同对整体安措执行情况进行验收，验收合格后各方签名，办理工作票许可手续。整体安措中不含公用系统，公用系统检修需另办工作票。5.1.5机组大、小修或临检消缺时，分公司各检修班组可按所辖设备、系统及班组专业设置情况办理一张或多张工作票（但需在工作票 “工作内容及地点”栏内填写注明具体要检修的项目及工作地点） 。5.1.6每个工作票负责人在同一工作时
8、间段内只能办理一张工作票，但工作班成员可根据班组实际情况灵活调配，变更工作班成员时，应经工作负责人同意，并对新工作人员进行安全交底后，方可进行工作。5.1.7在同一设备、系统上依次进行同类型的检修工作或在不同地点的相同设备、系统上依次进行同类型的检修工作时（如同类型设备的定检工作），如全部安全措施能在开始工作前一次完成的，可以使用一张工作票。5.1.8凡分公司范围内的外委项目均由项目实施分场指派班组具备条件的员工担任工作票负责人，并履行安全监护职责。5.2 工作票的填写与签发5.2.1工作票应由工作负责人或签发人填写（工作负责人填写时，必须由工作票签发人审核签发） ， 工作票签发人不得同时兼任
9、该项工作的负责人。工作票应用蓝黑钢笔或签字笔填写，字迹要清楚整洁，应使用规范的设备名称、编号、术语填写， 工作内容和安全措施等重要部位不准涂改。5.2.2每份热力机械第一、二种工作票工作票必须附有一份针对该项作业的危险点分析与预控措施，有条件的班组尽量采用电脑打印版式。5.2.3 “部门”栏：一个检修分场，部门栏填写检修班组所在的分场全称，如：益和检修公司* 检修分场； 由公司、 分公司组织的涉及两个及以上分场赴外单位进行的检修工作，部门栏填写检修分场所在的部门，如：益和检修热机分公司。5.2.4 “班组”栏：一个检修班组，班组栏填写工作班组全称，如：* 班；几个班组进行综合检修，则班组栏填写
10、检修单位，如：* 检修分场。5.2.5 “工作负责人”栏：工作负责人即为工作监护人，单一工作的负责人或多项工作的总负责人填入此栏。5.2.6 “工作票签发人”栏：填写该工作票的签发人姓名。5.2.7 “工作班成员”栏：应将每个工作人员的姓名填入“工作班成员”栏，并写明工作班成员人数 （共 * 人）。 “共 *人”的总人数包括工作负责人；配合工种人员 （焊工、 试验人员、临时用工） 均应直接填写其姓名，不得以焊工 *人或民工 * 人代替； 工作负责人的姓名不填写在工作班成员内。5.2.8 “工作内容”栏：描述工作内容，要求准确、清楚和完整。5.2.9 “工作地点”栏：写明被检修设备所在的具体地点
11、，如：#*机（炉） * 米平台（或 *处）。5.2.10 “计划工作时间”栏：由工作负责人根据工作内容和工作量，填写预计完成该项工作所需要的时间； 机组大、 小修工作票的计划时间以分公司生产管理部下达的机组检修开工通知单所要求的结束时间为准。5.2.11 “必须的安全措施”栏：由工作票负责人填写检修工作应具备的安全措施，安全措施要求周密、细致，做到不丢项、不漏项，必须采取的安全措施填写完毕后，要紧顶第一空白行栏内填写“无”不应空白。安全措施内容包括：要求运行人员在运行方式、操作调整上采取的措施；要求运行人员采取隔断的安全措施。如：断开设备电源、 隔断与运行设备联系的热力系统等工作；检修人员为保
12、证人身安全和设备安全必须采取的防范措施。5.2.12 工作票签名应签全名。检修工作开始前，工作许可人和工作负责人应共同到现场检查安全措施， 并向工作负责人交待清楚注意事项，然后双方在工作票上签名，方可开始工作。5.2.13 工作票一份保存在工作地点，由工作负责人收执，另一份由工作许可人收执，按班移交。5.2.14 检修工作结束前， 如遇到下列情况， 应重新签发工作票，并重新履行工作许可手续：部分检修设备加入运行；必须改变检修与运行设备隔离方式或需变更、增设安全措施者；检修工作延期一次后仍不能完成，需要继续延期者；工作票上的检修项目扩大，检修地点发生改变时。5.2.15 工作票有破损不能继续使用
13、时，应补填新的工作票。5.3 工作票的送达5.3.1计划性的设备检修工作，一种工作票应在开工前一天或以生管理部下达的机组检修开工通知单上要求的工作票提交时间内送交至业主单位运行值长处进行登记编号，前夜、后夜当班值长根据工作票要求，安排安全措施的落实，第二天白班由当班值长安排复查安全措施的落实情况，确认安全措施已落实后，方可办理工作票许可手续；临时的一种工作票由当班值长办理许可手续。5.3.2 第二种工作票在开工当天提交，由岗位负责人办理许可手续，岗位负责人应将二种票的工作内容及时向班长汇报，并负责布置安措；公用系统第二种工作票由当班班长办理许可手续，并负责布置安措。5.4 工作票的负责人变更、
14、延期、间断、试运和终结5.4.1原则上工作负责人开工与终结应为同一个人，如工作需要确需变更工作负责人时，应经原工作票签发人同意、签字， 并通知工作票许可人，工作票许可人将变动情况记录在工作票上。 原、现工作票负责人应对工作内容、工作进展情况及安全措施、危险点预控措施进行交接。一种工作票的工作负责人允许变更一次，二种工作票不得办理负责人变更手续。5.4.2 检修工作如不能按许可期限完成，必须由工作负责人办理工作延期手续，当日完成的工作， 应在批准完工期限前一小时办理延期手续，二日及以上的工作，应在批准完工期限前一天办理延期手续；机组计划性检修、消缺过程中办理工作票延期，须在工期过半前向分公司生产
15、管理部提交书面出申请，说明延期原因及预计完工时间，由生产管理部向业主单位协调并征得业主单位相关部门领导同意后，方可办理延期手续。一种工作票允许延期一次，二种工作票不得办理延期手续。5.4.3 除机组计划性检修、消缺工作外的检修工作因其它原因间断时，工作班成员应从工作现场撤出，所有安全措施保持不变。隔日复工时，应得到工作许可人的许可，且工作负责人应重新检查安全措施。工作人员应在工作负责人或专责监护人的带领下进入工作地点。5.4.4 设备试运： 单台检修设备的试运应由工作负责人提出申请，经工作许可人同意并收回影响试运工作的所有工作票，全体工作人员撤离工作地点，由运行及检修负责人进行试运工作，试运工
16、作结束后按工作票许可程序返还相关工作票；机组计划性检修、消缺后的整体试运依照机组检修质量计划的要求进行。5.4.5 检修工作完工后，工作班人员应清扫、整理现场， 确认无问题后，带领工作班成员撤出工作地点。 工作负责人和工作许可人共同到现场检查设备状况，有无遗留物件， 是否清洁等，然在工作票上填写工作结束时间，双方签名，并在工作票“执行章”处加盖“已执行”章后工作终结，工作终结后，由运行人员恢复安全措施。5.4.6 工作票终结后， 一份由运行班组收集保管，另一份由检修部门保管。月底由分场安全员审核统计出合格率，报分公司生产管理部安全专工抽、复查后，由分场统一保存三个月，以备复查，三个月后销毁。5.5 工作票管理规定5.5.1 工作票的 “两种人”（含新增） 每年在“春季安全大检查”中由各分场组织进行考试，分公司生产管理部负责审批、发布并提交桥铝、宁北业主单位安环部、发电部备案。5.5.2 工作负责人、工作许可人均不得擅自变更安全措施，但可以按规定补充安全措施。5.5.3 工作期间要求送电或试运转时，如不影
