１粮油行业公司饲料事业部绩效考核全案目 录一、部门绩效考核指标.３1．1 部门职能３1．2 部门指标３二、部门绩效考核评估标准.４三、岗位绩效考核指标５3.01 部门经理５3.02 销售经理.５3.03 销售管理主管.６3.04 销售管理员（营业厅）６3.07 市场策划员.７3.08 采购经理.７3.09 采购员.８3.10 技术经理.９3.11 技术服务员.９3.12 饲料厂厂长.９3.13 生产主管.１０3.14 仓库主管.１１3.17 全价料班长.１１２3.18 库管班长/库管员.１２3.19 操作工（主控工、制粒工、楼层工、配料工） １２3.20 统计员.１３3.21 行政内勤.１３四、岗位绩效考核评估标准１５4.01 部门经理.１５4.02 销售经理.１５4.05 销售管理主管.１６4.06 销售管理员.１７4.07 市场策划员.１７4.08 采购经理.１８4.09 采购员.１９4.10 技术经理.２０4.11 技术服务员.２１4.12 饲料厂厂长.２１4.13 生产主管.２２4.14 仓库主管.２３4.17 全价料班长.２４4.18 库管班长/库管员.２４4.19 操作工（主控工、制粒工、楼层工、配料工） ２５4.20 统计员.２６4.21 行政内勤.２７３一、部门绩效考核指标一、部门绩效考核指标1 1．．1 1 部门职能部门职能负责公司饲料产品的开发、设计、生产、销售以及销售服务，实现公司下达的各项经营指标。
1 1．．2 2 部门指标部门指标序号序号考核指标考核指标权重权重% %数据提供数据提供指标说明指标说明1 1销量完成率3030财务管理部（实际完成量÷计划销量）× 100% 计划销量按年度调整计划2 2利润完成率3030财务管理部（实际利润完成÷年度调整计划）×100% 利润为税前利润3 3费用控制率2020财务管理部（实际发生费用÷计划费用） ×100% 费用包括管理费用、财务费用、营销费 用4 4产销率1010财务管理部（实际销售量÷ 实际入库量）×100%5 55S 现场与安全管理1010检查通报文件根据检查办法合计合计100100４二、部门绩效考核评估标准二、部门绩效考核评估标准年部门绩效考核表年部门绩效考核表考核月份：考核月份： 考核时间：考核时间： 年年 月月 日日 考核者签名：考核者签名：绩效评估标准绩效评估标准序序 号号考核指标考核指标优秀（优秀（100 分）分）良好（良好（80 分）分）一般（一般（60 分）分）可接受（可接受（40 分）分）差（差（0 分）分）权重权重 （％（％ ））实绩实绩考核考核 得分得分单项单项 得分得分1销量完成率销量完成率销量完成率达到 90％。
销量完成率达到 85％销量完成率达到 80％销量完成率达到 70％销量完成率低于 60％30302利润完成率利润完成率利润完成率达到 90％利润完成率达到 85％利润完成率达到 80％利润完成率达到 70％利润完成率低于 60％30303费用控制率费用控制率费用控制率不超过 规定指标费用控制率高于 5%费用控制率高于 10%费用控制率高于 15 %费用控制率高于 20%20204产销率产销率产销率达到 100 ％产销率达到 95 ％产销率达到 90 ％产销率达到 85 ％产销率低于 80 ％101055S 现场与安全现场与安全 管理管理（同饲料（同饲料 厂厂长）厂厂长）5S 现场与安全管理 达标率达到 ％5S 现场与安全管理 达标率达到 ％5S 现场与安全管理 达标率达到 ％5S 现场与安全管理达 标率达到 ％5S 现场与安全管理 达标率低于 ％1010合计合计100100５三、岗位绩效考核指标三、岗位绩效考核指标3 3．．0101 部门经理部门经理经理职责1、 根据公司总经理下达的经营指标，积极组织实施并努力实现。
2、 按照公司给定的费用预算，严格部门各项费用的控制3、 负责拟定并向公司总经理报告饲料事业部经营策略及管理制度以期核准，并据以实施4、 积极组织实施 5S 现场管理及安全生产，努力符合公司的要求5、 积极加强员工与团队的管理，不断提升饲料事业部整体战斗力经理指标序号序号考核指标考核指标权重权重 （％）（％）数据提供数据提供指标说明指标说明1 1部门综合指标5050部门文员部门考核得分× 50%2 2下属员工管理成 效2020员工/人力资源 与公共事务部对下属员工的指导、教育、考核、投诉以 及沟通等状况测评（取三方测评结果平均 值）3 3部门费用控制率2020财务管理部（实际发生管理费用÷ 计划管理费用）× 100%4 45S 现场与安全 生产管理1010检查通报文件根据检查办法合计合计1001003.023.02 销售经理销售经理序号序号考核指标考核指标权重权重（（% %））数据提供数据提供指标说明指标说明1 1市场网络架构2020销管（实际客户总数÷市场开发计划数）× 100%2下属员工 管理成效2020员工/ 饲料事业部门 经理对下属员工的指导、教育、考核、投诉以 及沟通等状况测评（取三方测评结果平均 值）６3 3水产料销量完成率1515财务管理部（实际完成销量÷计划销量）× 100%；4 4猪料销量完成率1515财务管理部（实际完成销量÷计划销量）× 100%；5 5禽料销量完成率1515财务管理部（实际完成销量÷计划销量）× 100%；6 6销售费用控制率1515财务管理部（实际发生费用÷计划费用）× 100%；（不包括业务人员的包干费用，计 划费用按年度预算）合计合计1001003.033.03 销售管理主管销售管理主管（办公室）（办公室）序号考核指标权重数据提供指标说明1销售资料 和信息管理4040财务管理部 销售经理资料分类管理完整准确2销售计划准确率25饲料厂成品库管员和统计员（品种、数量和交货期与销售计划相符的实际出库总量÷销售下达的生产计划总量）× 100%3工作满意度25相关部门检查通报文件根据工作满意度测评4对下属员工管理10本人/经理/员工对下属员工的指导、考核等（三方平均值）合计1003.043.04 销售管理员（营业厅）销售管理员（营业厅）序号序号考核指标考核指标权重权重（（% %））数据提供数据提供指标说明指标说明７1 1开票的准确率4040客户、财务、 销售员开票数据的差错率2 2销售资料和 信息管理3030销管、销售人 员、市场策划 员市场资料、信息、数据完整准确，客户档 案建立、管理。
3 3工作满意度3030外部单位、公 司各部门、本 部门外部往来单位、客户和公司各部门对本人 投诉次数合计合计1001003.073.07 市场策划员市场策划员序号序号考核指标考核指标权重权重（（% %））数据提供数据提供指标说明指标说明1 1市场推广完成率2020销售部门经理、 销售员（实际完成活动数÷计划活动数）×100％2 2市场调查完成率2020销售部门经理（实际市场调查次数÷计划市场调查次数） ×100％3 3市场推广效果评 价2020销售主管、销管、 销售员新产品推广效果、销售品种结构、市场网络 的建设，市场推广效果调查 （实际推广活动销量÷计划推广活动销量） ×100％4 4资料和 信息管理2020部门经理、销管竞争对手市场推广政策，市场推广活动资料 总结，各类市场信息搜集、整理，市场信息 数据库的建立5 5销售培训计划完 成率1010部门经理(实际培训次数÷计划培训次数）×100％6 6工作满意度1010外部单位、本部 门工作满意度测评合计合计1001003.083.08 采购经理采购经理序号序号考核指标考核指标权重权重（（% %））数据提供数据提供指标说明指标说明８1 1月度采购品种计划 完成率3030采购委员会采购计划完成率=（实际完成采购数÷月 度采购计划）× 100% 一个品种、数量、交货期完成，才算完成 一个品种2 2入库原料批次检验 合格率2525质量管理部入库原料批次检验合格率=（入库原料检 验合格批次÷入库原料检验总批次）× 100% 3 3采购价格执行情况2525财务管理部（实际执行价格总金额÷计划执行价格总 金额）× 100%4 4万元采购成本 费用控制率1010财务管理部 饲料事业部采购成本费用控制率=（月度实际采购额 ÷月度计划费用）× 100% 采购成本实际发生费用为每月度实际所发 生的采购费用。
5 5 下属员工 管理成效1010员工/个人/ 部门经理对下属员工的指导、教育、考核、投诉以 及沟通等状况测评（取三方测评结果平均 值）合计合计1001003.093.09 采购员采购员序号序号考核指标考核指标权重权重（（% %））数据提供数据提供指标说明指标说明1 1采购合同履约率4040饲料厂合同履约率=（数量、价格、交货期均合 格的批次÷总合同批次数）× 100% 2 2入库原料检验合格 率3030质量管理部批次检验合格率=（入库原料检验合格批次 ÷入库原料检验总批次）× 100% 采购制度的执行1010财务、仓库根据采购制度的执行情况4 4采购信息管理1010采购经理随机检查和反馈5 5 工作满意度1010采购经理客户投诉和部门下达工作任务完成情况９合计合计1001003.103.10 技术经理技术经理序号序号考核指标考核指标权重权重（（% %））数据提供数据提供指标说明指标说明1 1超标次数（配方管 理）2525饲料部/质量部每个配方蛋白超出企标次数，配方成本及 配方质量的评价2 2新产品研发1515饲料部经理根据工作计划与进度汇报比较 3 3技术服务完成率2020饲料销售经理(实际完成服务的次数÷计划服务次数) × 100%4 4质量投诉率2020销售部和客户配方质量方面的投诉（因原料及生产过程 造成的投诉除外） 。
5 5下属员工 管理成效1010员工/个人/ 部门经理对下属员工的指导、教育、考核、投诉以 及沟通等状况测评（取三方测评结果平均 值）6 6费用控制率1010财务部（实际发生费用÷计划费用）× 100%合计合计1001003.113.11 技术服务员技术服务员序号序号考核指标考核指标权重权重（（% %））数据提供数据提供指标说明指标说明1 1技术服务的满意度4040销售员、客户根据销售员和客户的调查表、反馈表2 2技术培训的完成率3030销售部(实际完成次数÷计划次数) × 100%3 3技术资料的管理3030产品技术员资料汇集、编写完成情况合计合计100100１０3.123.12 饲料厂厂长饲料厂厂长序号序号考核指标考核指标权重权重（（% %））数据提供数据提供指标说明指标说明1 1销售计划的满足率1515销管(满足销售发货定单数÷销售定单总数) × 100% (安全库存另定)2 2饲料单位 制造费用控制率3535财务管理部（实际发生单位制造费用÷额定单位制造 费用）× 100%3 3饲料产品 批次检验合格率2020质量管理部批次检验合格率=（检验合格批次÷检验 总批次）× 100% （如因原料质量和配方等原因造成产品不 合格，该批次产品不列入考核）4 45S 现场管理与安全 生产1515检查通报文件根据检查办法。
5 5下属员工 管理成效1515本人/员工/ 部门经理对下属员工的指导、教育、考核、投诉以 及沟通等状况测评（取三方测评结果平均 值）合计合计1001003.133.13 生产主管生产主管序号序号考核指标考核指标权重权重（（% %））数据提供数据提供指标说明指标说明1 。